云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2019年度部门决算编制说明

目录

   第一部分  云南永德大雪山国家级自然保护区管护局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  云南永德大雪山国家级自然保护区管护局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责依法保护云南永德大雪山国家级自然保护区内的自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测。

2.负责制定云南永德大雪山国家级自然保护区的各项管理制度。

3.负责组织实施云南永德大雪山国家级自然保护区的各项规划。

4.负责宣传有关法律、法规，进行自然保护知识的教育。

5.负责云南永德大雪山国家级自然保护区界标设置和管理。

6.负责管理云南永德大雪山国家级自然保护区内各项生态旅游活动。

7.负责协调处理好辖区与周边的关系，做好其他相关工作。

8.完成临沧市林业和草原局及上级机关交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.项目实施情况。一是完成三期项目建设投资907.60万元。二是开展森林防火、法律法规及业务技能综合等培训3期，160人接受培训；开展了禁牧、防火、野生茶保护、野生动物保护联合专项稽查巡护4次，出动人员60人次，车辆20辆次；制作完成了环境保护教育宣传手册1000册，完成了标本野外采集及制作。三是协调市交通运输局组织实施扎摸至干河检查站14公里道路建设，投入资金1700余万元。四是委托云南丽景工程造价咨询有限公司（主审）北京双斗会计事务所（协审）对生态旅游项目、三期工程建设项目部分子项目、2017年中央财政林业改革发展资金项目、西黑管长臂猿保护与监测项目等进行决算审核。

2.森林防火工作开展情况。一是在保护区周边社区成立森林防火领导小组14个266人，组建森林防火应急分队11个205人，建立专业扑火队1支60人。二是签订森林防火责任书182份，设卡检查登记入山人员17次，40人，高危火险期监督上坟烧香139户，森林防火期组织防火专项巡护224次、1277人次，处置雷击起火1起，处置火警1起。三是强化宣传教育。书写森林防灭火标语362条、发放防火通知书及宣传材料3125份，在保护区周边社区、学校、村集市开展宣传682场次、受教育8300人次。四是强化森林防灭火技能培训。组织干部职工、护林员开展防火、扑火演练1次50余人，切实提高了森林火灾防控能力，取得了保护区连续31年无森林火灾发生的好成绩。

3.资源管护工作开展情况。一是加强巡护系统的运用及管理。组织开展野外食宿巡护457次4682人次，当天往返巡护2653人次，累计巡护里程50887公里；开展社区工作3662人次。二是积极开展专项治理，通过专项治理，查获擅自进入自然保护区放牧、采摘野生茶、持枪等违法行为44起64人，其中：移交永德县森林公安局35起46人（涉枪案件1起，涉及1人），口头教育、政策宣传9起18人。

4.科研宣教工作。一是结合保护区实际，组织编制上报了《云南永德大雪山国家级自然保护区2019年中央财政林业改革发展资金项目实施方案》。二是做好《云南永德大雪山国家级自然保护区野生动物疫源疫病监测和预警系统建设项目》和《云南永德大雪山国家级自然保护区黑冠长臂猿(滇西亚种)重点保护管理项目》2个储备项目。三是刷新西黑冠长臂猿(滇西亚种)固定听点4个及巡护监测路线3条；刷新鹿科动物监测样线（5km×50m）5条（25km）；刷新鸟类监测样线6条（12km）；刷新两栖动物监测样线12条（6km）；刷新森林生态系统、植物样地19块。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2019年度部门决算编报的单位共1个，为云南永德大雪山国家级自然保护区管护局，隶属市林业和草原局下属正处级公益一类事业单位。管护局内设综合办公室、资源保护科、社区管理科、科研监测所4个正科级机构；下设大雪山、乌木龙、亚练、永康4个副科级管护站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2019年末实有人员编制30人。全部为事业编制；在职在编实有人员26人（含参照公务员管理19人、专业技术人员4人，工勤人员1人, 管理人员2人）。

离退休人员6人。全部为退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2019年度收入合计511.48万元。其中：财政拨款收入465.48万元，占总收入的91%；上级补助收入30.00万元，占总收入的5.87%；事业收入16.00万元，占总收入的3.13%。与上年对比财政拨款收入增加22.82万元，上升5.27%。增加的原因为在职工作人员调资增资；上级补助收入与上年对比增加30.00万元，增加的原因是2019年市林业和草原局拨入野生动物救护点、生态定位观测站、银厂街管护点修缮工作经费。事业收入与上年对比增加16.00万元，增加的原因是2019年永德县财政局拨入办公经费。

