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云南永德大雪山国家级自然保护区管护局

2024年预算公开目录

第一部分 云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南永德大雪山国家级自然保护区管护局

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责依法保护云南永德大雪山国家级自然保护区内的自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测；

2.负责制定云南永德大雪山国家级自然保护区的各项管理制度；

3.负责组织实施云南永德大雪山国家级自然保护区的各项规划；

4.负责宣传有关法律法规，进行自然保护知识的教育；

5.负责云南永德大雪山国家级自然保护区界标设置和管理；

6.负责管理云南永德大雪山国家级自然保护区内各项生态旅游活动；

7.负责协调处理好辖区与周边的关系，做好其他相关工作；

8.完成临沧市林业和草原局及上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

云南永德大雪山国家级自然保护区管护局共设置4个内设机构，包括：综合办公室、资源保护科、社区管理科、科研监测所。

所属单位4个，分别是：

1、大雪山管护站；

2、乌木龙管护站；

3、亚练管护站；

4、永康管护站。

（三）重点工作概述

1.抓项目，进一步夯实保护基础。一是抓项目实施。年内要实施完成2023年能力建设项目，完成投资300万元；要完成忙笼管护点建设项目，完成投资50万元；要组织社区群众完成防火通道修复不低于10公里，投入补助资金10万元；要争取总规修编获国家林草局批准、要争取完成生物多样性监测计划和资源保护管理计划编制报批工作，“一总规两计划”编制报批完成投资90万元。二是抓项目申报。继续跟踪已储备的2024年能力建设项目和喜马拉雅红豆杉、长蕊木兰及大理茶本底调查、监测和重点保护项目，力争获批并启动，计划争取项目资金500万元。争取《保护区保护和监测设施建设项目可研报告》获批，并完成《项目初步设计》编制工作，该项目概算投资3000万元，其中：基础设施方面1200万元（含新建长臂猿研究中心、新建2个管护站3个管护点），信息化方面1800万元。三是抓项目储备。年内要完成《自然保护区巡护及监测简易步道修复项目》《自然保护区巡护及监测简易钢架桥建设项目》和《长臂猿持续保护及监测项目》实施方案编制、上报等工作，估算投资300万元。

2.抓保护，进一步筑牢安全防线。一是继续抓实资源调查核实工作。根据最终上报国家整合优化面积，继续抓好新纳入面积的地类调查、权属核实等工作，统筹依规依法抓好管理，确保资源安全；同时继续抓好保护区内国土三调划为“草地”变更为“林地”手续报批工作，根据自然资源部批准变更面积，争取年内获省林草局批准并纳入公益林管理。二是抓好森林防火工作。建立“林长制+森林防火”网格化管理体系，实现网格定人、人员定责，森林防火任务落实到山头地块。深入开展“宣传敲门、隐患排查、能力提升、下沉督促”四大专项行动，确保保护区无森林火灾。三是进一步规范林业行政执法。依法查处林业行政案件，特别是加大野生大理茶偷摘偷采整治力度，做到发现1起，查处1起，震慑一片，坚决遏制各类森林案件发生。四是抓“绿盾行动”反馈问题点位跟踪管理。常态化抓好已整改销号历年环保督察、卫星遥感监测反馈问题点位跟踪管理，持续开展自然保护区生态环境问题大排查大整治专项行动。

3.抓科研，进一步提高监测水平。一是抓日常监测。要完成19块植物植被样地、20条（鸟类、两爬、鹿科动物、长臂猿）动物样线年度监测工作，完成新安装红外线相机40台，按时收集整理上传红外线相机照片、视频等。二是抓专项监测。编制完成《2024年度长臂猿专项监测实施方案》，并有计划组织持续监测，形成年度监测报告。三是抓科研合作。持续抓好与高等院校、科研院所、公益组织等合作工作，特别要加大与长江商报公益联盟的联系，争取年内完成《框架性合作协议》签订，取得科研资金、宣教人力等方面的支持，力争在科研监测方面有质的突破。

4.抓社区，进一步实现双方共赢。一是抓挂钩帮扶工作。派驻1名干部驻村，协助挂钩村抓好帮扶工作，巩固拓展脱贫攻坚成果，计划投入社区帮扶资金10万元。积极开展产业技能培训帮扶，在坚持优先保护的前提下，挖掘绿色经济发展增长点，激发产业发展动力，提高周边社区群众经济增收渠道，扎实推进乡村振兴。二是抓社区宣传工作。深入开展社区法律法规宣传教育，做到家喻户晓，宣传面达100%。三是抓动物肇事理赔。抓好野生动物肇事调查核实、统计、上报工作，督促保险公司及时兑现理赔金额，正确处理好保护与发展之间的关系，实现自然保护区和周边社区可持续发展。

二、预算单位基本情况

云南永德大雪山国家级自然保护区管护局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制30人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。年末在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年云南永德大雪山国家级自然保护区管护局财务总收入 11715912.20元，其中：一般公共预算5112044.60元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入5085841.60元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，非财政拨款结余1518026.00元。

