云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2020年部门预算编制说明

公开目录

　　第一部分 云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2020年部门预算编制说明

　　第二部分 云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、市对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　１.贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规和方针政策；

　　２.制定自然保护区长远发展规划和年度发展计划，建立健全保护区各项管理制度；

　　３.调查自然资源并建立档案、组织环境监测、保护自然保护区内的自然环境和自然资源；

　　４.组织或协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；

　　５.进行生态环境保护意识教育；

　　６.在不影响保护自然保护区内的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动；

　　７.完成上级部门交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　纳入2020年部门预算编报的单位共1个，为云南永德大雪山国家级自然保护区管护局，隶属市林业和草原局下属正处级公益一类事业单位。管护局内设综合办公室、资源保护科、社区管理科、科研监测所4个正科级机构；下设大雪山、乌木龙、亚练、永康4个副科级管护站。

　　（三）重点工作概述

　　1.加强党风廉政建设和反腐败斗争

　　（1） 抓好责任落实，主要领导对全局党风廉政建设负总责，对领导班子及其成员的党风廉政建设负直接领导责任；领导班子其他成员根据工作分工，对分科、室、所、管护站负责人负直接领导责任，科、室、所、管护站负责人对本科、室、所、管护站的党风廉政建设负领导责任；按照统筹兼顾、分工协作的原则、层层签订责任书，明确责任主体，形成齐抓共管格局；强化岗位风险防控点排查，化解和防控岗位责任风险发生。

　　（2） 将政治理论学习摆在重要位置，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育不断引向深入，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保党的十九大、十九届四中全会精神和党中央重大决策部署坚决贯彻落实到位，确保正确的政治方向。

　　（3） 切实增强对党风廉政建设和反腐败工作的责任感和紧迫感，使党风廉政建设和反腐败工作任务真正落实到每一名党员干部肩上，将党风廉政和反腐败工作教育纳入工作重点、考核范围，促使党员干部自觉、有效地贯彻落实党风廉政建设责任制。

　　（4） 切实加强对党风廉政建设和反腐败工作的领导，健全组织机构，强化工作措施，加强监督管理，确保党风廉政建设和反腐败工作取得新的成效。

　　（5） 认真开展党风廉政建设和反腐败工作，全面压实“两个责任”，落实全面从严治党主体责任，把党风廉政建设与业务工作同步落实、同步推进、同步检查、同步考核。

　　（6）持续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，强化党员干部法纪意识、责任意识、担当意识，把教育成果转化为坚定理想信念、砥砺党性心性、忠诚履职尽责的思想自觉和行动自觉，努力推动自然保护区事业健康有序发展。

　　2.加大森林资源保护管理工作力度

　　认真贯彻落实全国林业和草原工作会议和云南省森林草原防灭火工作电视电话会议精神，扎实抓好保护区管护局今冬明春森林防火工作各项任务的落实；继续加大自然保护区监管力度和自然保护区野外巡护监测、野生动物疫源疫病监测工作力度，确保保护区内无森林火灾发生、森林资源安全。

　　3.加大对外宣传力度

　　大力宣讲党的十九大和十九届四中全会精神，宣传生态环境保护的重要地位和作用，严守生态功能保障线，树牢“绿水青山就是金山银山”的理念，增强“生态优先、保护第一”的生态安全观，及时做好信息上报和对外宣传工作。

　　4.抓好工程建设项目的组织实施

　　全面完成2017年中央财政林业改革发展资金项目，2013年、2015年中央财政补助资金项目、保护区三期工程建设项目、保护区总体规划修编等所有在建项目。

　　5.加大干部职工队伍建设与管理

　　（1）加强干部职工思想政治教育。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，以理论滋养初心、以理论引领使命，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，围绕经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，继续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；

　　（2）健全完善工作制度。认真抓好管护局各项管理工作制度的修订完善及贯彻落实，切实提高干部职工的执行力；

　　（3）强化党支部及工会、妇女组织工作。加强党支部、工会、妇女组织建设，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，充分发挥工会、妇女组织在自然保护区建设管理中的作用。调动一切积极因素，扎实有效推进永德大雪山国家级自然保护区保护与可持续发展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年10月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制30人，其中：行政编制 0人，事业编制30人。在职实有25人，其中：财政全供养25人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

