临沧市林业科学院2020年部门预算编制说明
公开目录
第一部分 临沧市林业科学院2020年部门预算编制说明
第二部分 临沧市林业科学院2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、市对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
临沧市林业科学院2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责全市林业科学研究，指导全市林业科技工作。
2.负责林业产业化关键技术研发、成果转化应用，制定林业技术标准和规程，林业技术监督和林产品质量检验检测，植物新品种保护和研究；承担国内外林业新品种、新技术的引进、示范、推广工作。
3.负责编制全市林业科技推广规划、计划，组织实施林业重点科技推广项目，组织、指导林业技术推广和科技普及工作；承担国家级、省级重大林业科技项目的申报争取及实施管理工作；负责全市有害生物对森林灾害预警与防控技术研发，制定有害生物对森林的灾害防控技术措施。
4.负责组织开展全市林业科技情报和学术交流活动。
5.负责组织、指导林业科技体制改革和林业创新体系、林业技术推广体系建设，开展林业实用技术培训与技术服务。
6.负责开展林业吸引外资及人才引进工作，组织实施有关国内国际学术交流与项目合作。
（二）机构设置情况
临沧市林业科学院2020年度部门预算编报的单位共1个，内设办公室、规划财务室、林业科学实验室、澳洲坚果研究所、核桃研究所、林业科学研究所（临沧市林业技术推广站）、对外联络工作站7个职能科室。
事业编制25名，在职在编实有21人。
离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。
（三）重点工作概述
2020年，我院将根据林业生态、林业产业建设中的技术需求，坚持“强化创新，重点突破，优化配置，支撑发展”的科技发展方针，遵循林业科技规律，以改善林业科技创新条件、突破核心关键技术、强化技术集成配套为重点，提升林业科技创新能力，促进林业科技成果转化和推广应用，为推动现代林业发展提供有力的科技支撑。
1.围绕林业产业发展能力，研究提质增效技术。不断加大对经济林果、种苗、林下资源等林业产业的科技扶持力度，逐步解决林业产业发展水平不高、产品品质差、市场竞争力低，经济效益不明显的问题。
2.突出科技推广重点，提高林业科技含量。加大新成果、新品种和新技术的普及和应用作为林业技术推广的重点，围绕优势产业区域布局，特色产业、支柱产业的发展，进一步加强新技术、新成果的推广转化，以中央财政资金推广项目和标准化示范样榜建设为载体，提高林产品的优质率，推进特色产业发展，提升市场竞争力。
3.探索有效体制机制，加快科技成果转化力度。积极探索有利于科技成果转化的体制机制，注重林业建设中的技术需求，将产、学、研各环节紧密结合，克服科学研究与实用技术需求相脱节的问题，创造有利于科技成果形成、推广和转化的环境，缩短科技成果转化流程，快速发挥科技支撑作用。将科技推广与特色产业发展紧密结合。在筛选推广科技成果时，紧密结合我市特色优势产业，优先扶持短期内能够产生推动作用的成果转化项目，切实发挥科技在产业发展中的促进作用。
4.加强技术培训，增强林农科技意识和技能。紧紧围绕特色林果产业发展中的技术需求，组织林业科技人员，深入县（区）、乡镇、村组，结合生产季节举办各类技术讲座和现场指导，将一批实用技术送到老百姓手中，培养一批乡土专家、技术骨干和科技明白人，为广大林农走上产业路、致富路，脱贫奔小康提供技术服务。
5.加快示范样榜建设步伐，发挥技术窗口作用。加大科技示范样板建设力度，组织实施好中央财政和地方各级林业科技推广示范项目，充分发挥示范引领带动作用。提高林业科技示范园、示范基地、示范点建设水平和效益，为林业生产提供科技示范，让广大林农“看得见、摸得着、用得上”，做到实施一个推广项目，促进一片基地发展，带动一方百姓致富。以中央财政林业科技推广示范和标准化示范区建设项目为抓手，将项目区建设成为展示先进技术成果的窗口，成为特色产业发展的样板，成为林业新品种、新技术的示范培育基地，林业科普与培训基地，充分发挥出科技示范项目的带动作用，推动当地特色优势产业发展。
6.扩大技术交流与合作，增强林业科技发展内力。一是引进先进理念和院士专家学者。采取走出去学，引进来教的方式，通过到国内外科研院所和高校学习交流，学习、借鉴和引进国内外先进的科技理念和管理经验，邀请知名专家举办讲座，增强单位技术竞争实力，拓宽技术人员视野，提高业务能力。二是加强项目合作与交流。不断扩大合作对象，创新合作交流形式，积极与国内外科研院所和高校间开展各类项目合作，通过共同实施项目，培养人才，引进资金，产出成果，扩大影响，为不断发展创造良好的条件。
7.加强科技人才队伍建设，夯实科技工作基础。一是重视人才培训工作。树立人才资源是第一资源的观念，以提高创新能力为出发点和落脚点，不断提高科技人员学历层次、职称，优化专业结构，培养一批有影响力的学术骨干和拔尖人才。二是创新人才培养机制。进一步完善林业科技人才激励机制。建立健全以科研质量、创新能力和成果应用为导向的评价标准，在职称评定和岗位聘用中，为科技创新人才提供发展平台，造就一批具有一定影响力的林业科技领军人才、中青年拔尖人才和基层林业科技骨干。
8.加大林业科技投入，提供科技发展保障。积极争取在财政预算中不断提高林业科技投入比例，逐步提高林业科技研发投入比重，建立投入稳定增长的长效机制。积极争取地方政府设立林业科技专项，加大林业科技投入。逐步建立稳定增长的多元化林业科技投入长效机制，为科技良好发展提供保障。
9.加强林业科技宣传工作，营造科技兴林氛围。通过对科技服务林业建设中的典型事例的展示，增强对科技兴林的认识，努力营造了解科技，重视科技，普及科技和应用科技的良好氛围。运用互联网、广播电视、报纸等新闻媒体，广泛宣传科技知识，实用技术、重大科研项目研究成果和技术转化推广的实效，树立样板，充分发挥重点工程项目示范点和示范基地的窗口作用，大力宣传林业科技在林业建设与重点林业工程中的技术支撑作用。
