云南南滚河国家级自然保护区管护局2020年部门预算

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 第一部分 云南南滚河国家级自然保护区管护局2020年部门预算编制说明

 第二部分 云南南滚河国家级自然保护区管护局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表

　　十一、市对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　云南南滚河国家级自然保护区管护局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　云南南滚河国家级自然保护区管护局是临沧市林业和草原局下属正处级公益一类事业单位，加挂南滚河国家公园管理局牌子，实行一套班子两块牌子的管理，在沧源佤族自治县人民政府驻地办公。职能职责按照《中共临沧市委机构编制委员会关于印发云临沧市林业和草原局下属事业单位机构编制方案的通知》（临编复〔2019〕33号）执行。

　　1.负责依法保护云南南滚河国家级自然保护区内的自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测；

　　2.负责制定云南南滚河国家级自然保护区的各项管理制度；

　　3.负责组织实施云南南滚河国家级自然保护区和各项规划；

　　4.负责宣传有关法律、法规，进行自然保护知识教育；

　　5.负责云南南滚河国家级自然保护区界标设置和管理；

　　6.负责管理云南南滚河国家级自然保护区内各项生态旅游活动；

　　7.负责协调处理好辖区与周边的关系，做好其他相关工作；

　　8.完成临沧市林业和草原局及上级机关交办的其他任务。  

     （二）机构设置情况

　　云南南滚河国家级自然保护区管护局共有独立核算的单位1个。内设综合办公室、资源保护科、社区管理科、科研监测所4个正科级机构，下设云南南滚河国家级自然保护区耿马管护分局1个正科级分支机构和刀董、勐来、班洪、芒库、勐角、班老、南稳河、福荣、班卖、南天门、细油树11个副科级管护站。

　　（三）重点工作概述

　　人与自然是生命共同体，人类必须尊重自然、顺应自然、保护自然。2020年，云南南滚河国家级自然保护区管护局工作坚决贯彻党中央、国务院、省委、省政府工作部署，按照市委、市政府工作安排，贯彻全市林业工作会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保证确的政治方向,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真找差距、补短板，强化使命担当，加大生态系统保护力度，为建设美丽中国夯实基础。2020年云南南滚河国家级自然保护区管护局重点工作是：

　　１.继续抓实基层党建和党风廉政建设。一是继续学习贯彻党的十九大精神，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。二是认真开展党风廉政建设，全面压实“两个责任”，落实全面从严治党主体责任，把党风廉政建设与业务工作同时推进。三是坚持民主集中制，把党的政治建设摆在首位，规范党内政治生活，提高党建水平。四是加强学习培训，狠抓作风建设，营造干事创业氛围，激发干部队伍活力，不断提高工作能力和本领，努力培养造就一支高素质的自然保护区管护队伍，确保自然保护区的管护事业持续健康发展。

　　２.继续推进项目建设及验收工作。一是做好项目的竣工验收。完成2017年前开工项目的扫尾验收工作，对扫尾项目加快收尾工作，及时办理竣工手续，年内争取自然遗产地、棚户区改造工程项目实现终验，其它的全部终验。完成云南南滚河国家级自然保护区基础设施三期工程建设项目：科研业务用房、界桩修缮、巡护步道、引导解说标牌、林火视频监控等子项目的验收工作。完成2017年云南南滚河国家级自然保护区能力建设竣工验收。二是组织开展2019年云南南滚河国家级自然保护区能力建设项目建设。三是积极申报新建设项目。

　　３.继续常态落实资源管护工作。一是认真贯彻落实自然保护区的法律法规，强化管护力度，提高保护管理手段，依法保护野生动植物资源。与相关部门合作加大林政执法力度，加强巡山护林，严厉打击保护区内违法行为，继续开展保护区人类活动现状动态遥感监测工作的督查工作。二是加大对各基层站野外林区巡护、林区治安的管理力度，并认真检查、检阅各基层站每个月上交的野外林区巡护记录表，做好出勤工作记录，细化考核管理，并加大培训力度。三是坚持森林防火工作常抓不懈，抓紧抓实，消除安全隐患，尤其在预防和宣传教育上下功夫，重点区域重点地段做到严禁、严管，加大巡护力度。

　　４.继续强化社区管理工作。一是深入基层一线，及时做好野生动物肇事补偿工作，充分激发公众的保护意识和社区居民参与建设的积极性，提高公众对保护区生态保护的认同感和参与保护的自觉性。二是加强社区宣传教育，引导参与自然资源保护管理，加强河道巡护排查工作，制止采砂、挖石、触鱼等活动，增强群众环保意识。三是认真做好2019年度国家级生态公益林补偿资金兑付工作，保障护林员工资按月支付。谋划2020年度拨付方案，确保资金兑现到户、使用到点。四是学习贯彻构建以国家公园为主体的自然保护地体系精神，让保护区周边群众充分利用家乡的绿水青山去打造金山银山，在旅游发展过程中发家致富。

　　５.继续拓展科研监测工作。一是与云南大学、北京林业大学等继续合作，认真做好保护区内水质、土壤、气象以及野生珍稀动植物监测，提高科研监测工作技术含量，加强生物多样性保护。二是做好疫源疫病监测日常工作，做好非洲猪瘟野猪防控监测工作，积极做好外来物种监测防治工作。三是加大宣传力度，结合“生物多样性保护日”、“野生动物保护宣传月”等活动深入到自然保护区周边乡镇、学校、社区开展科普宣传教育工作和亚洲象保护基础性研究及宣传教育工作。

