云南南滚河国家级自然保护区管护局2019年部门预算编制说明

　　目录

　　第一部分 云南南滚河国家级自然保护区管护局2019年部门预算编制说明

　　第二部分 云南南滚河国家级自然保护区管护局2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　云南南滚河国家级自然保护局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针政策；

　　2.制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；

　　3.调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；

　　4.组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；

　　5.进行自然保护的宣传教育工作；

　　6.在不影响自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动。

　　（二）机构设置情况

　　南滚河国家级自然保护区管理局为市林业局下属正处级公益一类事业单位，加挂南滚河国家公园管理局牌子，实行一套班子两块牌子的管理，在沧源佤族自治县人民政府驻地办公，内设综合办公室、资源保护科、社区管理科、科研监测所4个正科级机构、耿马管护分局、11个管护站。

　　（三）重点工作概述

　　依法保护云南南滚河国家级自然保护区内的自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测宣传有关法律、法规, 自然保护区边界勘定、纠纷调处、界桩埋设、日常巡护管理、生物多样性监测、环境质量监测、水文监测、宣传展示自然保护区建设及科研成果，协助查办破坏自然保护区资源的违法行为。普及生态环境知识，积极动员村民参与生物多样性保护；了解社区发展需求及发展潜力。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制70人，其中：行政编制 0人，事业编制70人。在职实有51人，其中： 财政全供养 51人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。

　　车辆编制3辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 904.29万元，其中：一般公共预算财政拨款904.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 904.29万元，其中:本年收入904.29万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款904.29万元（本级财力904.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 904.29万元。财政拨款安排支出 904.29万元，其中，基本支出904.29万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：2080502－社会保障和就业－事业单位离退休28.75万元；2080505－机关事业单位基本养老保险缴费82.85万元；2080801－死亡抚恤2.4万元；2101102－事业单位医疗42.52；2101103－公务员医疗补助16.01万元；2101199－其他行政事业单位医疗1.75万元；2130204事业机构681.29万元；2210201住房公积金49.71万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出904.29万元，项目支出0万元）。主要用于：工资福利支出802.62万元，商品和服务支出72.30万元，对个人和家庭补助29.37万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明：与2018年相比“三公”经费预算增加0.5万元，主要原因是增加了公务接待费预算0.5万元。

　　（二）部门基本支出预算收支增减情况：较2018年增加35.7万元，涨幅4%。其中：社会保障和就业支出预算增加32.21万元.主要原因是增加了事业单位离退休经费支出预算；卫生健康支出预算增加 23.22万元，主要原因是增加了公务员医疗补助支出预算；农林水支出预算增加了83.62万元，主要原因是增加了人员工资支出；住房保障支出预算增加了1.24万元，主要原因是工资增加缴交基数增大。

　　（三）部门项目支出预算收支增减情况

　　无

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年机关运行费72.3万元。其中：车辆运行费3万元、公务交通补贴39.24万元、工会经费3.56万元、福利费2.76万元、其他公务经费23.73万元（主要用于职工差旅费、接待费、网络通信费、报刊订阅费、会议费、培训费）

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　在市财政局及市林业草原局的指导下，我局顺利完成2019年预算编制工作，将财政资金使用从单纯的事后绩效评价转变为事前预算的绩效管理方式，把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来，并进行跟踪问效。一方面，促使预算的编制更科学、更规范，有利于优化支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面，通过开展预算编制，健全了资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。

　　沧源2019预算.xls