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云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2023年预算公开目录

第一部分 云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责依法保护云南永德大雪山国家级自然保护区内的自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测；

2.负责制定云南永德大雪山国家级自然保护区的各项管理制度；

3.负责组织实施云南永德大雪山国家级自然保护区的各项规划；

4.负责宣传有关法律、法规，进行自然保护知识的教育；

5.负责云南永德大雪山国家级自然保护区界标设置和管理；

6.负责管理云南永德大雪山国家级自然保护区内各项生态旅游活动；

7.负责协调处理好辖区与周边的关系，做好其他相关工作；

8.完成临沧市林业和草原局及上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

纳入2023年云南永德大雪山国家级自然保护区管护局预算编报的单位共1个，为云南永德大雪山国家级自然保护区管护局，隶属市林业和草原局下属正处级公益一类事业单位。管护局内设综合办公室、资源保护科、社区管理科、科研监测所4个正科级机构；下设大雪山、乌木龙、亚练、永康4个副科级管护站。

（三）重点工作概述

1.提高站位，抓好党的二十大精神学习宣传。把学习宣传贯彻党的二十大精神，作为保护区干部职工当前和今后一个时期的首要政治任务，摆上重要议事日程和十分突出的位置，切实加强组织领导，扎实深入学习宣传贯彻党的二十大精神，确保取得实实在在的成效。

2.不忘初心，落实全面从严治党。坚持把党的政治建设放在首位，坚决扛起管党治党政治责任，全面推进保护区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，紧密结合学习宣传贯彻党的二十大精神，推动保护区党组织和广大党员干部深入理解和把握习近平新时代中国特色社会主义思想的科学体系、精神实质、实践要求。坚持全面落实党风廉政建设责任制，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争工作，进一步巩固拓展落实中央八项规定精神成果，继续整治“四风”问题，加强法纪教育，强化纪律执行，增强不想腐的自觉。坚持加强基层组织建设，认真落实“三会一课”制度，把基层党组织建设成为推动保护区发展的坚强战斗堡垒。

3.落实举措，持续强化资源管护。切实担负起生态文明建设的政治责任，严守生态安全底线。持续开展打击非法占用自然保护区土地、破坏野生动植物资源专项行动，重点打击治理保护区内偷摘偷采野生茶、放牧、偷捕盗猎等违法行为。进一步加大巡护监督及巡护员管理，科学有效推进天空地一体化巡护监测，增强运用互联网技术和信息化手段开展工作的能力。进一步加强森林火险趋势分析和预警监测，强化火源管控，加强林区巡查，确保森林资源安全。

4.搭建平台，努力提升科技智力支撑。加大保护区科研监测力度，以开展重点生物物种及重要生物遗传资源调查和监测样地（线）为重点，持续开展西黑冠长臂猿监测、疫源疫病监测，切实加强森林病虫害、外来物种和野生动物疫源疫病监测防控工作。进一步做好红外相机野外安装管理、信息统计及回收上报等工作。做好科研项目、科技成果申报，完成《保护区总体规划》修编，编制管理计划、生物多样性监测计划。加快专业人才队伍建设培养，为保护区管理与建设提供智力保障。

5.统筹兼顾，推进基础设施建设。争取实施云南永德大雪山国家级自然保护区2023年中央财政林业改革发展资金、2023年西黑冠长臂猿持续监测等项目，继续改善基础设施及配套建设，提升基础设施水平，推动现代装备在资源保护与监测上的应用，强化保护区信息公共服务，推进信息网络建设，提升保护区工作效能。

6.造大声势，实现科普宣教出新出彩。充分发挥报刊、广播、电视和微博、微信的特点和优势，不断扩大保护区宣传覆盖面和影响力。充分利用生态文明教育基地的优势，深入开展关注生物多样性保护活动。

7.巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴。根据中央、省委、市委要求，接续巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴，结合挂钩村实际情况，聚焦阶段性任务，注重从产业、政策、治理等方面入手，找准乡村振兴着力点。重点对挂钩村、工作队员派驻村给予人力、物力、财力支持。

8.统筹抓好其他工作。进一步做好固定资产管理、档案管理、工、青、妇及老干部等群团工作。持续加大综治维稳、安全生产和疾病防治防控等工作。

二、预算单位基本情况

云南永德大雪山国家级自然保护区管护局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制 0人，事业编制30人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年云南永德大雪山国家级自然保护区管护局财务总收入 6780633.91元，其中：一般公共预算4762607.91元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入2018026.00元，其他收入0元。

与上年对比增加2187074.43元，增长47.61%。增加的主要原因：一是在职人员增加2人，人员经费相应增加；二是非同级财政拨款收入增加2018026.00元，为2022年森林生态效益补偿资金。

（二）财政拨款收入情况

2023年云南永德大雪山国家级自然保护区管护局财政拨款收入4762607.91元，其中:本年收入4762607.91元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4762607.91元（本级财力4762607.91元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加169048.43元，增长3.68%。增加的主要原因：在职人员增加2人，人员经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2023年云南永德大雪山国家级自然保护区管护局预算总支出6780633.91元。财政拨款安排支出4762607.91元，其中，基本支出4762607.91元，与上年对比增加169048.43元，增长3.68%。增加的主要原因：在职人员增加2人，人员经费相应增加。项目支出2018026.00元，与上年对比增加2018026.00元，因上年无数据，无法测算增减比例。增加的主要原因：2023年增加非同级财政拨款收入2018026.00元，为2022年森林生态效益补偿资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2080502-社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休”支出111964.20元，主要用于退休人员工资福利支出。

