监督索引号53090003300300501000

       云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2022年部门决算编制说明

                              目 录

第一部分 云南永德大雪山国家级自然保护区管护局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

               第一部分 云南永德大雪山国家级自然保护区管护局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责依法保护云南永德大雪山国家级自然保护区内的自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测；

2.负责制定云南永德大雪山国家级自然保护区的各项管理制度；

3.负责组织实施云南永德大雪山国家级自然保护区的各项规划；

4.负责宣传有关法律法规，进行自然保护知识的教育；

5.负责云南永德大雪山国家级自然保护区界标设置和管理；

6.负责管理云南永德大雪山国家级自然保护区内各项生态旅游活动；

7.负责协调处理好辖区与周边的关系，做好其他相关工作；

8.完成临沧市林业和草原局及上级机关交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.基础设施建设稳步推进

一是完成小高寨管护点改造、西黑冠长臂猿监测体系等项目建设，完成投资70万元，其中西黑冠长臂猿监测体系建设项目通过市级初验。二是组织抓好黄草山管护点在建项目和陆生野生动物疫源疫病监测站标准化建设项目，完成项目投资100余万元。三是认真组织做好保护区基础设施三期工程建设项目扫尾工作，完成项目变更审批。

2.森林资源保护不断强化

（1）持续抓好森林防火工作。一是管护局、管护站及相关社区成立森林防火领导小组19个，组建专业扑火队1支50人，成立社区防火应急分队18个524人。二是召开专题安排部署工作会议和业务技能培训各1次。三是签订责任书257份，落实“五种人”监护人员11人。四是开展森林防火宣传120场次、播放宣传录音12小时，书写标语213条，发放宣传材料1.3万余份，受教育6193人次。五是设立临时检查站3个，登记入山人员102次，收缴火具122个，监督上坟106次，组织防火专项巡护176次870人次，处置森林火情2起。通过努力，实现保护区连续34年无森林火灾发生的好成绩。

（2）强化巡护管理。一是加强森林资源巡护管理，组织巡护员开展野外巡护5492人次，巡护里程达41497公里。二是严格执行巡护报备制度，管护站将巡护目的、巡护内容、巡护路线等巡护计划上报资源保护科审核把关，做到巡护全覆盖、不留盲区。三是加强巡护员管理，严格执行巡护员薪资考核办法，组织召开巡护员薪资考核会12次。

（3）严格林业行政执法。一是建立健全巡护执法情况报告制度，完善、规范林业行政执法。二是加大野生大理茶非法采摘专项治理工作，立林业行政案件10起12人，其中：林业行政案件办结9起10人，移交永德县公安局森警大队查处1起2人。三是联合永德县公安局开展自然保护区内违法违规行为清理整治活动，拆除放牧圈舍22间，恢复残食面积3200平方米。

3.科研监测水平不断提升

一是强化陆生野生动物疫源疫病监测工作，收集监测信息1622条，上报国家监测平台异常信息2条。二是加强保护区生物多样性监测，收集整理红外线相机照片、视频6.6万余幅，收集野生动物巡护监测记录2494条、植物159条。三是积极开展植被、植物样地和动物样线监测，完成样地监测20块，样线监测30条。四是开展种植资源采集工作，调查、采集植物标本200余份，制作植物标本160份。

4.社区管理工作持续推进

一是组织开展保护区内耕地调查核实工作，经调查核实，保护区界内涉及耕地4586.2亩，涉及大雪山、亚练、永康3个乡镇的6个村委会605户农户。二是组织开展野生动物肇事核查补偿工作，调查核实2022年度野生动物肇事331起、经济损失88.46万元，赔付经济损失188起78.66万元。

5.自然保护地整合优化和“三区三线”试划工作有序开展

一是加强保护地整合优化，完成相关信息数据充实完善工作，将自然保护区周边7629立方米森林纳入保护区管理。二是进行保护区国土空间挂号问题核实17个及空间数据分析工作，填报问题处理清单上报及编制相关整改工作建议报告，参与永德县完成“三区三线”试划工作。

6.林长制工作扎实推进

以“局+站+点+巡护员”为抓手，全面建立起“总林长（副总林长）+辖区林长+片区林长+巡护员”的四级林长组织体系，将保护区划分为4个大网格、50个小网格，每个小网格均有1-2名专职巡护员进行巡护管理，形成“区内有网、网中有格、格中定人、人负其责”的网格化林长工作模式，促进了保护区林长制工作全面开展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

云南永德大雪山国家级自然保护区管护局为临沧市林业和草原局下属公益一类正处级事业单位。共设置4个正科级内设机构，包括：综合办公室、资源保护科、社区管理科、科研监测所；下设4个副科级管护站，分别是：

