云南南滚河国家级自然保护区管护局2020年度部门决算公开编制说明

发布日期: 2021-09-17 15:11 信息来源: 临沧市林业和草原局 浏览次数:

云南南滚河国家级自然保护区管护局

2020年度部门决算公开编制说明


目录

第一部分  云南南滚河国家级 自然保护区管护局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释








第一部分  云南南滚河国家级自然保护区管护局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.负责依法保护云南南滚河国家级自然保护区内的自然环

境和自然资源,调查自然资源并建立档案,组织环境监测。

2.负责制定云南南滚河国家级自然保护区的各项管理制度。

3.负责组织实施云南南滚河国家级自然保护区的各项规划。

4.负责宣传有关法律、法规,进行自然保护知识的教育。

5.负责云南南滚河国家级自然保护区界标设置和管理。

6.负责管理云南南滚河国家级自然保护区内各项生态旅游

活动。

7.负责协调处理好辖区与周边的关系,做好其他相关工作。

8.完成临沧市林业和草原局及上级机关交办的其他任务。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1.认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,着力在政治建设上下功夫。

2.突出刚性约束,着力在资源管护上下功夫。“重严打”。共开展专项行动3次,出动人力256人次,清除各种猎具535个,制止意图进入保护区采集野生制品109人次,移交森林公安部门违法案件4起;保护区内违法违规点沧源泰山饭店于2020年3月10日完成拆除;清除私自搭建临时草果棚、狩猎棚共17处,劝返周边村民进入保护区采药、采野茶等80人次。“抓深挖”。以中央环境保护督察、“绿盾2019”自然保护区监督检查专项行动、卫星遥感监测核查、省级环境保护督察反馈整改为契机,对南滚河国家级自然保护区内人类活动痕迹进行全面自检自查,截至目前,中央生态环境保护督察反馈涉及保护区内的18个矿业权,已退出矿权完成整改5个,未退出的13个矿业权均已下发了停工通知,暂扣了矿业权许可证,拆除了相关设施设备,并要求矿业权人做好复垦复绿工作。“防灭火”。防火期内签订目标管理责任状12份,签订防火协议278份,组织开展森林火灾隐患排查23次,巡护路线6300公里。共组织宣传教育活动310场次,发放宣传资料21000份,受教育达32800人次。做到了防灭火高风险期保护区“无火案、零火情”。“强卫士”。健全完善并印发了《云南南滚河国家级自然保护区管护局护林员管理办法》,建立包含10项制度、192个表册的管理台账,安排下拨基层管护站培训经费25万元,组织开展政治素质和技能技术达标培训教育15次。“保兑付”。对纳入保护区公益林管理的户数面积进行再核对清查,做到底数清、情况明。

3.突出共管共享,着力在社区管理上下功夫。

一是做好动物肇事理赔工作。截至2020年11月底, 沧源县区域内,合计受理野生动物肇事案件387户,申请索赔金额449795.42元。 二是抓实脱贫攻坚工作。选派6名干部职工参加沧源自治县、耿马自治县脱贫攻坚驻村工作。一年来共派出干部职工驻村30批50人次,协调投入物资7.5万余元。三是积极推进“生态美”建设。制定印发了《云南南滚河国家级自然保护区“生态美”实施方案》,利用“三八”国际妇女节、护林员能力提升培训、主题党日和党员志愿服务等契机,开展以垃圾清理、植树造绿为主的净山、净林活动,带头执行落实“生态美”要求。加大对南滚河保护区辖区20余条河道的巡护力度,1-11月份共完成河道巡护排查200次,300余人,清理各种垃圾0.5吨。四是认真贯彻落实网格化责任管理。按照工作要求,作为46号网格责任单位,站在讲政治、顾大局的高度积极应对,及时组织力量对责任网格开展地毯式排查,全面摸清网格内的所有住户人员信息,46号网格内有4个单位137名干部职工,14家个体户,14家住户,每月进行走访核实动态管理,建立工作台账,实行日报告,零报告制,全面做好防范,并与网格人员签订“居民疫情防控承诺书”工作。

4.突出科学普及,着力在科研监测上下功夫。

一是加大科学普及力度。播放宣传影像4次,发放宣传单2330份,举办科普知识讲座2次;组织开展科普旅游活动6次,参与活动人数2660人;在保护区周边社区人员活动频繁的路口增设保护区警示牌、亚洲象宣传牌,增强了群众自然保护意识,提高了群众保护自然的参与感,受益人达25168人次;举办科普知识讲座2次。对科普小组成员和科普人员进行技能培训,举办科普培训工作1次,参与人数达150人。

二是加强生物多样性监测。邀请西南林业大学、云南南亚竹藤研究中心专家进行能力建设生物多样性监测技术培训5次,参加人数415人次。设置动物固定监测样线40条,外来入侵植物监测样线5条。完成2次动物固定样线监测,安装红外触发相机80台,共采集到珍贵照片5089张,视频2496份,通过采集拍摄到大量国家一级、二级重点保护植物的珍贵影像,发现了许多监测目标动物鬣羚、水鹿、北豚尾猴、原鸡等痕迹影像,目前已完成内业数据收集。在3月份开展的植物物种多样性研究监测工作中,发现了白桫椤、黑桫椤、西亚桫椤三种国家二级重点保护植物,对新发现物种的分布密度及范围目前正在进一步考察中。

