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            镇康南捧河省级自然保护区管护局2022年度部门决算

                           目录

第一部分 镇康南捧河省级自然保护区管护局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

               第一部分 镇康南捧河省级自然保护区管护局概况

一、主要职能

（一）主要职能

镇康南捧河省级自然保护区管护局是临沧市林业和草原局下属副处级公益一类事业单位，依照规定行使职能，其主要职责如下：

1.负责依法保护镇康南捧河省级自然保护区内的自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测；

2.负责制定镇康南捧河省级自然保护区的各项管理制度；

3.负责组织实施镇康南捧河省级自然保护区的各项规划；

4.负责宣传有关法律、法规，进行自然保护知识的教育；

5.负责镇康南捧河省级自然保护区界标设置和管理；

6.负责组织和监督管理镇康南捧河省级自然保护区内各项生态旅游活动；

7.负责管理和指导管护站依法开展管护工作，并根据管

护需要设置管护点、检查站（点）；

8.负责协调处理辖区与周边的关系，做好其他相关工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.社区治理不断提升。开展法制宣传教育会议22场1000人次，悬挂或粘贴宣传标语70条，宣传册10000份，入户宣传保护区有关政策法规2500户。进一步增强了社区群众对自然保护区的认识和法治意识，提高了群众参与自然保护区建设和管理的自觉性。年内移交镇康县公安局森林警察大队毁林开垦案件线索3起，违法收购中药材案件线索1起，核查疑似违法图斑21件，在保护区内起到一定的震慑作用；

2.办公场所得到改进。局机关办公用房于2022年12月26日搬迁到新址，同时按有关规定程序购置了一批用于保障日常办公、巡山护林、动植物监测、疫源疫病防治、人类活动监控等的办公设备、执法设备、监测设备。

3.干部队伍不断扩大、综合素质不断提升。年内在机关队伍建设方面完成推荐并报经上级党组织任命副局长1名，综合办公室主任1名；在巡山执法护林队伍建设方面组织我局28名干部参加行政执法考试，过关25人，过关率达到88%。选派人员赴其他自然保护区管护局交流学习保护区执法工作，有效提高了队伍执法护林的操作能力。9月从退伍军人中转业安置巡山执法护林专岗2名；在保护区科考科研队伍建设方面，依托中科院昆明动物研究所和西南林业大学，组建了保护区野生珍稀动物、珍稀植物科考和帮助社区绿色发展技术三个专业团队。选派2名干部参加省林草局组织的陆生野生动物疫源疫病监测、绿孔雀监测、森林防灭火知识为重点的专业培训，有效提高了相应领域的专业知识及技能。

4.项目实施取得较好成效。承担实施的《2021年极小种群绿孔雀保护和栖息地修复》、《2022年镇康县绿孔雀种群监测及其栖息地保护与恢复》、《镇康南捧河濒危物种绿孔雀种群监测及重要栖息地修复保护技术研究与应用》、《镇康南捧河省级自然保护区管护局2022年中央财政林业草原生态恢复资金省级能力建设》、《镇康南捧河省级陆生野生动物疫源疫病监测站2022年防控》等重大项目着力稳步推进，科研科考等专业学术能力权威化建设取得显著突破；毁林开垦的违法行为得到依法管治，依法护林能力建设得到提升。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门为临沧市林业和草原局下属二级预算单位，共设置4个内设机构，包括综合办公室、社区管理科、资源保护科、科研监测所；下设5个管护站，包括:

1.勐堆管护站；

2.勐捧管护站；

3.薄刀山管护站；

4.雪竹林山管护站；

5.忙丙后箐管护站。

（二）决算单位构成

纳入镇康南捧河省级自然保护区管护局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：无行政单位，无参照公务员法管理的事业单位，事业单位1个。

事业单位1个是：镇康南捧河省级自然保护区管护局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康南捧河省级自然保护区管护局2022年末实有人员编制35人。其中：无行政编制（无行政工勤编制），事业编制35人（无参公管理事业编制）；在职在编实有人员35个,其中:无在职在编实有行政人员（无行政工勤人员），事业人员35人（无参公管理事业人员）。

