临沧市林业科学院部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  临沧市林业科学院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评

（二）项目支出绩效自评报告（表）

   （三）部门整体支出绩效自评报告

   （四）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  临沧市林业科学院概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是负责全市林业科学研究，指导全市林业科技工作。

二是负责林业产业化关键技术研发、成果转化应用，制定林业技术标准和规程，林业技术监督和林产品质量检验检测，植物新品种保护和研究；承担国内外林业新品种、新技术的引进、示范、推广工作。

 三、负责编制全市林业科技推广规划、计划，组织实施林业重点科技推广项目，组织、指导林业技术推广和科技普及工作；承担国家级、省级重大林业科技项目的申报争取及实施管理工作；负责全市有害生物对森林灾害预警与防控技术研发，制定有害生物对森林的灾害防控技术措施。

四、负责组织开展全市林业科技情报和学术交流活动。

五、负责组织、指导林业科技体制改革和林业创新体系、林业技术推广体系建设，开展林业实用技术培训与技术服务。

六、负责开展林业吸引外资及人才引进工作，组织实施有关国内国际学术交流与项目合作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、狠抓党风廉政建设和党建工作，单位管理水平得到大幅提升。2019年以来，我院认真落实全面从严治党要求，切实把党风廉政建设工作主体责任抓牢、做实，坚定不移推进党风廉政建设工作。

2、积极向上争取林业科技项目资金，为林业科研工作发展提供动力。根据林业科学研究与攻关的重点内容，结合近年来林业产业发展的需要，认真组织申报各类林业科研项目，同时，积极向上沟通协调，多渠道争取项目资金。共完成向上级争取项目资金359万元。

3、“212林业和草原科技体系建设工程”取得阶段性进展

一年来，认真贯彻落实市人民政府与中国热带农业科学院战略合作协议，全力申报并搭建临沧市林业科技体系“212工程”（两站一室两中心），即中国林业科学研究院云南省临沧市院士专家工作站、中国热带农业科学院临沧市科研试验站、国家林业和草原局坚果类研究重点实验室（临沧分部）、国家林业和草原局澳洲坚果工程技术研究中心、智慧林业大数据中心。9月19日，国家林业和草原局澳洲坚果工程技术研究中心通过专家评审，该中心是国家林业和草原局在州市级建设的唯一一所工程技术研究中心项目；与中国林业科学院签署《中国林业科学研究院云南省临沧市院士专家工作站建站合作协议》；《国家林业和草原局坚果类重点实验室分部申报书》已完成编写，正在按程序申报；中国热带农业科学院临沧市科研试验站已完成建设用地前期勘查，正在协调各相关单位办理征占建设用地手续。  

4、立项实施临沧坚果产业“3456”工程示范园区，探索

构筑坚果全产业链航母

为认真贯彻落实陈豪书记、阮成发省长调研临沧的指示精神，按照我省关于培育打造世界一流的“绿色能源”“绿色食品”“健康生活目的地”“三张牌”的要求，牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，坚定不移地走绿色发展之路，把临沧坚果作为继核桃、茶叶之后的又一项生态产业、富民产业、特色产业来谋划发展。目前，在永德县崇岗乡大红山启动实施“3456”坚果产业园区建设工程，即：“临沧坚果三产融合、四项关键技术、五个林下产业模式、六化发展”。通过实施“3456”坚果产业园区建设工程，力争把永德县崇岗乡大红山打造成继永德大硝塘、大棕箐临沧坚果科技样板之后的又一个临沧坚果产业亮点，并向世界级坚果产业示范园区的方向发展，园区建成后，通过示范引领，从而有力带动全市临沧坚果产业科学化、规范化发展。

　 5、圆满完成全市核桃古树普查，为核桃产业转型升级奠定坚实基础

我院为全市核桃古树普查工作主要牵头单位，于8月14日在凤庆县召开全市核桃古树普查工作培训会议。会后，各县（区）及时召开普查工作动员会暨培训班、制定实施方案、明确普查技术要求及工作步骤。市林业和草原局、市林业科学院成立了领导小组和联络小组，负责此次核桃古树普查工作技术指导。通过全市8县（区）组建的77个调查队，400多名调查人员20多天的奋战，全市核桃古树普查结果出炉：全市八县（区）共开展核桃古树调查70个乡（镇），600个村（社区），核桃古树面积83223.24亩，古树群落1515个，调查株数120160株，产量903.75926万公斤（其中：泡核桃古树80934株，产量691.25023万公斤；铁核桃古树39226株，产量212.49383万公斤）。树龄100-300年108144株，树龄300-500年6039株，树龄500-1000年4995株，树龄1000年以上982株。通过此次核桃古树普查，查清了全市核桃古树资源，为我市进一步加强核桃古树的保护、管理和开发，挖掘打造核桃古树品牌优势，促进我市核桃产业转型升级奠定坚实基础。

