云南南滚河国家级自然保护区管护局2021年部门预算公开目录

第一部分 云南南滚河国家级自然保护区管护局2021年部门预算编制说明

第二部分 云南南滚河国家级自然保护区管护局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南南滚河国家级自然保护区管护局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；

2.制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；

3.调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内自然环境和自然资源；

4.组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；

5.进行自然保护的宣传教育；

6.在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动。  

（二）机构设置情况

云南南滚河国家级自然保护区管护局为临沧市林业和草原局下属公益一类正处级事业单位。内设管护局综合办公室、资源管护科、社区管理科、科研监测所4个正科级机构，下设耿马管护分局正科级机构和11个副科级管护站。

（三）重点工作概述

1.扎实推进全面管党治党政治责任。

2.全力抓实脱贫攻坚及乡村振兴工作。

3.加大排查力度，依法管理保护区资源。

4.做好日常监测与防控宣传工作，实行群防群控。

5.切实做好动物肇事理赔以及野生动物救助工作。

6.持续推动完善保护区基础设施建设及能力建设。

7.不断加强河道治理工作。

8.开展多种形式宣传教育活动。

9.全面开展扫黑除恶工作，确保辖区和谐稳定。

二、预算单位基本情况

云南南滚河国家级自然保护区管护局编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制 0人，事业编制70人。在职实有58人，其中： 财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年云南南滚河国家级自然保护区管护局财务总收入 10,264,810.42元，其中：一般公共预算10,264,810.42元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少162，300.09元，主要原因分析2021年与2020年相比在职人员退休1人，退休人员死亡1人。

（二）财政拨款收入情况

2021年云南南滚河国家级自然保护区管护局财政拨款收入10,264,810.42元，其中:本年收入 10,264,810.42元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 10,264,810.42元（本级财力 10,264,810.42元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少162，300.09元，主要原因分析2021年与2020年相比在职人员退休1人，退休人员死亡1人。

四、预算单位支出情况

 2021年云南南滚河国家级自然保护区管护局预算总支出10,264,810.42元。财政拨款安排支出 10,264,810.42元，其中：基本支出10,264,810.42元，与上年对比减少162，300.09元，主要原因：2021年与2020年相比在职人员退休1人，退休人员死亡1人；项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2080502－事业单位离退休”支出288,143.4元，主要用于退休人员原渠道支付退休费及公用经费；   

“2080505－机关事业单位基本养老保险缴费”支出799,424.64元，主要用于缴纳职工养老保险；

“2080801－死亡抚恤”支出10,764元，主要用于支付死亡（退休人员）职工的遗属补助；

“2101101－行政单位医疗”支出414,471.78元，主要用于缴纳参照公务员管理的事业单位职工的医疗保险；

“2101102－事业单位医疗”支出140,129.06元，主要用于缴纳事业单位职工的医疗保险；

“2101103－公务员医疗补助”支出175,632.12元，主要用于缴纳公务员的公务员医疗补助 ；

“2101199－其他行政事业单位医疗”支出19,454元，主要用于缴纳职工的大病保险；

“213020－事业机构”支出7,816,845.66元，主要用于发放在职职工的工资及日常公用开支；

“2210201－住房公积金”支出599,945.76元，主要用于缴存在职职工的单位负担部分住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按部门经济分类情况，主要用于：

基本工资2,226,516元，主要用于按规定发放在职人员基本

工资。

津贴补贴3,037,392元，主要用于按规定发放在职人员津贴、补贴。

奖金 1,173,328元，主要用于按规定发放的奖金。

绩效工资629,340元，主要用于发放事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费 799,424.64元，主要用于为职工缴纳基本养老保险费。

职工基本医疗保险缴费554,600.84元，主要用于为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费175,632.12元，主要用于按规定可享受公务员医疗补助的职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费39,951.6元，主要用于缴纳职工的失业、工伤等社会保险费、残疾人保障金等社会保险费。

住房公积金599,945.76 元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

办公费24,900元，主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出（含退休人员公用开支）。

印刷费30,000元，主要用于单位的印刷费支出。

咨询费30,000元，主要用于单位咨询方面的支出。

手续费2,000元，主要用于单位的各类手续费支出。

水费10,000元，主要用于单位的水费、污水处理费等支出。

电费30,000元，主要用于单位的电费支出。

邮电费20,000元 ，主要用于单位开支信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费。           

差旅费50,000元，主要用于单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

会议费5,000元，主要用于单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

公务接待费37,900元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

工会经费44,530.32元，主要用于单位按规定提取的或安排的工会经费。

福利费34,441.74元，主要用于单位按规定职工福利费。

公务用车运行维护费30,000元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费。

其他交通费用388,800元，主要用于单位除了公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如：公务交通补贴、租车费用等。

退休费280,343.4元，主要用于退休人员原渠道退休费。

生活补助10,764 元，主要用于单位职工遗属生活补助费。                                                                                                                                                                                                                                                

五、市对下专项转移支付情况

（一）与上级配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

 无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南南滚河国家级自然保护区管护局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计67,900元，较上年减少2,100元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南南滚河国家级自然保护区管护局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年不变，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南南滚河国家级自然保护区管护局2021年公务接待费预算为37,900元，较上年减少2,100元，下降5.25%，国内公务接待批次为40次，共计接待380人次。

减少原因:严格控制接待数及标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南南滚河国家级自然保护区管护局2021年公务用车购置及运行维护费为30,000元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费30,000元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

4.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

5.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

6.基本支出：用于保障省民政厅机关、厅属财政补助事业单位、厅属自收自支事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南南滚河国家级自然保护区管护局2021年机关运行经费安排737,572.06元，与上年对比增加47,272.06元，主要原因分析是因职工晋升职务（级别）发生增资,按工资标准计提的福利费、工会经费等经费同时增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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