云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2021年部门预算公开目录

第一部分 云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2021年部门预算编制说明

第二部分 云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责依法保护云南永德大雪山国家级自然保护区内的自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测；

2.负责制定云南永德大雪山国家级自然保护区的各项管理制度；

3.负责组织实施云南永德大雪山国家级自然保护区的各项规划；

4.负责宣传有关法律、法规，进行自然保护知识的教育；

5.负责云南永德大雪山国家级自然保护区界标设置和管理；

6.负责管理云南永德大雪山国家级自然保护区内各项生态旅游活动；

7.负责协调处理好辖区与周边的关系，做好其他相关工作；

8.完成临沧市林业和草原局及上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

纳入2021年云南永德大雪山国家级自然保护区管护局预算编报的单位共1个，为云南永德大雪山国家级自然保护区管护局，隶属市林业和草原局下属正处级公益一类事业单位。管护局内设综合办公室、资源保护科、社区管理科、科研监测所4个正科级机构；下设大雪山、乌木龙、亚练、永康4个副科级管护站。

（三）重点工作概述

1.进一步加大森林资源保护管理工作力度

坚持不懈开展好森林和草原防灭火工作，广泛开展宣传教育，加大重点地段巡查、火源管理、应急值守等工作；持续加大自然保护区野外巡护监测、野生动物疫源疫病监测工作力度，加强资源管护专项整治，确保国家森林资源安全。

2.加强红外线相机使用和管理

加强红外相机管理，加大资金投入，积极开展生物多样性持续监测，确保红外线相机结果运用，扩大对外宣传面。

3.强化社区共管工作

巩固拓展脱贫攻坚成果，深入自然保护区周边社区开展草原法律法规宣传，配合保险公司做好野生动物肇事现场勘查、核实、上报、理赔工作，完成社区资源本底调查工作，促进自然保护区与周边社区和谐相处、共同发展。

4.制定保护区科研项目发展规划和计划

多方争取科研课题并组织实施，联络有关国内外团体、民间组织的项目合作、教学实习及考察等工作，做好项目咨询和科普宣传教育工作，持续实施西黑冠长臂猿监测体系建设项目。

5.切实抓好项目建设工作

一是抓好永德大雪山国家级自然保护区三期工程建设项目扫尾工作；二是完成2013年、2015年中央财政补助资金项目、西黑冠长臂猿保护与监测项目、2017年中央财政林业改革发展资金项目竣工验收；三是积极做好项目储备、申报工作。

6.抓实干部队伍建设

加强党的建设，运用好市委巡察组机动巡察成果，深入开展纪律教育，引导党员干部牢固树立党章、党规、党纪意识。用铁的纪律整治各种顶风违纪行为，做到执纪必严，违纪必纠，有责必问，问责必严。从严落实中央八项规定精神，强力正风肃纪，盯紧重要节点，抓牢具体问题，持续加大监督检查和执纪问责力度，坚决遏制“四风”反弹。严格落实管护局考勤考核管理制度、领导带班（值班）工作制度，确保各项制度严格执行，切实提高干部职工整体素质。

二、预算单位基本情况

云南永德大雪山国家级自然保护区管护局编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制 0人，事业编制30人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中：离休 0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

 三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年云南永德大雪山国家级自然保护区管护局财务总收入4740080.39元，其中：一般公共预算4740080.39元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比增加464506.32元。

增加主要原因：在职人员增加3人，人员经费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年云南永德大雪山国家级自然保护区管护局财政拨款收入4740080.39元，其中:本年收入4740080.39元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4740080.39元（本级财力4740080.39元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元，与上年对比增加464506.32元。

增加主要原因：在职人员增加3人，人员经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2021年云南永德大雪山国家级自然保护区管护局预算总支出4740080.39元。财政拨款安排支出 4740080.39元，其中，基本支出4740080.39元，与上年对比增加464506.32元，增加主要原因在职人员增加3人，人员经费相应增加。项目支出0元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2080502-社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休”支出134949.60元，主要用于退休人员工资福利支出。

“2080505-社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费”支出370254.72元，主要用于缴纳在职职工单位负担部分养老保险。

“2080801-社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤”支出4320.00元，主要用于支付死亡抚恤。

   “2101101-卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”支出179130.02元，主要用于缴纳本单位公务员在职职工单位负担部分医疗保险。

“2101102-卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”支出77734.19元，主要用于缴纳事业单位在职人员单位负担部分医疗保险。

“2101103-卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”支出81302.76元，主要用于缴纳在职职工单位负担部分公务员医疗补助。

“2101199-卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗”支出9316.00元，主要用于缴纳在职职工单位负担部分大病保险。

“2130204-农林水支出－林业和草原－事业机构”支出3605360.46元，主要用于支付在职人员经费及公用经费支出。

“2210201-住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出277712.64元，主要用于缴纳在职职工单位负担部分住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出4740080.39元，项目支出0元。

基本工资1064988.00元（其中：基本支出1064988.00元，项目支出0元）。

津贴补贴1306332.00元（其中：基本支出1306332.00元，项目支出0元）。

奖金541812.00元（其中：基本支出541812.00元，项目支出0元）。

绩效工资338652.00元（其中：基本支出338652.00元，项目支出0元）。

机关事业单位基本养老保险缴费370254.72元（其中：基本支出370254.72元，项目支出0元）。

职工基本医疗保险缴费256864.21元（其中：基本支出256864.21元，项目支出0元）。

公务员医疗补助缴费81302.76元（其中：基本支出81302.76元，项目支出0元）。

其他社会保障缴费19313.88元（其中：基本支出19313.88元，项目支出0元）。

住房公积金277712.64元（其中：基本支出277712.64元，项目支出0元）。

办公费37800.00元（其中：基本支出37800.00元，项目支出0元）。

差旅费32000.00元（其中：基本支出32000.00元，项目支出0元）。

公务接待费4000.00元（其中：基本支出4000.00元，项目支出0元）。

其他商品和服务支出31000.00元（其中：基本支出31000.00元，项目支出0元）。

水费3600.00元（其中：基本支出3600.00元，项目支出0元）。

电费7200.00元（其中：基本支出7200.00元，项目支出0元）。

工会经费21299.76元（其中：基本支出21299.76元，项目支出0元）。

福利费16478.82元（其中：基本支出16478.82元，项目支出0元）。

公务用车运行维护费15000.00元（其中：基本支出15000.00元，项目支出0元）。

其他交通费用178800.00元（其中：基本支出178800.00元，项目支出0元）。

退休费131349.60元（其中：基本支出131349.60元，项目支出0元）。

生活补助4320.00元（其中：基本支出4320.00元，项目支出0元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与上级配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，云南永德大雪山国家级自然保护区管护局编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额7200.00元，其中：政府采购货物预算7200.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 46200.00元，较上年减少1600.00元，下降3.35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2021年未安排因公出国（境）预算。

（二）公务接待费

云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2021年公务接待费预算为15000.00元，较上年减少800.00元，下降5.06%，国内公务接待批次为5次，共计接待27人次。减少的原因：坚持厉行节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2021年公务用车购置及运行维护费为31200.00元，较上年减少800.00元，下降2.5%。其中：公务用车购置费16200.00元，较上年减少800.00元，下降4.71%；公务用车运行维护费15000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。减少的原因：严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，加强全局公务用车日常管理，从严控制公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

4.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

5.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2021年机关运行经费安排347178.58元，与2020年初预算对比增加10772.60元，增长3.20%。增长的主要原因是在职人员增加3人，机关运行经费相应增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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