1.大雪山管护站；

2.乌木龙管护站；

3.亚练管护站；

4.永康管护站。

（二）决算单位构成

纳入云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

其他事业单位1个：即云南永德大雪山国家级自然保护区管护局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2022年末实有人员编制30人，其中:事业编制30人,无行政编制和参公管理的事业编制。年末在职在编实有人数共29人,其中:含参照公务员管理18人、事业人员10人、工勤人员1人。

云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2022年无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

      第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2022年未发生政府性基金预算财政拨款的收支和国有资本经营预算财政拨款的收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

   第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南永德大雪山国家级自然保护区管护局部门2022年度收入合计6017665.45元。其中：财政拨款收入5967370.26元，占总收入的99.16%；无上级补助收入，无事业收入（含教育收费），无经营收入、无附属单位缴款收入，其他收入50295.19元，占总收入的0.84%。与上年相比，收入合计增加1071501.26元，增长21.66%。其中：财政拨款收入增加1098124.68元，增长22.55%，增长的主要原因：一是2022年新增在职人员2人，人员经费相应增加；二是财政拨款项目增加2个，项目资金相应增加；其他收入减少26623.42元，下降34.61%。其他收入减少的主要原因：2021年收到市林业和草原局拨入森林资源管理费50000.00元，2022年未拨入。无上级补助收入，与上年保持一致；无事业收入（含教育收费），与上年保持一致；无经营收入，与上年保持一致；无附属单位缴款收入，与上年保持一致。

二、支出决算情况说明

云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2022年度支出合计6090034.56元。其中：基本支出4771061.26元，占总支出的78.34%；项目支出1318973.30元，占总支出的21.66%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少85424.79元，下降1.38%。其中：基本支出增加31815.68元，增长0.67%，基本支出增加的主要原因：2022年新增在职人员2人，人员经费相应增加；项目支出减少117240.47元，下降8.16%，项目支出减少的主要原因：三期基础设施建设项目已完工，支出相应减少；无上缴上级支出，与上年保持一致；无经营支出，与上年保持一致；无对附属单位补助支出，与上年保持一致。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南永德大雪山国家级自然保护区管护局正常运转的日常支出4771061.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4443339.58元，占基本支出的93.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费327721.68元，占基本支出的6.87％。人均基本支出153218.61元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南永德大雪山国家级自然保护区管护局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1318973.30元。与上年对比减少117240.47元，下降8.16%，主要原因分析：2022年实施的项目都是些小项目，资金投入小，支出相应减少。其中：无基本建设类项目支出，与上年保持一致。

具体项目开支情况：其他林业和草原支出120000.00元、林业草原防灾减灾180000.00元、草原管理20843.40元、动植物保护461309.00元、森林资源管理50000.00元、其他自然生态保护支出435000.00元、草原生态修复治理50000.00元、事业机构1820.90元（永德县地税局返还手续费）。

工作开展情况：2022年，在市委、市政府的坚强领导下，在市林业和草原局的指导下，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，各项工作扎实有效推进，严格执行相关制度和文件规定，按计划顺利完成项目预期目标，并实现保护区连续34年无森林火灾发生的好成绩。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2022年度一般公共预算财政拨款支出5967370.26元，占本年支出合计的97.99%。与上年相比增加966124.68元，增长19.32%，主要原因分析：2022年新增在职人员2人，人员经费相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出563085.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.44%。主要用于：在职财政供养人员的养老保险、离退休人员工资、职业年金、抚恤金等支出；相关支出情况：事业单位离退休支出111964.20元、机关事业单位基本养老保险缴费支出403841.28元、机关事业单位职业年金缴费支出41879.80元、死亡抚恤支出5400.00元。比上年同期增加7292.00元，同比增长1.31%；增加的原因分析：在职人员增加2人，基本养老保险缴费支出相应增加。

2.卫生健康（类）支出342068.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。主要用于：在职财政供养人员的职工医疗保险、大病保险、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出。相关支出情况：行政单位医疗支出172011.82元、事业单位医疗支出89385.30元、公务员医疗补助支出70647.84元和其他行政事业单位医疗支出10024.00元。比上年同期增加4477.65元，同比增长1.33%；增加的原因分析：在职人员增加2人，医疗保险、大病保险、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出相应增加。

3.节能环保（类）支出435000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.29%。主要用于：黄草山管护点建设。相关支出情况：其他自然生态保护支出435000.00元。因上年未发生该项支出，因此未作对比分析。

