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云南南滚河国家级自然保护区管护局

2024年预算公开目录

第一部分 云南南滚河国家级自然保护区管护局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南南滚河国家级自然保护区管护局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南南滚河国家级自然保护区管护局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；

2.制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；

3.调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内自然环境和自然资源；

4.组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；

5.进行自然保护的宣传教育；

6.在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动。

（二）机构设置情况

云南南滚河国家级自然保护区管护局为临沧市林业和草原局下属公益一类正处级事业单位。我部门共设置4个正科级内设机构，包括：管护局综合办公室、资源管护科、社区管理科、科研监测所。

所属单位12个，分别是：

1.耿马管护分局；

2.刀董管护站；

3.勐角管护站；

4.勐来管护站；

5.班洪管护站；

6.班老管护站；

7.芒库管护站；

8.细油树管护站；

9.南天门管护站；

10.福荣管护站；

11.南稳河管护站；

12.班卖管护站。

（三）重点工作概述

1.扎实推进全面管党治党政治责任。

2.全力抓实乡村振兴工作和创卫工作。

3.加大排查力度，依法管理保护区资源。

4.做好日常监测与防控宣传工作，实行群防群控。

5.切实做好动物肇事理赔以及野生动物救助工作。

6.持续推动完善保护区基础设施建设及能力建设。

7.不断加强河道治理工作。

8.开展多种形式宣传教育活动。

9.全面开展扫黑除恶工作，确保辖区和谐稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制67人。在职实有62人，其中： 财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中： 离休0人，退休20人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年云南南滚河国家级自然保护区管护局财务总收入14018905.27元，其中：一般公共预算11171905.27元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2847000.00元。

与上年对比减少1117574.67元，下降7.38%，主要原因分析：2024年预算森林生态效益补偿金减少，集体及个人补偿部分为往来款项，未纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年云南南滚河国家级自然保护区管护局财政拨款收入 11171905.27元，其中:本年收入11171905.27元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11171905.27元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加84652.33元，增长0.76%，主要原因分析：在职职工保险测算基数调整、职务职级晋升，人员经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2024年云南南滚河国家级自然保护区管护局预算总支出 14018905.27元。财政拨款安排支出11171905.27元，其中：基本支出11171905.27元，与上年对比增加84652.33元，增长0.76%，主要原因分析：在职职工保险测算基数调整、职务职级晋升，人员经费相应增加；财政拨款项目支出0元，与上年对比增减无变化；单位资金其他支出2847000.00元，与上年对比减少1202227.00元，下降29.69%，主要原因分析：2024年预算森林生态效益补偿金减少，集体及个人补偿部分为往来款项，未纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

“2080502-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出443388.00元，主要用于退休人员原渠道支付退休费及公用经费；

“2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出1029970.72元，主要用于缴纳职工养老保险；

“2080801－社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”支出11887.20元，主要用于支付死亡（退休人员）职工的遗属补助；

“2101101－卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出279462.18元，主要用于缴纳参照公务员管理的事业单位职工的医疗保险；

“2101102－卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出177587.33元，主要用于缴纳事业单位职工的医疗保险；

“2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出232719.51元，主要用于缴纳公务员的公务员医疗补助 ；

“2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗”支出34522.63元，主要用于缴纳职工的大病保险；

“2130201-农林水支出-林业和草原-行政运行”支出4875872.78元，主要用于发放在职职工（参公）的工资及日常公用开支；

“2130204-农林水支出-林业和草原-事业机构”支出3249032.32元，主要用于发放在职职工（事业）的工资及日常公用开支；

“2210201－住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出837462.60元，主要用于缴存在职职工的单位负担部分住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

云南南滚河国家级自然保护区管护局无市对下专项转移支付情况，与上年对比无增减变化。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额290550.00元，其中：政府采购货物预算211650.00元、政府采购服务预算78900.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南南滚河国家级自然保护区管护局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计64000.00元，较上年减少1000.00元，减少1.54%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南南滚河国家级自然保护区管护局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年不变。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南南滚河国家级自然保护区管护局2024年公务接待费预算为19000.00元，较上年减少1000.00元，下降5%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

减少原因分析：为认真贯彻落实《中共临沧市委办公室 香港六宝典资料免费办公室关于印发全市各级党政机关、企事业单位，各人民团体厉行节约过紧日子苦日子十条措施的通知》要求，接待费预算数较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南南滚河国家级自然保护区管护局2024年公务用车购置及运行维护费为45000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费45000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南南滚河国家级自然保护区管护局开展2024年森林生态效益补偿项目，项目预算资金2847000.00元，绩效目标为开展公益林管护，公益林区资源调研和保护，做好防火工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.基本支出：用于保障省民政厅机关、厅属财政补助事业单位、厅属自收自支事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南南滚河国家级自然保护区管护局属财政全额拨款事业单位，无机关运行经费预算，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南南滚河国家级自然保护区管护局资产总额53974184.05元，其中，流动资产9071508.64元，固定资产22666724.92元，无对外投资及有价证券，在建工程21514707.40元，无形资产721243.09元，无其他资产。与上年相比，本年资产总额增加2445315.37元，同比增加4.75%，主要原因分析：本年度沧源县林业局拨入2020年-2022年森林生态效益补偿金，银行存款增加幅度较大。其中流动资产增加4217440.86元，同比增加86.88%，主要原因分析：本年度沧源县林业局拨入2020年-2022年森林生态效益补偿金，导致银行存款增加幅度较大；固定资产减少2481540.37元，同比减少9.87%，主要原因分析：2023年新增电脑、摩托车等固定资产少于全年固定资产累计折旧，形成差额使固定资产净值减少；对外投资及有价证券与上年对比无增减变化；在建工程增加716719.23元，同比增加3.45%，主要原因分析：2023年新增4个站点修缮项目，年度未验收，导致在建工程较上年增加；无形资产减少7304.35元，同比减少1%，主要原因分析：新增电脑软件金额少于全年无形资产累计折旧，形成差额使无形资产净值减少；其他资产与上年对比无增减变化。本年度本单位未处置房屋建筑物、未处置车辆、未报废报损资产，无资产处置收入；资产使用收入80000.00元，其中出租资产559平方米，资产出租收入80000.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2023年1月上报）资产月报数。

（四）部门预算公开表空表说明

1.政府性基金预算支出预算表。2024年我单位无政府性基金预算，因此，此表无相关数据。

2.政府购买服务预算表。2024年我单位无政府购买服务预算，因此，此表无相关数据。

3.市对下转移支付预算表。2024年我单位无市对下转移支付预算，因此，此表无相关数据。

4.市对下转移支付绩效目标表。2024年我单位无市对下转移支付预算，因此，不存在绩效分析，此表无相关数据。

5.部门项目中期规划预算表。2024年我单位无部门项目中期规划预算，因此，此表无相关数据。

监督索引号53090003300300400111