• 预算单位收入情况

　　云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2020年总收入427.56万元，具体情况如下：

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 427.56万元，其中：一般公共预算财政拨款427.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

   与上年对比增加7.69万元，增加主要原因：在职人员调资增资。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入427.56万元，其中:本年收入427.56万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款427.56万元（本级财力），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

   与上年对比增加7.69万元，增加主要原因：在职人员调资增资。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出427.56万元。财政拨款安排支出 427.56万元，其中，基本支出427.56万元，与上年对比增加7.69万元，增加主要原因在职人员调资增资。项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　“2080502-社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休”支出13.5万元，主要用于退休人员工资福利支出。

　　“2080505-社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费”支出32.54万元，主要用于缴纳在职职工单位负担部分养老保险。

　　“2080801-社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤”支出0.56万元，主要用于支付死亡抚恤。

　　“2101102-卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”支出20.85万元，主要用于缴纳在职职工单位负担部分医疗保险。

　　“2101103-卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”支出7.75万元，主要用于缴纳在职职工单位负担部分公务员医疗补助。

　　“2101199-卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗”支出0.85万元，主要用于缴纳在职职工单位负担部分大病保险。

　　“2130204-农林水支出－林业和草原－事业机构”支出327.11万元，主要用于支付在职人员经费及公用经费支出。

　　“2210201-住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出24.40万元，主要用于缴纳在职职工单位负担部分住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本支出427.56万元，项目支出0万元。

　　基本工资92.30万元（其中：基本支出92.30万元，项目支出0万元）。

　　津贴补贴123.44万元（其中：基本支出123.44万元，项目支出0万元）。

　　奖金53.96万元（其中：基本支出53.96万元，项目支出0万元）。

　　绩效工资21.20万元（其中：基本支出21.20万元，项目支出0万元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费32.54万元（其中：基本支出32.54万元，项目支出0万元）。

　　职工基本医疗保险缴费20.85万元（其中：基本支出20.85万元，项目支出0万元）。

　　公务员医疗补助缴费7.75万元（其中：基本支出7.75万元，项目支出0万元）。

　　其他社会保障缴费3.77万元（其中：基本支出3.77万元，项目支出0万元）。

　　住房公积金24.40万元（其中：基本支出24.40万元，项目支出0万元）。

　　办公费2.37万元（其中：基本支出2.37万元，项目支出0万元）。

　　印刷费0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元）。

　　手续费0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元）。

　　水费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。

　　电费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。

　　邮电费0.89万元（其中：基本支出0.89万元，项目支出0万元）。

　　差旅费3.23万元（其中：基本支出3.23万元，项目支出0万元）。

　　维修（护）费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。

　　公务接待费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

　　工会经费1.85万元（其中：基本支出1.85万元，项目支出0万元）。

　　福利费1.43万元（其中：基本支出1.43万元，项目支出0万元）。

　　公务用车运行维护费1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）。

　　其他交通费用17.88万元（其中：基本支出17.88万元，项目支出0万元）。

　　其他商品和服务支出1.45万元（其中：基本支出1.45万元，项目支出0万元）。

　　退休费13.14万元（其中：基本支出13.14万元，项目支出0万元）。

　　生活补助0.56万元（其中：基本支出0.56万元，项目支出0万元）。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　无。

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

　　（二）与省配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2020年财政拨款“三公”经费预算合计4.78万元，较上年减少0.04万元，下降0.83%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2020年未安排因公出国（境）预算。

• 公务接待费

　　云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2020年公务接待费预算为1.58万元，较上年减少0.02万元，下降1.25%，国内公务接待批次为5次，共计接待28人次。

　　减少的原因：严格执行中央八项规定和市委、市政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2020年公务用车购置及运行维护费为3.2万元，较上年减少0.02万元，下降0.62%。其中：公务用车购置费1.7万元，较上年减少0.02万元，下降1.16%；公务用车运行维护费1.5万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少的原因：严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，加强全局公务用车日常管理，从严控制公务用车运行维护费。

• 重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　2.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　4.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　5.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2020年机关运行经费安排33.64万元，与2019年年初预算对比减少0.29万元，降低0.85%。主要原因是严格按照八项规定规范公务接待及公务用车支出。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。