“2080505-社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费”支出460057.12元，主要用于缴纳在职职工单位负担部分养老保险。

“2080801-社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤”支出5760.00元，主要用于支付死亡抚恤。

“2101101-卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”支出116263.07元，主要用于缴纳本单位公务员在职职工单位负担部分医疗保险。

“2101102-卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”支出59127.95元，主要用于缴纳事业单位在职人员单位负担部分医疗保险。

“2101103-卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”支出84008.88元，主要用于缴纳在职职工单位负担部分公务员医疗补助。

“2101199-卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗”支出13652.59元，主要用于缴纳在职职工单位负担部分大病保险。

“2130204-农林水支出－林业和草原－事业机构”支出3615316.98元，主要用于支付在职人员工资及日常工作开支。

“2210201-住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出296457.12元，主要用于缴纳在职职工单位负担部分住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资1210764.00元（其中：基本支出1210764.00元）。

津贴补贴1279992.00元（其中：基本支出1279992.00元）。

奖金405061.00元（其中：基本支出405061.00元）。

绩效工资384420.00元（其中：基本支出384420.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费460057.12元（其中：基本支出460057.12元）。

职工基本医疗保险缴费175391.02元（其中：基本支出175391.02元）。

公务员医疗补助缴费84008.88元（其中：基本支出84008.88元）。

其他社会保障缴费19971.83元（其中：基本支出19971.83元）。

住房公积金296457.12元（其中：基本支出296457.12元）。

办公费58280.00元（其中：基本支出58280.00元）。

电费8400.00元（其中：基本支出8400.00元）。

水费1800.00元（其中：基本支出1800.00元）。

差旅费22000.00元（其中：基本支出22000.00元）。

其他商品和服务支出10000.00元（其中：基本支出10000.00元）。

公务接待费3600.00元（其中：基本支出3600.00元）。

工会经费24215.28元（其中：基本支出24215.28元）。

福利费504.00元（其中：基本支出504.00元）。

培训费18161.46元（其中：基本支出18161.46元）。

公务用车运行维护费15000.00元（其中：基本支出15000.00元）。

其他交通费用169800.00元（其中：基本支出169800.00元）。

退休费108964.20元（其中：基本支出108964.20元）。

生活补助5760.00元（其中：基本支出5760.00元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与上级配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 18600.00元，较上年减少200.00元，下降1.06%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2023年未安排因公出国（境）预算。

（二）公务接待费

2023年云南永德大雪山国家级自然保护区管护局公务接待费预算为3600.00元，与上年对比减少200.00元，下降5.26%，国内公务接待批次为8次，共计接待50人次。

减少的原因：根据要求，三公经费预算数要在上年基础上压缩不少于3%。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2023年公务用车购置及运行维护费为15000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费15000.00元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2023年重点项目涉及1个，为2022年森林生态效益补偿资金。绩效目标为：按照“管好公益林，用好补偿金”的总体要求，通过对26.36837万亩国家级公益林的严格保护，科学管理，优化森林结构，提高森林质量，增强森林生态功能，真正使国家级公益林形成高效、稳定的森林生态系统；确保补偿资金足额到达补偿对象手中，不断增强林农爱林护林积极性，形成全民护林的环境和氛围。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

4.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

5.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南永德大雪山国家级自然保护区管护局属财政拨款事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南永德大雪山国家级自然保护区管护局资产总额27215573.57元，其中，流动资产5913572.10元，固定资产7923003.70元，无对外投资及有价证券，在建工程12134789.11元，无形资产1244208.66元，无其他资产。与上年相比，本年资产总额减少1568690.12元，下降5.45%，其中：固定资产减少432909.16元，下降5.18%，固定资产减少的主要原因：计提固定资产折旧；流动资产减少1609057.13元，下降21.39%，流动资产减少的主要原因：上年度结转项目在本年度实施；在建工程增加511108.69元，增长4.40%，增加的主要原因：黄草山管护点建设项目暂未审计验收，纳入在建工程核算；无形资产减少37832.52元，下降2.95%，减少的主要原因：无形资产累计摊销。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

（四）部门预算公开表空表说明

1.政府性基金预算支出预算表。2023年我单位无政府性基金预算，因此，此表无相关数据。

2.部门政府采购预算表。2023年我单位无部门政府采购预算，因此，此表无相关数据。

3.政府购买服务预算表。2023年我单位无政府购买服务预算，因此，此表无相关数据。

4.市对下转移支付预算表。2023年我单位无市对下转移支付预算，因此，此表无相关数据。

5.市对下转移支付绩效目标表。2023年我单位无市对下转移支付预算，因此，市对下转移支付绩效目标表无相关数据。

6.新增资产配置表。2023年我单位无新增资产配置预算，因此，此表无相关数据。

7.上级补助项目支出预算表。2023年我单位无上级补助项目支出预算，因此，此表无相关数据。

8.部门项目中期规划预算表。2023年我单位无部门项目中期规划预算，因此，此表无相关数据。

监督索引号53090003300300500111