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             云南南滚河国家级自然保护区管护局2022年度部门决算

                           目录

第一部分 云南南滚河国家级自然保护区管护局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

               第一部分 云南南滚河国家级自然保护区管护局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责依法保护云南南滚河国家级自然保护区内的自然环

境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测。

2.负责制定云南南滚河国家级自然保护区的各项管理制度。

3.负责组织实施云南南滚河国家级自然保护区的各项规划。

4.负责宣传有关法律、法规，进行自然保护知识的教育。

5.负责云南南滚河国家级自然保护区界标设置和管理。

6.负责管理云南南滚河国家级自然保护区内各项生态旅游

活动。

7.负责协调处理好辖区与周边的关系，做好其他相关工作。

8.完成临沧市林业和草原局及上级机关交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是全面提升能力水平。强化党建引领，始终把党的政治建设摆在首位，积极开展“云岭先锋”党员志愿服务活动7期次，“主题党日”活动22期次，双报到双服务双报告”活动4次，严格落实“三会一课”、组织生活、谈心谈话等制度，用好批评和自我批评这个利器，切实增强党的组织生活力。二是压实党风廉政建设。坚定不移落实全面从严治党政治责任，一体推进不敢腐不想腐不能腐。开展党风廉政谈心谈话140次，认真抓好廉政风险防控，查找风险点228个，制定防控措施308条；三是抓实学习教育。深入学习了习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平生态文明思想，把学习贯彻党的二十大精神与“我为群众办实事”实践活动结合起来，努力把学习成果转化为推动工作的强大动力，年内开展理论学习中心组研讨会7次。四是推进绿美云南建设。五是统筹推进创建全国文明城市、创建全国卫生城市、疫情防控、档案、保密等工作。六是全面加强资源管护。严防森林火灾，严格落实防火工作责任，与各基层管护站及辖区厂矿企业签订防火协议367份；加大巡护排查力度，严格执行24小时值班、森林防火日报告制度；加大防火宣传力度。召开森林防火宣传工作会议27期次、宣传活动12场次、发放宣传资料1.04万份、利用广播进行流动宣传11余场、粘贴各类宣传资料476份等，年内做到了保护区内“无火案、零火情”。七是稳步推进项目建设，持续开展项目申报和实施。共组织开展17个项目的申报，其中7个项目通过审批，获批项目立项资金190.5万元。配合云南省林业和草原局完成《亚洲象国家公园创建方案》《亚洲象国家公园机构设置建议方案》《亚洲象国家公园矛盾冲突分类处置方案》和《亚洲象国家公园感知系统构建方案》等申报材料的编制和修缮工作。八是着力加强科研监测。深化交流协作，协助各研究院开展保护区动植物资源的科研监测，发现了3种动植物物种的新分布，通过安装红外相机首次拍摄熊狸、新生亚洲象和中华斑羚等动物物种影像。加大科普宣传，通过观看宣传片开展生态文明科普教育；利用主题宣传日深入保护区周边学校、社区、集市开展宣传活动30场次，发放、粘贴各类宣传资料2520份，受教人数约5000人；加强媒体宣传力度，有效提升保护区及管护物种的知名度。九是协同推进社区管理。精准统计野生动物肇事补偿。做好野生动物损害补偿和安全防范，继续实施野生动物公众责任保险，完善野生动物损害补偿制度，稳定了保险资金投入。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

云南南滚河国家级自然保护区管护局为临沧市林业和草原局下属公益一类正处级事业单位。我部门共设置4个正科级内设机构，包括：管护局综合办公室、资源管护科、社区管理科、科研监测所。下设1个正科级管护分局机构和11个副科级管护站。分别是：