无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员；无由养老保险基金发放养老金的离退休人员。

无实有车辆编制，无在编实有车辆。

                   第二部分 2022年度部门决算表

                         （详见附件）

镇康南捧河省级自然保护区管护局2022年未发生政府性基金预算财政拨款的收支和国有资本经营预算财政拨款收支，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

                  第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康南捧河省级自然保护区管护局2022年度收入合计6642948.42元。其中：财政拨款收入5712939.4元，占总收入的86%；无上级补助收入、无事业收入（含教育收费）、无经营收入、无附属单位缴款收入；其他收入930009.02元，占总收入的14%。根据《临沧市财政局关于临沧澜沧江镇康南捧河省级自然保护区管护局实行单位财务独立核算管理的批复》（临财资环发〔2021〕51号）文件要求，镇康南捧河省级自然保护区管护局2022年1月1日起独立核算，无2021年数据，因此无增减变动情况。

二、支出决算情况说明

镇康南捧河省级自然保护区管护局2022年度支出合计6221049.99元。其中：基本支出4589578.1元，占总支出的73.77%；项目支出1631471.89元，占总支出的26.23%；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。根据《临沧市财政局关于临沧澜沧江镇康南捧河省级自然保护区管护局实行单位财务独立核算管理的批复》（临财资环发〔2021〕51号）文件要求，镇康南捧河省级自然保护区管护局2022年1月1日起独立核算，无2021年数据，因此无增减变动情况。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障镇康南捧河省级自然保护区管护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4589578.1元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4448746.2元，占基本支出的96.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费140831.9元，占基本支出的3.07％。人均基本支出127107.03元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障镇康南捧河省级自然保护区管护局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1631471.89元。其中：无基本建设类项目支出。根据《临沧市财政局关于临沧澜沧江镇康南捧河省级自然保护区管护局实行单位财务独立核算管理的批复》（临财资环发〔2021〕51号）文件要求，镇康南捧河省级自然保护区管护局2022年1月1日起独立核算，无2021年数据，因此无增减变动情况。

具体项目开支：节能环保支出304104.00元，农林水支出819257.30元，其他支出508110.59元。

工作开展情况：在市委市政府、市林业和草原局的领导与支持下，镇康南捧河省级自然保护区管护局绿孔雀种群及其栖息地保护与修复、自然保护区能力建设、野生动植物疫源疫病监测等重大项目着力稳步推进，科研科考等专业学术能力权威化建设取得显著突破；毁林开垦的违法行为得到依法管治，依法护林能力建设得到提升。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康南捧河省级自然保护区管护局2022年度一般公共预算财政拨款支出5712939.4元，占本年支出合计的91.83%。根据《临沧市财政局关于临沧澜沧江镇康南捧河省级自然保护区管护局实行单位财务独立核算管理的批复》（临财资环发〔2021〕51号）文件要求，镇康南捧河省级自然保护区管护局2022年1月1日起独立核算，无2021年数据，因此无增减变动情况。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出388214.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.8%。主要用于在职财政供养人员养老保险、职业年金等支出；根据《临沧市财政局关于临沧澜沧江镇康南捧河省级自然保护区管护局实行单位财务独立核算管理的批复》（临财资环发〔2021〕51号）文件要求，镇康南捧河省级自然保护区管护局2022年1月1日起独立核算，无2021年数据，因此无增减变动情况。

2.卫生健康（类）支出352033.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。主要用于在职财政供养人员的职工医疗保险、大病保险、公务员医疗补助等支出；根据《临沧市财政局关于临沧澜沧江镇康南捧河省级自然保护区管护局实行单位财务独立核算管理的批复》（临财资环发〔2021〕51号）文件要求，镇康南捧河省级自然保护区管护局2022年1月1日起独立核算，无2021年数据，因此无增减变动情况。