10.坚守责任担当，全力推进党风廉政建设和反腐败工作。加强领导，进一步落实党风廉政建设和反腐倡廉工作责任。不断完善和严格执行党风廉政建设责任制，落实“一岗双责”，逐级签订党风廉政建设工作责任书，对党风廉政建设工作实行层级管理，做到一级抓一级，层层抓落实。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制25人，其中：行政编制0人，事业编制25人。在职实有21人，其中：财政全供养21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入356.23万元，其中：一般公共预算财政拨款356.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比减少21.44万元，主要原因:一是2020年编制预算时纳入预算人员比2019年少2人，按基本支出定额标准核定，各项预算经费相应减少；二是根据《关于印发云南省降低社会保险费率实施方案的通知》（云政办发〔2019〕48号）规定，自2019年5月1日起，城镇职工基本养老保险（包括企业职工基本养老保险和机关事业单位基本养老保险）单位缴费比例由20%降至16%，所以2020年财政安排的机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年有所减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入356.23万元，其中:本年收入356.23万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款356.23万元（本级财力356.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比，减少21.44万元，主要原因:一是2020年编制预算时纳入预算人员比2019年少2人，按基本支出定额标准核定，各项预算经费相应减少；二是根据《关于印发云南省降低社会保险费率实施方案的通知》（云政办发〔2019〕48号）规定，自2019年5月1日起，城镇职工基本养老保险（包括企业职工基本养老保险和机关事业单位基本养老保险）单位缴费比例由20%降至16%，所以2020年财政安排的机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年有所减少。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出356.23万元。财政拨款安排支出356.23万元，其中，基本支出356.23万元，项目支出0万元。
与上年对比，减少21.44万元，主要原因:一是2020年编制预算时纳入预算人员比2019年少2人，按基本支出定额标准核定，各项预算经费相应减少；二是根据《关于印发云南省降低社会保险费率实施方案的通知》（云政办发〔2019〕48号）规定，自2019年5月1日起，城镇职工基本养老保险（包括企业职工基本养老保险和机关事业单位基本养老保险）单位缴费比例由20%降至16%，所以2020年财政安排的机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年有所减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
“2060301”一科学技术支出一应用研究一机构运行249.99万元，主要用于单位人员工资福利支出、日常公用经费支出。
“2080502”社会保障和就业支出一行政事业单位养老支出一事业单位离退休费24.4万元，主要用于单位退休人员的原渠道列支退休费及退休公用经费。
“2080505”社会保障和就业支出一行政事业单位养老支出一机关事业单位基本养老保险缴费31.05万元，主要用于单位职工缴纳养老保险费支出。
“2101102”一卫生健康支出一行政事业单位医疗一事业单位医疗18.34万元，主要用于单位职工缴纳医疗保险费支出。
“2101103”一卫生健康支出一行政事业单位医疗一公务员医疗补助8.25万元，主要用于职工缴纳公务员医疗费用支出。
“2101199”一卫生健康支出一行政事业单位医疗一其他行政事业单位医疗支出0.91万元，主要用于单位在职职工缴纳事业单位医疗费用。
“2210201”一住房保障支出一住房改革支出一住房公积金23.29万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金单位公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2020年部门预算财政拨款安排支出356.23万元，（其中：基本支出356.23万元，项目支出0万元）。
基本工资97.91万元（基本支出）
津贴补贴44.7万元（基本支出）
绩效工资89.26万元（基本支出）
机关事业单位基本养老保险缴费31.05万元（基本支出）
职工基本医疗补助缴费18.34万元（基本支出）
公务员医疗补助缴费8.25万元（基本支出）
其他社会保障缴费4.71万元（基本支出）
住房公积金23.29万元（基本支出）
办公费1.31万元（基本支出）
水费0.33万元（基本支出）
电费2.06万元（基本支出）
邮电费1.81万元（基本支出）
差旅费1.5万元（基本支出）
公务接待费3万元（基本支出）
工会经费1.96万元（基本支出）
福利费1.51万元（基本支出）
公务用车运行维护费1.5万元（基本支出）
退休费23.74万元（基本支出）
五、市对下专项转移支付情况
无。
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与省配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
无。
临沧市林业科学院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.5万元，较上年减少1万元，增长-18.18%，减少原因:坚持务实节约，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算，具体变动情况如下:
（一）因公出国（境）费
临沧市林业科学院2020年因公出国（境）预算为0，较上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
临沧市林业科学院2020年公务接待费预算3万元，较上年相比减少1万元，增长-25.%，国内公务接待批次21批次，共计600人次，减少原因:坚持务实节约，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
临沧市林业科学院2020年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年相比无增减变化，其中:公务用车购置费0万元，较上年增长0.00万元，增长0.00%，公务用车运行维护费1.5万元，较上年持平，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。
3.机构运行经费：指为保障单位运行用于日常开支，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市林业科学院2020年机关运行经费安排14.98万元，与上年对比减少1.23万元，减少原因：2020年编制预算时,纳入预算人员比2019年少2人，按基本支出定额标准核定，各项预算经费相应减少。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开。
2020预算公开表169005_20200610112540.xls
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