1.耿马管护分局；

2.刀董管护站；

3.勐角管护站；

4.勐来管护站；

5.班洪管护站；

6.班老管护站；

7.芒库管护站；

8.细油树管护站；

9.南天门管护站；

10.福荣管护站；

11.南稳河管护站；

12.班卖管护站。

（二）决算单位构成

纳入云南南滚河国家级自然保护区管护局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：无行政单位，无参照公务员法管理的事业单位，其他事业单位1个，为临沧市林业和草原局下属公益一类正处级事业单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南南滚河国家级自然保护区管护局2022年末实有人员编制67人。其中：无行政编制（无行政工勤编制），事业编制67人（无参公管理事业编制）；无在职在编实有行政人员（无行政工勤人员），事业人员64人（含参公管理事业人员38人）。

无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休、退休人员）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（无离休人员，退休16人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

                         第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

云南南滚河国家级自然保护区管护局2022年未发生政府性基金预算财政拨款的收支和国有资本经营预算财政拨款收支，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南南滚河国家级自然保护区管护局2022年度收入合计20927155.91元。其中：财政拨款收入12890540.68元，占总收入的61.6%；无上级补助收入、无事业收入（含教育收费）、无经营收入、无附属单位缴款收入；其他收入8036615.23元，占总收入的38.4%。与上年相比，收入合计增加3656642.32元，增长21.17%。其中：财政拨款收入增加1417978.59元，增长12.36%，增加的主要原因是2022年收入项目资金较多；其他收入增加2238663.73元，增长38.61%，收入增加的主要原因是公益林补偿资金由县林业和草原局与县财政局申请后，通过实有资金拨入，2022年拨入2021年生态公益林补偿资金。

二、支出决算情况说明

云南南滚河国家级自然保护区管护局2022年度支出合计19631057.01元。其中：基本支出11367215.85元，占总支出的57.9%；项目支出8263841.16元，占总支出的42.1%；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。与上年相比，支出减少2093602.94元，下降9.64%。其中：基本支出增加191589.26元，增长1.71%，增加的原因是人员工资变动；项目支出减少2285192.2元，下降21.66%，支出减少的原因是2022年实施项目完成期限不同、项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南南滚河国家级自然保护区管护局机构正常运转的日常支出11367215.85元，比上年同期增加191589.26元，同比增长1.71%，支出增加的原因是在职职工工资调标。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10634240.07元，占基本支出的93.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费732975.78元，占基本支出的6.45％。人均基本支出为177612.74元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南南滚河国家级自然保护区管护局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8263841.16元，比上年减少2285192.2元，下降21.66%，支出下降的主要原因是2022年实施项目完成期限不同、项目支出减少。其中：基本建设类项目支出636744.25元。

具体项目开支及开展工作情况：主要用于日常综合工作、森林保护工作、科研发展工作开支。具体为：办公费495335.1元、印刷费54004.4元、咨询费24000元、手续费331.6元、水费2300元、电费33097.85元、邮费218757.58元、差旅费118604.1元、维护（护）费298860元、会议费4820元、培训费359992元、公务接待费5794元、劳务费5357374.01元、委托业务费535049.36元、公务用车维护费30979.91元、其他交通费87062元、生活补助735元、房屋构筑物构建248835.7元、办公设备购置292923元、基础设施94985.55元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南南滚河国家级自然保护区管护局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出12890540.68元，占本年支出合计的65.66%。与上年相比增加507525.09元，增长4.1%，支出增加的主要原因是在职职工公积金基数调增、森林防火经费支出增加、亚洲象栖息地等新增项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出1380285.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.71%，比上年同期减少35221.89元，同比下降2.49%，支出减少的主要原因是2021年死亡抚恤金增加。主要用于：缴退休人员原渠道支付工资322270.8元、养老保险缴费942103.04元、职业年金缴费104817.55元、死亡抚恤金11094元；

2.卫生健康（类）支出833617.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。比上年同期增加19354.62元，同比增长2.38%，支出增加的主要原因是工资基数变动。主要用于：职工基本医疗缴费；

3.节能环保（类）支出195996.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。由于上年没数据所以不存在增减比例，主要用于：其他自然生态保护（管护站点维修）支出。