6、抓实在建和新建中央财政林业科技推广示范资金项目建设，项目实施稳步有序推进

一是继续做好2017-2019年中央财政林业科技推广示范资金《澳洲坚果良种示范推广》《云南甜龙竹良种及高效栽培技术示范推广》项目。《澳洲坚果良种示范推广》完成项目内临沧坚果的抚育管护和100亩补植补造工作，对500亩的辐射带动区进行了全方位的技术指导和抚育管护，完成坚果林下套种种植50亩。《云南甜龙竹良种及高效栽培技术示范推广》项目已完成全部建设内容，在临翔区马台乡唐家村建成200亩示范基地，完成项目区作业道路、灌溉设施、仓储场所等基础设施建设，200亩示范基地种植优良甜龙竹种苗6600株，成活率90%，辐射带动1000亩完成良种种植1万株，成活率90%；编写《云南甜龙竹高效栽培技术手册》并发放500册，开展技术培训7期，培训林农400多人次。二是启动实施《临沧澳洲坚果丰产栽培和肥料施用与农药施用标准化示范基地建设》《名优山茶花规模化扩繁与盆栽技术标准化示范》2个2019年中央财政林业科技推广示范项目。《临沧澳洲坚果丰产栽培和肥料施用与农药施用标准化示范基地建设》项目正在开展人工垒台、坡改梯、科学化施肥等抚育管护作业，完成坚果修剪整形、施肥30亩。《名优山茶花规模化扩繁与盆栽技术标准化示范》项目选定了中国林业科学研究院亚热带林业研究所、凤庆县核桃研究所、凤庆天诚实业有限责任公司三家合作单位，通过山茶花栽培示范推广助力当地脱贫攻坚工程，开辟扶贫增收新途径。目前完成了建设基地规划100亩，建设地点选在凤庆县凤山镇安石村安东组凤庆天诚实业有限责任公司山茶花基地，完成项目合同、实施方案签订，合作协议签订，完成山茶花施肥方案并开始实施，完成相关数据调查，进行项目基地基础建设和材料准备。

7、着力实施林业科技成果示范推广项目，彰显产业富民成效

一是依托中央财政林业科技成果“核桃提质增效新型实用技术示范与推广”项目，在临翔区圈内乡坝胡村开展核桃控高、缩冠、拉枝、施肥、病虫害等核桃密植高杆无果树丰产技术研究，建立核桃提质增效示范基地1000亩，并运用核桃新型实用技术成果在临翔、云县等地推广5000亩。二是充分利用临沧坚果林下空地，通过公司+基地+农户的合作模式，在永德县大雪山乡蚂蝗箐村委会大棕箐，探索临沧坚果林下套种香砂仁的技术，计划建设试验示范种植基地500亩，目前完成种植面积20亩。同时，对花果山森林公园林下种植的10亩林下砂仁科研示范地进行管护，示范效果良好。三是与中国热带农业科学院完成《滇桂黔石漠化地区特色作物产业发展关键技术集成与示范》项目的申报并获得通过，通过项目实施，研究解决临沧坚果林下水土流失导致的石漠化问题，目前项目已完成林下牧草试种示范30亩，试种草种15个，完成坚果修剪整形、施肥70亩。四是实施永德县大雪山乡大棕箐临沧坚果高效栽培管理技术研究与应用示范项目，为热区临沧坚果种植农户林下魔芋高效栽培提供技术示范引领。五是开展橡胶林下套种魔芋的可行性研究，为沧源县班洪乡橡胶林下套种魔芋提供技术支持，解决胶农因橡胶价格低迷而收入减少的问题。

通过林业科技成果示范推广项目的实施，一批科研成果得以推广应用，为科技支撑临沧核桃、坚果、用材林、林业种苗、林下经济五大产业的发展作出了重要贡献，有力促进山区群众增产增收。

8、加强科技成果申报，多项成果荣获表彰和认定

我院瞄准全市林业和草原建设需求,积极开展科技攻关，并加强科研成果申报力度，取得了丰硕成果。一是2019年5月16日在昆明召开了2018年度云南省科学技术奖励大会，由云南省林业和草原科学院主持，我院承担重要专题的“云南核桃全产业链关键技术创新与应用”项目成果荣获云南省科技进步特等奖，这是云南林业系统科技项目首次获特等奖。二是我院选育出的“临1号草果优良家系”具有产量高，品质好，抗病、抗逆性强，且连年丰产的特点。经过申报，2019年2月份获得省林木品种审定委员会的认定证书。三是我院正高级工程师杨建荣、高级工程师铁学江、唐永奉撰写的论文《临沧核桃专用生物有机肥的配制与施用研究》，在临沧市第十二届自然科学优秀论文评选中，荣获一等奖。