与上年对比增加4935278.29元，增长72.78%。主要原因分析：一是住房公积金和社会保障缴费测算基数调增，故基本收入增加；二是上级补助收入增加5085841.60元。

（二）财政拨款收入情况

2024年云南永德大雪山国家级自然保护区管护局财政拨款收入5112044.60元，其中：本年收入5112044.60元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5112044.60元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加349436.69元，增长7.34%。主要原因分析：住房公积金和社会保障缴费测算基数调增，故基本收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年云南永德大雪山国家级自然保护区管护局预算总支出11715912.20元。财政拨款安排支出5112044.60元，其中：基本支出5112044.60元，与上年对比增加349436.69元，增长7.34%。主要原因分析：住房公积金和社会保障缴费测算基数调增，故基本支出增加。财政拨款项目支出0元，与上年对比无增减变化。单位资金上级补助支出6603867.60元，与上年对比增加4585841.60元，增长227.24%。主要原因分析：一是新增2023年—2024年森林生态效益补偿资金5085841.60元；二是非财政拨款结余增加1518026.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2080501－社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休”支出44253.00元，主要用于行政退休人员工资福利支出。

“2080502－社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休”支出67821.60元，主要用于事业退休人员工资福利支出。 “2080505－社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费”支出488763.84元，主要用于缴纳在职职工单位部分养老保险。

“2080801－社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤”支出348.00元，主要用于死亡的离退休人员家属生活补助。

“2101101－卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”支出146354.15元，主要用于缴纳本单位公务员在职职工单位部分医疗保险。

“2101102－卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”支出70534.81元，主要用于缴纳事业单位在职人员单位部分医疗保险。

“2101103－卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”支出101543.22元，主要用于缴纳在职职工单位部分公务员医疗补助。

“2101199－卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗”支出15085.55元，主要用于缴纳在职职工单位部分大病保险等。

“2130201－农林水支出－林业和草原－行政运行”支出2565852.21元，主要用于支付在职行政人员工资及日常工作开支。

“2130204－农林水支出－林业和草原－事业机构”支出1209022.38元，主要用于支付在职事业人员工资及日常工作开支。

“2210201－住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出402465.84元，主要用于缴纳在职职工单位部分住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

云南永德大雪山国家级自然保护区管护局本年度无市对下专项转移支付情况，与上年对比无增减变化。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，云南永德大雪山国家级自然保护区管护局编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额12000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算12000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 18500.00元，较上年减少100.00元，下降0.54%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2024年公务接待费预算为3500.00元，与上年对比减少100.00元，下降2.78%，国内公务接待批次为6次，共计接待35人次。

减少的原因分析：认真贯彻落实《中共临沧市委办公室 香港六宝典资料免费办公室关于印发全市各级党政机关、企事业单位，各人民团体厉行节约过紧日子苦日子十条措施的通知》要求，接待费较上年减少。公务接待费主要用于接待相关部门到我局调研和项目验收等产生的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2024年公务用车购置及运行维护费为15000.00元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费15000.00元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2024年重点项目涉及3个，为2022年至2024年森林生态效益补偿资金。绩效目标均为：按照“管好公益林，用好补偿金”的总体要求，通过对26.31万亩国家级公益林的严格保护，科学管理，优化森林结构，提高森林质量，增强森林生态功能，真正使国家级公益林形成高效、稳定的森林生态系统；确保补偿资金足额到达补偿对象手中，不断增强林农爱林护林积极性，形成全民护林的环境和氛围。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南永德大雪山国家级自然保护区管护局属财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南永德大雪山国家级自然保护区管护局资产总额25624501.04元，其中，流动资产4869139.53元，固定资产11094285.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程8454699.68元，无形资产1206376.14元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1591072.53元，下降5.85%，主要原因分析：三期项目实施结束，按审计要求将结余资金上缴市级国库。其中：固定资产增加3171281.99元，增长40.03%，主要原因分析：三期项目通过省级验收，在建工程转固定资产；对外投资及有价证券与上年对比无增减变化；流动资产减少1044432.57元，下降17.66%，主要原因分析：三期项目实施结束，按审计要求将结余资金上缴市级国库；在建工程减少3680089.43元，下降30.33%，主要原因分析：三期项目通过省级验收，在建工程转固定资产；无形资产减少37832.52元，下降3.04%，主要原因分析：无形资产累计摊销；其他资产与上年对比无增减变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入80000.00元，其中出租资产1089.00平方米，资产出租收入80000.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）部门预算公开表空表说明

1.政府性基金预算支出预算表。2024年我单位无政府性基金预算，因此，此表无相关数据。

2.政府购买服务预算表。2024年我单位无政府购买服务预算，因此，此表无相关数据。

3.市对下转移支付预算表。2024年我单位无市对下转移支付预算，因此，此表无相关数据。

4.市对下转移支付绩效目标表。2024年我单位无市对下转移支付预算，因此，市对下转移支付绩效目标表无相关数据。

5.新增资产配置表。2024年我单位无新增资产配置预算，因此，此表无相关数据。

6.部门项目中期规划预算表。2024年我单位无部门项目中期规划预算，因此，此表无相关数据。

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