4.农林水（类）支出9667532.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的75%。比上年同期增加182867.33元，同比增长1.93%，支出增加的主要原因是项目支出增加。主要用于：事业机构人员工资支出8340203.52元、森林资源管理（管护站点维修）支出286410元、动植物保护支出687079.5元、林业草原防灾减灾支出242195.3元、其他林业和草原支出（优化地整合项目）支出111644元。

5.住房保障（类）支出813109元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%。比上年同期增加144529元，同比增长36.57%，支出增加的主要原因是2022年在职职工公积金缴费基数调增。主要用于：缴纳职工住房公积金。

除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、节能环保（类）支出、农林水（类）支出、住房保障（类）支出，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为130000元，支出决算为54940元，完成年初预算的42.26%。其中：本年本单位未编制因公出国(境)预算、未发生因公出国（境）费支出，故无因公出国(境)预算及支出；本年度本单位未发生公务用车购置费预算及支出，故无法测算出所完成的预算数；公务用车运行维护费支出决算46450元，占总支出决算的84.55%，年初预算为45000元，完成预算的103.22%；公务接待费支出决算8490元，占总支出决算的15.45%，年初预算为35000元，完成预算的24.26%,具体是国内接待费支出决算8490元（其中：无外事接待费支出）、无国（境）外接待费支出。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南南滚河国家级自然保护区管护局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为130000元，支出决算为54940元，完成年初预算的42.26%。其中：本年本单位未编制因公出国(境)预算、未发生因公出国(境)事件，故未做对比分析；本年本单位未编制公务用车购置预算、未发生公务用车购置费，故未做对比分析；公务用车运行维护费支出决算为46450元，完成年初预算的103.22%；公务接待费支出决算为8490元，完成年初预算的24.26%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:本单位严格执行中央八项规定及其实施细则精神和省、市具体实施办法精神，坚持厉行节约，“三公”经费决算数小于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加370元，增长0.68%。其中：因本年度本单位未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；因本年度本单位未发生公务用车购置费支出，故无与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算减少220元，下降0.47%；公务接待费支出决算增加590元，增长7.47%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待费增加，因本年度开展项目申报工作次数增加费用相应增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.本年度本单位未发生因公出国（境）开展工作情况，故未发生因公出国（境）费支出。

2.本年度未购置公务用车，故未发生公务用车购置费。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于日常公务用车、护林防火宣传工作及林区治安等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待26批次（其中：无外事接待），接待人次131人（其中：无外事接待人次）。主要用于云南南滚河国家级自然保护区管护局执行公务活动发生的接待支出。本年本单位未发生国（境）外公务接待支出。

4.本年度本单位未发生政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款“三公”经费支出。

 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南南滚河国家级自然保护区管护局为财政补助事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南南滚河国家级自然保护区管护局资产总额51528868.68元，其中，流动资产4854067.78元，固定资产25148265.29元，无对外投资及有价证券，在建工程20797988.17元，无形资产728547.44元，无其他资产。与上年相比，本年资产总额减少685119.38元，同比减少1.32%,资产总额减少的原因是固定资产折旧。其中固定资产减少2556732.87元，同比减少10.17%，固定资产减少的原因是固定资产折旧2782932.87元、新增固定资产226200元，形成差额。本年度本单位未处置房屋建筑物、未处置车辆、未报废报损资产；出租房屋559平方米，账面原值894500元，实现资产使用收入60000元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额158750.00元，其中：政府采购货物支出158750.00元；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额158750.00元，占政府采购支出总额的100%。货物支出主要购买：办公用纸、疫源疫病工作办公用品等。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

云南南滚河国家级自然保护区管护局根据项目实施目标，围绕工作职责和重点工作任务，科学设定绩效指标。2022年绩效自评项目共8个，自评金额2373064.5元，自评等级为优，覆盖率100%。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附件。

（三）项目支出绩效自评表

详见附件。

五、其他重要事项情况说明

云南南滚河国家级自然保护区管护局本年度未发生需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53090003300300401111