云南南滚河国家级自然保护区管护局2019年部门决算编制说明

目录

   第一部分  云南南滚河国家级自然保护区管护局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

    (一)项目支出绩效自评

(二)项目支出绩效自评报告（表）

    (三)部门整体支出绩效自评报告

    (四)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  云南南滚河国家级自然保护区管护局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；

2.制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；

3.调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内自然环境和自然资源；

4.组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；

5.进行自然保护的宣传教育；

6.在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.扎实推进全面管党治党政治责任。共组织党员学习11次共123人次，开展主题党日活动10次、上党课8次，其中党支部书记为全体党员上党课4次。先后组织收看“云岭先锋”夜校访谈节目、《反腐枪声》、《我和我的祖国》等教育影片，组织召开10次警示教育会381余人次，向党员干部通报了30次违纪案件查处及问责情况。

2.全力抓实脱贫攻坚及乡村振兴工作 。按“挂包帮，转走访”工作要求，经过动态管理工作的调整，局机关共结对帮扶84户。共投入资金10多万元，帮助支持挂钩村开展护林防火宣传培训、村组干部脱贫攻坚能力培训、人居环境提升等工作。

3.加大排查力度，依法管理保护区资源。共排查出生态护林员未经批准擅自离岗、挂名吃空饷现象6起；不履行职责、监守自盗1起；移送司法机关依法处理1起；解除聘用合同9人。共受理基层站盗猎案件9起，收缴作案工具射钉枪9支，处理擅自进保护区内违规行为5起，协助办理退出保护区范围矿权手续3件。 2019年森林防火期间，共签订森林防火责任书6份，与周边社区群众、做科研项目人员签订进保护区承诺书67份，发放森林防火应知手册736本，发放各种宣传册和防火令共8900余册（张），安插森林防火五彩旗900余面，组织各基层管护站召开森林防火会230余场次。积极邀请云南三馨公司防火装备专家到我局进行实地演练操作培训1次、消防队公益性实地演练操作培训1次，共开展14次森林防火应急演练，参加人数332人次。在公路沿线巡护段设置宣传牌面9个，设置火源收缴点20余处。实行工作人员24小时电话畅通值班制度，对出入保护区人员进行登记，发现火情，及时上报，并组织人员第一时间赶赴现场进行扑救。森林防火期共处置勐角乡翁丁、糯掌2起森林火情，组织辖区群众及护林员500人次及时扑救，未发生重特大森林火灾案件。

 4.做好日常监测与防控宣传工作，实行群防群控。共组织开展2期野生非洲猪瘟等野生动物疫源疫病知识培训，派出宣传组60人次，张贴有关宣传标语180余幅，发放宣传资料2000余份。上报日报68次、周报35次。加强与云南大学、北京林业大学的项目合作，上半年在区内放置红外线相机60台，获取了三只金钱豹同框的佳绩。

5.切实做好动物肇事理赔以及野生动物救助工作。 据统计1-12月共发生野生动物肇事案件770起，损失农户770户，向保险公司申请野生动物肇事损失索赔723108.32元 。共开展野生动物救助 5起，帮助 云南凹甲陆龟等顺利回归大自然。

6.持续推动完善保护区基础设施建设及能力建设。本年内完成12个已建项目的专项整治自检自查。 认真组织实施基础设施三期项目工程，项目总投资1613万（其中中央资金1290万元，地方配套323万元）。到位资金1290万元，目前，已完成投资1338.16万元。
    7.不断加强河道治理工作。积极配合市县深入开展河道巡护排查及督促工作。出动200人次，完成了16条大小河道的巡护排查工作，收集排查图片100张，组织清理河道白色垃圾及酒瓶污染物，1-11月共清理河道18次，责任区除草12次。

8.开展多种形式宣传教育活动。 在自然保护周边社区、科展厅、旅游景区、集市等进行宣传，接受宣传人数66530次，维修亚洲象宣展板10块，参观人数3000人次，为群众咨询、解答科普知识250人次。印发保护区宣传海报4800份并在自然保护区周边社区进行发放宣传,接受宣传人数达105441人次。

9.全面开展扫黑除恶工作，确保辖区和谐稳定。 局干部职工签订扫黑除恶治乱专项斗争承诺书51份，签订远离非法集资承诺书241份，在保护区周边社区、林区巡护道等醒目位置制作并悬挂扫黑除恶条幅12条。2019年，共出动人力156人次，收缴作案工具（其中：射钉枪11支、射钉弹108颗、铁夹48个、绳索1个、弹簧夹4个、绳扣子346个、雷管1个），制止意图进入保护区采集野生制品63次，处理擅自进保护区内违规行为5起，协助办理退出保护区范围矿权手续3件，移交县自然资源公安局1起破坏自然保护区林木案件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南南滚河国家级自然保护区管护局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。内设机构分别是：管护局综合办公室、耿马管护分局、资源管护科、社区管理科、科研监测所及11个管护站。

    （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南南滚河国家级自然保护区管护局部门2019年末实有人员编制70人。其中： 事业编制70人 ；在职在编实有事业人员60人（含参公管理事业人员45人），其他人员15人，主要是：机构改革保留公务员身份人员45人，事业管理岗3人，专技岗11人，工勤岗1人。