二、支出决算情况说明

云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2019年度支出合计960.75万元。其中：基本支出455.48万元，占总支出的47.41%；项目支出505.27万元，占总支出的52.59%。与上年对比基本支出增加22.82万元，上升5.27%。增加的原因为在职工作人员调资增资；项目支出与上年对比增加90.21万元，上升21.73%。增加的主要原因是上年结转项目主要在本年度实施。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南永德大雪山国家级自然保护区管护局正常运转的日常支出455.48万元。与上年对比增加22.82万元，上升5.27%，增加的主要原因：在职工作人员调资增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.75%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出占基本支出的7.25%，人均基本支出17.52万元/人。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南永德大雪山国家级自然保护区管护局完成保护区资源管护等事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出505.27万元。与上年对比增加90.21万元，上升21.73%。增加的主要原因是上年结转项目在本年度实施。具体项目支出：生物及物种资源保护项目支出6.43万元，永德县财政局拨入的办公经费支出10.06万元，森林生态效益补偿项目支出113.95万元，林业自然保护区项目支出336.13万元，林业防灾减灾项目支出10.00万元，其他林业支出（自然保护区调查规划补助项目）28.70万元。项目开展情况：各项目在组织实施过程中，严格执行相关制度和文件规定，按计划顺利完成项目预期目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2019年度一般公共预算财政拨款支出465.48万元,占本年支出合计的48.45%。与上年对比减少6.07万元，较上年同期减少1.29%。减少的主要原因为一般公共预算财政拨款项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出50.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.78%。主要用于在职财政供养人员的社会保障缴费和离退休人员工资支出，相关支出情况：事业单位离退休支出13.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出34.38万元、机关事业单位职业年金和死亡抚恤支出2.06万元；

2.卫生健康（类）支出26.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。主要用于在职财政供养人员的社会保障缴费，相关支出情况：事业单位医疗支出20.98万元、公务员医疗补助支出5.00万元和其他行政事业单位医疗支出0.85万元；

3.农林水（类）支出363.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.02%。主要用于完成特定的工作任务或事业发展目标，相关支出情况：林业事业机构支出353.19万元、防灾减灾支出10.00万元；

4.住房保障（类）支出25.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于缴纳职工单位部分住房公积金。相关支出情况：住房改革支出25.28万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.36万元，支出决算为4.12万元，完成预算的55.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为4.04万元，完成预算的70.14%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是保护区管护局认真贯彻落实中央八项规定精神，加强干部队伍作风建设，严格控制“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.32万元，增长8.49%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.31万元，增长8.35%；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长15.94%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是2019年保护区管护局森林防火工作、防偷捕盗猎、保护区相关政策法规宣传等任务艰巨，公务用车使用频繁，加之车辆老化，维修频繁；二是接待人数比上年多2人。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.04万元，占98.06%；公务接待费支出0.08万元，占1.94%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.04万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.04万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障保护区管护局机构运行及各项业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。与上年同期相比公务用车购置及运行费支出决算增加0.31万元，增长8.35%。增加的主要原因是2019年保护区管护局森林防火工作、防偷捕盗猎、保护区相关政策法规宣传等任务艰巨，公务用车使用频繁，加之车辆老化，维修频繁。

3.公务接待费支出0.08万元。其中：

国内接待费支出0.08万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查指导和交流学习发生的接待支出。与上年同期相比公务接待费支出决算增加0.01万元，增长15.94%。增加的主要原因是接待人数比上年多2人。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南永德大雪山国家级自然保护区管护局为财政补助的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南永德大雪山国家级自然保护区管护局资产总额3282.31万元，其中，流动资产1919.47万元，固定资产691.70万元，在建工程535.37万元，无形资产135.77万元。与上年相比，本年资产总额减少64.58万元，较上年同期减少1.95%。其中;流动资产减少295.35万元，固定资产减少309.35万元,在建工程增加535.37万元，无形资产增加4.75万元。出租房屋1274.8平方米，账面原值198.68万元，实现资产使用收入7.10万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，云南永德大雪山国家级自然保护区管护局无部门政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

云南永德大雪山国家级自然保护区管护局无政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出。

• 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。