监督索引号53090003300300300000

临沧市林业科学院2024年预算公开目录

第一部分 临沧市林业科学院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市林业科学院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市林业科学院2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责林业和草原科学研究，指导全市林业和草原科技工作。

2.负责林业和草原产业化关键技术研发、成果转化应用，制定林业和草原技术标准和规程，承担林业和草原技术监督和产品质量检验检测、植物新品种保护与研究工作；承担国内外林业和草原新品种新技术的引进、示范、推广工作。

3.负责编制全市林业和草原科技推广规划、年度计划，负责林业和草原局重点科技推广项目，指导林业和草原技术推广和科技普及工作；承担国家级、省级重大林业和草原科技项目的申报争取及实施工作；参与森林和草原灾害预警与防控技术研发，参与制定有害生物对森林和草原的灾害防控技术措施。

4.指导林业和草原科技体制改革、创新体系、技术推广体系建设，开展实用技术培训与技术服务。

5.负责开展林业和草原吸引外资及人才引进工作，负责与国内外知名科研院所、高等院校、企业和有关组织联络洽谈，组织有关国内、国际学术交流与项目合作。承担全市林业和草原科技学术交流活动。

6.拟定临沧市林业和草原产业标准。

7.完成临沧市林业和草原局及上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、规划财务室、林业和草原科学实验室、林业和草原科学研究所、临沧坚果研究所、核桃研究所、对外联络工作站。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓实意识形态、党风廉政、党建及自身建设等工作。以开展学习主题教育和党的二十大精神为契机，深化党风廉政建设，狠抓作风革命、效能建设。持续推进绿美单位建设、加强信息宣传，强化单位内控制度建设和执行。

2.推进科研及示范推广项目建设。按照项目进度计划有序推进在建项目建设，完成到期项目检查验收。

3.强化对外交流合作。进一步深化与中国林业科学研究院、中国热带农业科学院、西南林业大学、省林科院、云南云景林业开发有限公司等科研院所、大学、企业的合作，进一步提高全市林业和草原的整体科研水平和科技支撑能力。

4.加强项目谋划储备和汇报争取。进一步加强梳理，前瞻性做好项目储备，积极向上汇报协调，多渠道争取项目资金。

5.加大干部职工专业技能培养与现代农民培养培训力度。以实施林草科研、示范推广及科技特派团项目和参加省、市各级各部门组织的培训为抓手，提高干部职工专业技能和综合素质。全力实施好林草实用技术培训和“三个一百”人才培养工程，采取“请进来”和“走出去”的方式，培训一批乡村农林技术能手，市、县、乡林草部门专技人员，全面提升市、县、乡、村四级林草产业人才队伍专业水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有25人，其中： 财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 12人，其中： 离休0人，退休 12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年临沧市林业科学院财务总收入5958380.93元，其中：一般公共预算5631197.59元，政府性基金收入0.00元，国有资本经营收入0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入200000.00元，非财政拨款结余127183.34元。与上年对比增加1533701.05元，增长34.66%，主要原因分析：今年新增消化预拨中央财政林业改革发展项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2024年临沧市林业科学院财政拨款收入5631197.59元，其中:本年收入5631197.59元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算拨款5631197.59元，政府性基金预算拨款0.00元，国有资本经营预算拨款0.00元。与上年对比增加1473360.57元，增长35.44%，主要原因分析：今年新增消化预拨中央财政林业改革发展项目资金。

四、预算单位支出情况

2024年临沧市林业科学院预算总支出5958380.93元。财政拨款安排支出5631197.59元，其中：基本支出4273463.53元，与上年对比增加115626.51元，增长2.78%，主要原因分析：住房公积金、社会保险缴费测算基数调增，故基本支出增加；项目支出1357734.06元，与上年对比增加1357734.06元，因上年项目支出0.00元，故无法计算增减比例，主要原因分析：今年新增消化预拨中央财政林业改革发展项目资金；其他支出200000.00元，与上年对比减少66842.86元，下降25.05%，主要原因分析：今年向上争取资金减少；非财政拨款结余127183.34元，与上年对比增加127183.34元，因上年非财政拨款结余0.00元，故无法计算增减比例，主要原因分析：因核桃产业创新团队及个人创新人才项目继续实施，故存在结余资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2060301-科学技术支出-应用研究-机构运行”支出3024003.98元，主要用于单位人员工资福利支出、日常公用经费支出。

“2080502-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休费”支出266652.60元，主要用于单位退休人员工资福利支出。

“2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出401807.52元，主要用于单位职工缴纳养老保险费支出。

“2101102-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出178302.09元，主要用于单位职工缴纳医疗保险费支出。

“2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出99098.91元，主要用于职工缴纳公务员医疗费用支出。

“2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗”支出14790.59元，主要用于单位在职职工缴纳事业单位医疗费用。

“2130206-农林水支出-林业和草原局-技术推广与转化”支出1357734.06元，主要用于消化预拨中央财政林业改革发展资金支出。

“2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出288807.84元，主要用于在职职工缴纳住房公积金单位公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

临沧市林业科学院2024年无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，临沧市林业科学院2024年编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额为15000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算15000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市林业科学院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15000.00元，与上年对比无增减变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市林业科学院2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临沧市林业科学院2024年公务接待费预算为0.00元，与上年对比无增减变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市林业科学院2024年公务用车购置及运行维护费为15000.00元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费15000.00元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）科技局拨入创新团队及个人专项资金

2024年预算绩效目标：科技创新带动农民致富，建设项目示范基地，培养乡土科技人才。

（二）消化预拨中央财政林业改革发展资金

2024年预算绩效目标：消化2019年“澳洲坚果良种示范推广”及“云南甜龙竹良种及高效栽培示范推广”项目预拨资金。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。

3.机构运行经费：指为保障单位运行用于日常开支，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市林业科学院属财政拨款事业单位，无机关运行经费预算，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，临沧市林业科学院资产总额2359209.27元，其中，流动资产1065178.65元，固定资产632523.34元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产661507.28元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加378476.52元，增长19.11%，主要原因分析：2023年度本单位新购入核桃脱青皮机、核桃振动棒采收机、核桃烘干机、水代法取油设备等固定资产。其中流动资产增加169388.80元，增长18.91%，主要原因分析：2023年度向上争取云南省永德县澳洲坚果产业科技特派团项目资金；固定资产增加228169.64元，增长56.43%，主要原因分析：2023年度本单位新购入核桃脱青皮机、核桃振动棒采收机、核桃烘干机、水代法取油设备等固定资产；无形资产减少19081.92元，下降2.80%，主要原因分析：无形资产累计摊销；处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

（四）部门预算公开表空表说明

1.政府性基金预算支出预算表。2024年我单位无政府性基金预算，因此，此表无相关数据。

2.政府购买服务预算表。2024年我单位无政府购买服务预算，因此，此表无相关数据。

3.市对下转移支付预算表。2024年我单位无市对下转移支付预算，因此，此表无相关数据。

4.市对下转移支付绩效目标表。2024年我单位无市对下转移支付绩效目标，因此，此表无相关数据。

5.新增资产配置表。2024年我单位无新增资产配置预算，因此，此表无相关数据。

6.上级补助项目支出预算表。2024年我单位无上级补助项目支出预算，因此，此表无相关数据。

监督索引号53090003300300300111