4.农林水（类）支出4277560.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.68%。主要用于：在职财政供养人员的工资支出和为完成特定的工作任务或事业发展目标产生的支出。相关支出情况：事业机构支出3516251.02元、动植物保护支出461309.00元、林业草原防灾减灾支出180000.00元、 其他林业和草原支出120000.00元。比上年同期增加449355.03元，同比增长11.74%；增加的原因分析：一是在职人员增加2人，人员经费支出相应增加；二是本年度新增动植物保护支出项目，支出相应增加。

5.住房保障（类）支出349656.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于：缴纳职工单位部分住房公积金。相关支出情况：住房改革支出349656.00元，比上年同期增加70000.00元，同比增长25.03%；增加的原因分析：在职人员增加2人，住房公积金支出相应增加。

除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、节能环保（类）支出、农林水（类）支出及住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18800.00元，支出决算为51378.23元，完成年初预算的273.29%。其中：今年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出决算47634.23元，占总支出决算的92.71%，年初预算为15000.00元，完成预算的317.56%；公务接待费支出决算3744.00元，占总支出决算的7.29%，年初预算为3800.00元，完成预算的98.53%；具体是：国内接待费支出决算3744.00元（无外事接待费支出），无国（境）外接待费支出。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18800.00元，支出决算为51378.23元，完成年初预算的273.29%。其中：今年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故未做对比分析；本单位本年度未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置支出，故未做对比分析；公务用车运行维护费支出决算为47634.23元，完成年初预算的317.56%；公务接待费支出决算为3744.00元，完成年初预算的98.53%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度年初预算批复后，新增了返还2020年中央补助保护地优化整合专项资金项目，项目中安排了车辆维修（护）及燃料费40000.00元，且资金已全部按计划使用完。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年34444.80元增加16933.43元，增长49.16%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；因本年度未发生公务用车购置支出，故无与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算47634.23元，比上年同期33034.80元增加14599.43元，增长44.19%；公务接待费支出决算3744.00元，比上年同期1410.00元增加2334.00元，增长165.53%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是2022年保护区管护局森林草原防灭火工作、防偷捕盗猎、保护区相关政策法规宣传等任务艰巨，公务用车使用频繁，加之车辆老化，维修频繁，故公务用车运行维护费支出增加；二是本年度项目验收及上级部门到管护局检查工作和调研次数较上年增多，故公务接待费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.本年度未安排因公出国（境）团组。本年度本单位未发生因公出国（境）事件，因此因公出国（境）费支出为零。

2.本年度未购置车辆。本单位本年度未购置公务用车，因此公务用车购置支出为零。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护支出47634.23元，主要用于保障保护区管护局机构运行及各项业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待13批次（无外事接待批次），接待人次102人（无外事接待人次）。主要用于项目验收和上级部门到管护局检查工作和调研等相关工作发生的接待支出。2022年度本单位未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

本年度本单位未发生政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款“三公”经费支出。

 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南永德大雪山国家级自然保护区管护局为财政补助的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南永德大雪山国家级自然保护区管护局资产总额27215573.57元，其中，流动资产5913572.10元，固定资产7923003.70元，无对外投资及有价证券，在建工程12134789.11元，无形资产1244208.66元，无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1568690.12元，下降5.45%，其中：固定资产减少432909.16元，下降5.18%，固定资产减少的主要原因：计提固定资产折旧；流动资产减少1609057.13元，下降21.39%，流动资产减少的主要原因：上年度结转的项目在本年度实施；在建工程增加511108.69元，增长4.40%，增加的主要原因：黄草山管护点建设项目暂未审计验收，纳入在建工程核算；无形资产减少37832.52元，下降2.95%，减少的主要原因：无形资产累计摊销。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产；本单位未发生资产处置收入；本单位未发生出借收入。出租房屋1274.80平方米，账面原值1986821.17元，实现资产出租收入81638.99元,（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额38264.00元，其中：政府采购货物支出38264.00元；本年度无政府采购工程支出和政府采购服务支出。授予中小企业合同金额38264.00元，占政府采购支出总额的100%。货物支出主要用于购买：台式电脑、升降椅、多功能一体机、复印纸。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年项目绩效目标严格按照永德大雪山国家级自然保护区管护局年度工作目标和工作重点制定。所有项目的日常管理工作均按单位内部管理制度及财政的有关规定执行，项目所有开支均按照单位财务管理制度执行，资金使用严格把关，项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标均按照计划完成。整体工作取得了较好的成效，效能得到了提高、较好完成了保护与管理工作。2022年度部门整体支出绩效自评86分，自评等级为良。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附件。

（三）项目支出绩效自评表

详见附件。

五、其他重要事项情况说明

云南永德大雪山国家级自然保护区管护局本年度未发生需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53090003300300501111