离退休人员12人。其中：退休12人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南南滚河国家级自然保护区管护局部门2019年度收入合计3,214.13万元。其中：财政拨款收入1,129.56万元，占总收入的35.14%； 其他收入2,084.57万元，占总收入的64.86%。与上年同期相比增1244.67万元，增幅63.20%，增加原因一是因机构改革云南南滚河国家级自然保护区耿马管理局整体合并至我局，增加了人员经费及项目经费的收入，二是因新增工作人员9人增加的人员经费支出。

二、支出决算情况说明

云南南滚河国家级自然保护区管护局部门2019年度支出合计2,686.98万元，与上年相比增56.95%，增加原因是因新增9人增加的人员经费支出及开展项目增加的支出。其中：基本支出1,015.56万元，占总支出的37.8%, 与去年对比增12.51%，增加原因是因新增9人增加的人员经费支出;项目支出1,671.42万元，占总支出的62.2%,与上年对比增106.36%，增加原因：因机构改革云南南滚河国家级自然保护区耿马管理局整体合并至我局，增加了人员经费及项目经费的支出。

  （一）基本支出情况

2019年度用于保障云南南滚河国家级自然保护区管护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,015.56万元。与上年对比增37.8% ，增加原因是因新增9人增加的人员经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.89%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.11%。人均基本支出 16.93万元/人。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南南滚河国家级自然保护区管护局完成保护区资源管护发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,671.42万元。与上年对比增加106.49%，主要原因是三期项目、亚洲象项目、自然遗产地项目的继续推进增加项目支出。具体项目开支 ： 森林防火防灾减灾14万元，公益林补偿金支出514.32万元，林业保护区项目（耿马三期、沧源三期、 自然遗产地项目、亚洲象监测项目、能力建设项目）支出 1143.1万元。开展工作情况：1.公益林资金：兑付林权所有者补偿金、基层管护站基础设施建设、开展保护区相关法律知识宣传；2.森林防火防灾减灾工作持续开展；3.亚洲象监测工作、三期项目基础设施建设、能力建设项目按方案有序推进，目前亚洲象项目已按方案实施完毕，目前正在汇编成果报告；能力建设项目基本实施结束正在进行收尾项目，三期项目基础部分已实施结束，目前正进行内部装修及附属工程。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南南滚河国家级自然保护区管护局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,264.1万元,占本年支出合计的47.05%。与上年对比增7.56% ，主要原因是新录用了7名事业人员及调入2人增加了人员经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出114.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.03%。主要用于缴退休人员原渠道支付工资27.72万元、养老保险缴费76.93万元、职业年金缴费3.75万元、遗属补助5.78万元。

2.卫生健康（类）支出57.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于职工基本医疗缴费。

3.农林水（类）支出1,035.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.91%。主要用于林业事业机构支出786.90万元、自然保护区等管理支出100万元、动植物保护支出134.54万元、防灾减灾支出14万元。

4.住房保障（类）支出56.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.5%。主要用于职工住房公积金支出。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南南滚河国家级自然保护区管护局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7万元，支出决算为5.23万元，完成预算的74.71%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为4.9万元，完成预算的163.33%；公务接待费支出决算为0.33万元，完成预算的8.25%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，不允许接待超标、无违规接待。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.12万元，下降28.84%。其中： 公务用车购置及运行费支出决算减少2.1万元，下降30.03%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降5.27%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是严格按管护局规章制度规定“出差或是下乡，原则上自行乘坐公共交通工具，人数在3人以上方可派遣公务用车”；二是2018年开展保护区内生物多样性监测及资源调查，调查人员深入到保护区各个片区开展调研工作，从而产生了较多的公务用车运行费，而2019年没有开展此项工作，公务用车运行费发生较少 ；三是严格执行中央八项规定无违规接待和超标准接待，严格控制陪同人数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.9万元，占93.64%；公务接待费支出0.33万元，占6.36%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.9万元。其中：公务用车运行维护支出4.9万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常公务用车、护林防火宣传工作及林区治安等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。与上年同期相比减少2.12万元，下降28.84%。支出减少原因：一是严格按管护局规章制度规定“出差或是下乡，原则上自行乘坐公共交通工具，人数在3人以上方可派遣公务用车”；二是2018年开展保护区内生物多样性监测及资源调查，调查人员深入到保护区各个片区开展调研工作，从而产生了较多的公务用车运行费，而2019年没有开展此项工作，公务用车运行费发生较少。

3.公务接待费支出0.33万元。其中：

国内接待费支出0.33万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。与上年同期相比减少0.02万元，下降5.27%，减少原因：格执行中央八项规定无违规接待和超标准接待，严格控制陪同人数。

   

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为财政补助的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南南滚河国家级自然保护区管护局部门资产总额5032.22万元，其中，流动资产653.39万元，固定资产1313.47万元，在建工程2989.04万元，无形资产76.32万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2741.96万元，其中;流动资产减少557.77万元，固定资产增加234.32万元, 在建工程增加2989.04万元，无形资产增加76.07万元，其他资产增加352.85万元。处置房屋建筑物898平方米，账面原值26.52万元。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	5032.22	653.39	1313.47	960.62	0		352.85		2989.04	76.32
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1.35万元,其中：政府采购货物支出1.35万元。购买公益林办、综合办办公电脑2 台及打印机1台。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

• 其他重要事项情况说明

  无政府性基金和财政专户无收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

云南南滚河国家级自然保护区管护局2019年部门决算编制说明公开表.xls