3.节能环保（类）支出304104元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。主要用于保护区能力建设项目支出。根据《临沧市财政局关于临沧澜沧江镇康南捧河省级自然保护区管护局实行单位财务独立核算管理的批复》（临财资环发〔2021〕51号）文件要求，镇康南捧河省级自然保护区管护局2022年1月1日起独立核算，无2021年数据，因此无增减变动情况。

4.农林水（类）支出4377426.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.62%。主要用于在职财政供养人员的工资支出、绿孔雀监测保护项目支出、保护区野生动物疫源疫病监测支出、保护区森林防火支出、保护地优化整合项目支出等；根据《临沧市财政局关于临沧澜沧江镇康南捧河省级自然保护区管护局实行单位财务独立核算管理的批复》（临财资环发〔2021〕51号）文件要求，镇康南捧河省级自然保护区管护局2022年1月1日起独立核算，无2021年数据，因此无增减变动情况。

5.住房保障（类）支出291160.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.1%。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。根据《临沧市财政局关于临沧澜沧江镇康南捧河省级自然保护区管护局实行单位财务独立核算管理的批复》（临财资环发〔2021〕51号）文件要求，镇康南捧河省级自然保护区管护局2022年1月1日起独立核算，无2021年数据，因此无增减变动情况。

除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、节能环保（类）支出、农林水（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元。2022年度未发生支出，未完成年初预算。其中：未发生因公出国（境）费支出、未发生公务用车购置费支出、未发生公务用车运行维护费支出、未发生公务接待费支出。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康南捧河省级自然保护区管护局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，未发生支出。其中：未发生因公出国（境）费支出、未发生公务用车购置费支、未发生公务用车运行维护费支出、未发生公务接待费支出。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年未发生因公出国（境）、公务用车购置、公务用车运行维护、公务接待等业务支出。

根据《临沧市财政局关于临沧澜沧江镇康南捧河省级自然保护区管护局实行单位财务独立核算管理的批复》（临财资环发〔2021〕51号）文件要求，镇康南捧河省级自然保护区管护局2022年1月1日起独立核算，无2021年数据，因此无增减变动情况。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.本年度本单位未发生因公出国境，因此因公出国（境）费支出为零。

2.本年度未购置公务用车，因此公务用车购置支出为零。

3.本年度无国内公务接待、无国（境）外接待，无国内公务接待、无国（境）外公务接待批次和接待人次。

本年度本单位未发生政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款“三公”经费支出。

                第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康南捧河省级自然保护区管护局2022年机关运行经费支出140831.90元，无增减变动情况,主要原因：根据《临沧市财政局关于临沧澜沧江镇康南捧河省级自然保护区管护局实行单位财务独立核算管理的批复》（临财资环发〔2021〕51号）文件要求，镇康南捧河省级自然保护区管护局2022年1月1日起独立核算，无2021年数据，因此无增减变动情况。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，镇康南捧河省级自然保护区管护局资产总额1,116,172.74 元，其中，流动资产427,505.18 元，固定资产387,167.56 元，无对外投资及有价证券，在建工程301,500.00 元，无无形资产，无其他资产。镇康南捧河省级自然保护区管护局2022年起独立核算，无2021年数据，因此无增减变动情况。无处置房屋建筑物、无处置车辆、无报废报损资产、无出租房屋。本单位未发生资产处置收入；本单位未发生出租出借收入。（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额77700元，其中：政府采购货物支出77700元；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额77700元，占政府采购支出总额的100%。货物支出主要购买：电脑、复印机、打印机、复印纸等。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况。

基本支出预算能保障机构正常运转，人员工资得到按时发放，职工社会保障缴费覆盖率达到 100%，出差人员差旅费得到保障。项目支出预算能保障重点工作开展。保护区森林火灾防治得到有效提升。保护区绿孔雀得到有效保护。保护区科考等能力建设提升项目得到有序进行。陆生野生动物疫源疫病工作得到有效开展。镇康南捧河省级自然保护区管护局整体支出执行情况量化考核分96分，自评等级为优。

（二）部门整体支出绩效自评表。

详见附件。

（三）项目支出绩效自评表。

详见附件。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

                       第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

4．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

6.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090003300300101111