　　６.继续深入开展扫黑除恶专项斗争。全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立以人民为中心的发展思想，不断提高政治站位，切实把思想统一到党中央的决策部署上来，坚决打击黑恶势力违法犯罪活动，有效铲除黑恶势力在林区的滋生土壤，维护林区社会和谐稳定，切实做到“有黑扫黑、有恶除恶，有乱治乱”，将潜藏在林区的黑恶势力消灭在萌芽状态。通过扫黑除恶治乱，全面摸排、深挖林区内涉黑涉恶犯罪线索，向“扫黑办”移交一批涉黑涉恶线索和证据，积极协助配合“扫黑办”开展扫黑除恶工作，使林区黑恶势力违法犯罪得到根本遏制，涉黑涉恶治安乱点得到全面整治，重点行业、重点区域管理明显加强，森林资源管护能力明显提高，黑恶势力“保护伞”得以铲除。

　　７.继续主动配合地方工作。积极配合地方党委政府做好脱贫攻坚迎检验收巩固工作，安排单位干部职工继续深入挂钩联系户家中进行帮扶、查缺补漏、完善相关材料，督促群众提升人居环境。动员干部职工积极开展“万名干部规划家乡行动”，积极投入到乡村振兴战略工作中，推动边境小康村的建设。主动配合地方相关部门推动各项工作，开展好保护区辖区综治维稳工作，最大限度减缓保护与发展的选择压力，营造和谐的社区与保护区关系。

　　８.努力推进国家公园管理工作。建立健全国家公园管理机构，充实配备专职管理人员，认真找准工作切入点，力争在国家公园管理上有新的突破。以生态旅游发展为重点，兼顾依托周边社区，初步形成生态环境优美、旅游形象鲜明、基础设施齐全、游览线路便捷、服务管理周到的生态旅游区。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制70人，其中：行政编制 0人，事业编制70人。在职实有60人，其中： 财政全供养60人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 12人，其中：离休0人，退休12人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入1042.71万元，其中：一般公共预算财政拨款1042.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加138.42万元，主要原因一是2019年编制预算时纳入预算人员为51人；二是2020 年编制预算时纳入预算人员为60人，增加9人，经费相应增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 1042.71万元，其中:本年收入1042.71万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1042.71万元（本级财力1042.71万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加138.42万元，主要原因一是2019年编制预算时纳入预算人员为51人；二是2020 年编制预算时纳入预算人员为60人，增加9人，经费相应增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 1042.71万元。财政拨款安排支出 1042.71万元，其中：基本支出1042.71万元，与上年对比增加138.42万元，主要原因一是2019年编制预算时纳入预算人员为51人；二是2020 年编制预算时纳入预算人员为60人，增加9人，经费相应增加。项目支出0万元，与上年相比无增减。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2080502－社会保障和就业－事业单位离退休26.58万元，主要用于退休人员原渠道支付退休费及公用经费；

　　2080505－机关事业单位基本养老保险缴费81.43万元，主要用于缴纳职工养老保险；

　　2080801－死亡抚恤1.03万元，主要用于支付死亡（退休人员）职工的遗属补助；

　　2101102－事业单位医疗50.03万元，主要用于缴纳职工的医疗保险；

　　2101103－公务员医疗补助18.01万元，主要用于缴纳公务员的公务员医疗补助 ；

　　2101199－其他行政事业单位医疗1.97万元，主要用于缴纳职工的大病保险；

　　2130204－事业机构802.59万元，主要用于发放在职职工的工资及日常公用开支；

　　2210201－住房公积金61.07万元，主要用于缴存在职职工的单位负担部分住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.工资福利支出：946.79万元。其中：基本工资223.2万元；津贴补贴314.35万元；奖金119.84万元；绩效工资62.93万元；机关事业单位基本养老保险缴费81.43万元；职工基本医疗保险缴费50.02万元；公务员医疗补助缴费18万元；其他社会保障缴费15.92万元；住房公积金61.07万元。

　　2.商品和服务支出：69.03万元。其中：办公费4.72万元；印刷费2万元；咨询费3万元； 手续费0.3万元；水费1万元；

　　电费1.5万元；邮电费1.5万元；差旅费4.85万元；工会经费4.46万元；福利费3.46万元；公务用车运行维护费3 万元；其他交通费用39.24万。

1. 对个人和家庭的补助26.89万元。其中：退休费25.86万元；生活补助1.02万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　无

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与市配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　云南南滚河国家级自然保护区管护局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　无

　　（二）公务接待费

　　云南南滚河国家级自然保护区管护局2020年公务接待费预算为4万元，与上年相比无变化，国内公务接待批次为30次，共计接待180人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　云南南滚河国家级自然保护区管护局2020年公务用车购置及运行维护费为3万元，与上年相比无变化，支出为公务用车运行维护费3万元，年末公务用车保有量为2辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　2.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　4.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　5.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　6.基本支出：正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　云南南滚河国家级自然保护区管护局2020年机关运行经费安排69.03万元，与2019年对比减少3.27万元，主要原因2020年公用经费压缩。我单位预算编制系统纳入市级预算单位人员按基本支出定额标准核定机关运行经费，故经费相应减少。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

2020年南滚预算公开表.xls