9、广泛开展国际和院校交流，拓展合作形式

我院高度重视和加大科技合作交流工作力度，积极参与重要学术活动。随着以临沧坚果、核桃为主的林业科技成果对外知名度的不断提高，吸引了澳大利亚、越南、四川攀枝花市等国内外专家前来考察交流和国家、省、市各级领导和单位前来考察、调研。与中国林业科学研究院、中国热带农业科学院、云南省林业和草原科学院、云南省农业科学院、云南省林业技术推广总站、暨南大学、西南林业大学等院校建立了合作关系，通过推进双方科技人员之间的交流、项目合作、共建平台等方式，合作交流显著增加，从而紧跟国际林业科技前沿动态，助推高水平临沧林业和草原建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市林业科学院2019年度部门决算编报的单位共1个,内设办公室、规划财务室、林业科学实验室、澳洲坚果研究所、核桃研究所、林业科学研究所（临沧市林业技术推广站）、对外联络工作站7个职能科室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2019年末实有人员编制21人。其中：事业编制21人；在职在编实有21人。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

车辆编制1辆，实有1辆。属全额拨款二级预算单位，执行《事业单位会计制度》。

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市林业科学院部门2019年度收入合计737.7万元。其中：财政拨款收入727.7万元，占总收入的98.64%；其他收入10万元，占总收入的1.36%。与上年对比年度收入增加176.03万元，同比增长31.3%，主要原因是2019年向上争取项目增加，经费收入也就相应增加。

二、支出决算情况说明

临沧市林业科学院部门2019年度支出合计745.51万元。其中：基本支出403.7万元，占总支出的54.15%；项目支出341.81万元，占总支出的45.85%；与上年对比年度支出增加92.64万元，同比增加14.2%,主要的原因是2019年向上争取项目增加，支出也就相应增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障临沧市林业科学院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出403.7万元。与上年对比增加39.57万元，同比增长10.9%，增的主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.53%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.47%，人均19.22万元/人。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障临沧市林业科学院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出341.81万元。与上年对比增加72.76万元，同比增长27.04%，主要原因是2019年向上争取项目增加，支出也就相应增加。具体项目开支及开展工作情况：    

1.农林水（类）支出297.88万元，主要用于林业技术推广项目：《核桃提质增效新型实用技术示范与推广》、《临沧市澳洲坚果丰产栽培和肥料与农药施用标准化示范基地建设》、《凤庆县核桃初制加工标准化示范》、《名优山茶花规模化扩繁与盆栽技术标准化示范》《云南省坚果良种示范推广》、《云南省甜龙竹良种及高效栽培技术示范推广》、项目经费支出。

2.科学技术（类）支出43.93万元，主要用于“三区”人才科技服务项目、云南省技术创新人才培养项目、泡核桃种质资源收集和区域试验项目、珍贵用材林示范基地建设等项目经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市林业科学院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出719.28万元,占本年支出合计的96.48%。与上年对比增加265.09万元，同比增长58.37%,主要原因是2019年向上争取项目增加，经费收入也就相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.科学技术（类）支出303.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.25%。主要用于在职人员的工资和机构运行经费、“三区”人才科技服务项目、云南省技术创新人才在完成项目绩效经费支出;

  2.社会保障和就业（类）支出67.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.44%。主要用于缴纳在职人员养老保险，发放退休人员工资；

  3.卫生健康（类）支出24.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%。主要用于缴纳在职人员医疗保险；

4.农林水（类）支出297.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.41%。主要用于林业技术推广项目：《云南省坚果良种示范推广》、《云南省甜龙竹良种及高效栽培技术示范推广》、《核桃提质增效新型实用技术示范与推广》、《临沧市澳洲坚果丰产栽培和肥料与农药施用标准化示范基地建设》、《凤庆县核桃初制加工标准化示范》、《名优山茶花规模化扩繁与盆栽技术标准化示范》  项目经费支出；

   5.住房保障（类）支出24.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%。主要用于缴纳职工个人住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市林业科学院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.5万元，支出决算为1.58万元，完成预算28.73 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的2%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格按照中央八项规定，加强内部管理和财务核算，精简和压缩了大量“三公”经费方面的支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.16万元，同比下降42.34%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.07万元，同比下降 4.5%；公务接待费支出决算减少1.09万元，同比下降93.16%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年减少的主要原因：其一2018年举办第八届国际澳洲坚果大会，接待费相应增加；其二我院严格按照中央八项规定，加强内部管理和财务核算，精简和压缩了大量“三公”经费方面的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占95.03%；公务接待费支出0.08万元，占4.97%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等【请补充详细信息】。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等【请补充详细信息】。

公务用车运行维护支出1.5万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.08万元。其中：

国内接待费支出0.08万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外市林业科学院到我院进行核桃、坚果调研发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于【请补充详细信息】（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市林业科学院2019年机关运行经费支出0万元，因为临沧市林业科学院属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沧市林业科学院部门资产总额411.92万元，其中，流动资产295.51万元，固定资产42.63万元，无形资产73.78万元，与上年相比，本年资产总额增加90.34万元，其中;流动资产增加90.78万元，固定资产增加1.47万元,无形资产减少1.91万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额30.176万元,其中：政府采购货物支出30.176万元。占政府采购支出总额的100%，主要购买：核桃生物有机肥150吨，打药机2台，锯子30把，高枝剪6把，太阳能杀虫灯20台，杀虫板100张。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

临沧市林业科学院无政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。。

（二）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出