三是抓实疫情防控工作。结合职能职责把疫情防控工作作为当前最重要工作落细落实,共设置11个野生动物疫源疫病监测点,完成动物疫源疫病监测站设备购置16种4.31万元;联合边防检查站、森林公安排查隐患点5处,受教育人数37人次,排查进出林区人员378人次,粘贴、发放宣传告知书3200余份。

5.突出夯基固本,着力在重点工程建设上下功夫。

一是抓机制建立。全面加强对项目工作的领导,完善项目运行监管机制。严格做到谋划项目实事求是,结合保护区实际,进行充分调研论证,在资金筹备、要素保障上把好准入关;实施项目按章办事,严格监管,严控节点,实行“一个项目、一个方案、一抓到底”的项目推进机制,对实施项目推进情况坚持每月一次自检自查,查找问题,堵塞漏洞,进行全领域、全环节、全过程的精细化管理,进一步发挥监理的工程质量监督作用,确保资金使用规范,项目建设到位,过程依法依规;管理项目建章立制,正确使用项目成果,确保充分发挥作用。二是抓谋划研判。成立“十四五”规划重点工程建设项目领导小组,积极筹备规划云南南滚河国家级自然保护区“十四五”期间重大工程项目;采取分批次逐一改的方式,对班老管护站业务用房、营盘管护点业务用房、南板管护点住宿楼、勐角管护站业务用房、林火监控系统、猎具展示等管护基层基础阵地进行改造建设,巩固管护工作“前哨堡垒”。三是抓竣工验收。针对9个未竣工验收项目,已逐一制定推进措施,采取积极向上级部门汇报、与驻地县人民政府协商、对项目进行全面清理“回头看”、完善竣工验收资料等办法,推进项目建设,加快竣工验收,力争在建项目年内“清零结账”。

6.突出规划引领,着力在保护地整合优化上下功夫。

紧紧抓住自然保护地整合优化工作的历史性机遇,对保护区内存在的位置重叠交叉、人与自然互为“制约”、保护与发展平衡难度大等突出问题进行根源性分析解决,力争保护区实现结构性重塑,更好落实生态保护红线制度,推进自然保护地体系建设取得实质进展。自工作启动以来,积极配合沧源自治县、耿马自治县开展保护地整合优化工作,及时准确提供相关资料和图层,协助完成《沧源、耿马自治县自然保护地整合优化预案(草案)》。加快完善自然保护地范围和功能区边界数据,收集梳理自然保护地申报、批复、总体规划和已有界线资料,结合第三次国土调查、地理国情监测及林地、湿地、草原(地)等专项调查成果,完成自然保护地范围和功能区矢量数据,为自然保护地调查评估、整合优化提供基础依据。

 7.突出教育警示,着力在巡察整改上下功夫。

根据市委统一安排,市委第四巡察组于2019年8月26日至9月26日对我局开展了机动巡察,并于2020年2月27日反馈了巡察整改意见。按照市委巡察工作领导小组办公室的具体要求,我局迅速对反馈问题和意见建议进行逐项梳理、深刻剖析,围绕3个方面42个主要问题进行认真全面整改。通过巡察整改,对存在违规违纪行为的29名当事人进行了严肃批评教育,并责令作出书面检查,按资金原渠道收回违规资金29300元,产生了较大的警示震慑作用。截至11月,巡察整改反馈问题,已完成整改37个,正在推进整改5个,部分未完成整改的问题已进行了全面分析研究,制定了详细的整改措施,力争在下步工作中全面清零销号。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南南滚河国家级自然保护区管护局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:其他事业单位1个。内设机构分别是:管护局综合办公室、耿马管护分局、资源保护科、社区管理科、科研监测所及11个管护站。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南南滚河国家级自然保护区管护局部门2020年末实有人员编制70人。其中:事业编制70人,年末在职在编实有事业人员57人(含参公管理事业人员42人)。

离退休人员14人。其中:退休14人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

 第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

(详见附件)


第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南南滚河国家级自然保护区管护局部门2020年度收入合计2,479.98万元。其中:财政拨款收入1,209.36万元,占总收入的48.76%;其他收入1,270.62万元,占总收入的51.24%。总收入与上年对比减少734.15万元,减幅22.84%。主要原因是2020年项目经费拨入较2019年减少。

二、支出决算情况说明

云南南滚河国家级自然保护区管护局部门2020年度支出合计2,230.97万元。其中:基本支出1,097.72万元,占总支出的49.2%;项目支出1,133.26万元,占总支出的50.8%;总支出与上年对比减少456.01万元,减幅16.97%。主要原因是保护区基础设施建设项目经费支出减少。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障云南南滚河国家级自然保护区管护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,097.72万元。与上年对比增加82.16万元,增幅8.09%。支出增加主要原因分析新增2名工作人员。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,031.63万元,占基本支出的93.98%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费66.09万元,占基本支出的6.02%。人均基本支出18.30万元/年。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障云南南滚河国家级自然保护区管护局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,133.26万元。与上年对比减少538.16万元,减幅32.20%。支出减少主要原因是三期基础设施建设项目已完工、自然遗产地项目已完工没有发生这两个项目的大额支出。具体项目开支:1.野生陆生动物疫病监测5万元 ;2.亚洲象监测项目22.25万元;3.森林防震减灾26.64万元;4.林业保护区项目(公益林、三期基础设施建设、能力建设项目)1079.37万元。开展工作情况:1.完成2020年度野生陆生动物疫源疫病监测;2.亚洲象监测工作持续进行;3.森林防火工作正常开展,保证保护区无火灾;4.公益林工作、三期基础设施建设、能力建设项目按期开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南南滚河国家级自然保护区管护局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,151.6万元,占本年支出合计的51.62%与上年对比减少112.5万元,减幅8.9%。支出减少主要原因是2019年支出保护区基础设施建设三期工程款100万元及兑付公益林林权所有者补偿金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业(类)支出121.02万元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.51%。主要用于缴退休人员原渠道支付工资、养老保险缴费、职业年金缴费出;

  2.卫生健康(类)支出72.7万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%。主要用于职工基本医疗缴费;

  3.农林水(类)支出877.12万元,占一般公共预算财政拨款总支出的76.16%。主要用于林业事业机构支出842.22万元、动植物保护27.25万元、林业草原防灾减灾7.64万元 

 4.住房保障(类)支出61.77万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。主要用于缴纳职工住房公积金;

 5.灾害防治及应急管理(类)支出19万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。主要用于林业草原防灾减灾支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南南滚河国家级自然保护区管护局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7万元,支出决算为9.07万元,完成预算的129.57%。其中:今年本单位未编制因公出国境预算,也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出;公务用车购置及运行费支出决算为8.71万元,完成预算的290.33%;公务接待费支出决算为0.36万元,完成预算的9%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年中下达了林业防灾减灾经费后开展森林防火巡护工作增加了车辆运行支出 。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加3.84万元,增长73.35%。其中:因本年度未发生因公出国境事件,故无与去年对比分析;公务用车购置及运行费支出决算增加3.81万元,增长77.82%;公务接待费支出决算增加0.03万元,增长7.51%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因年中下达了林业防灾减灾经费后开展森林防火巡护工作增加了车辆运行支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,  无因公出国境预算及支出;公务用车购置及运行维护费支出8.71万元,占96.05%;公务接待费支出0.36万元,占3.95%。具体情况如下:

1.今年本单位未编制出国境预算,也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.71万元。其中:

公务用车运行维护支出8.71万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于日常公务用车、护林防火宣传工作及林区治安等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.36万元。其中:

国内接待费支出0.36万元(未发生外事接待支出),共安排国内公务接待14批次(无外事接待批次),接待人次96人(无外事接待人次)。主要用于云南南滚河国家级自然保护区管护局执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南南滚河国家级自然保护区管护局为财政补助事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,云南南滚河国家级自然保护区管护局部门资产总额5641.83万,其中,流动资产844.37万,固定资产3024.73万,在建工程1697.57万,无形资产75.16万(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加609.61万元,增幅12.11%。其中固定资产增加1711.26万元,增幅130.29%。



国有资产占有使用情况表


 


单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

5641.83

844.37

3024.73

2709.43

24.17

0

291.13


1697.57

75.16







填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;


         2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;

















三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额5.85万元,其中:政府采购货物支出5.85万元;授予中小企业合同金额5.85万元,占政府采购支出总额的100%。与上年相比,本年部门采购4.5万元,增幅333.33%。购买公益林办彩色打印复印一体机 、便携式电脑各一台。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

2020年云南南滚河国家级自然保护区管护局项目绩效自评金额31.64万元共2个项目,覆盖率为100%。财政拨付项目经费31.64万元,支出31.64万元,支出率100% 。

(一)项目绩效目标情况:严格按照预算法要求,做好预算编排、指标安排等相关工作,切实加快支出进度,加强资金管理,提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向,以绩效评价为抓手,以改进预算管理为目的,加强项目资金管理,充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接,对项目全过程跟踪问效,掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况,防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评,对项目进行考评。四是充分运用评价结果,完善管理制度,改进管理措施,提高管理水平。 

(二)绩效评价工作开展情况:根据项目预算合理安排项目实施,确保2020年度预算项目资金落实到位,为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需,项目按年度工作计划和项目实施方案进行,较好地完成了年度计划,完成比较及时。二是项目顺利实施,与工作目标任务相符,保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成,在以文辅政、服务改革等方面精准发力,野生陆生野生动物疫源疫病监测、森林防灾减灾各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

(三)综合评价情况及评价结论:严格按相关规定执行项目预算,及时合理使用财政项目资金,严格按照规定的程序进行绩效评价,落实真实、客观、公正的要求,综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

1.本单位本年度未发生政府性基金收支入财政专户收支,故公开07表无数。

2.本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支,故公开08表无数。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入:指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。



附件【云南南滚河国家级自然保护区管护局2020决算公开表.xls
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