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　镇康南捧河省级自然保护区管护局2023年部门预算

                                          编制说明

　　一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

镇康南捧河省级自然保护区管护局是临沧市林业和草原局下属副处级公益一类事业单位，依照规定行使职能，其主要职责如下：

1.负责依法保护镇康南捧河省级自然保护区内的自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测；    

2.负责制定镇康南捧河省级自然保护区的各项管理制度；

3.负责组织实施镇康南捧河省级自然保护区的各项规划；

4.负责宣传有关法律、法规，进行自然保护知识的教育；

5.负责镇康南捧河省级自然保护区界标设置和管理；

6.负责组织和监督管理镇康南捧河省级自然保护区内各项生态旅游活动；

7.负责管理和指导管护站依法开展管护工作，并根据管

护需要设置管护点、检查站（点）；

8.负责协调处理辖区与周边的关系，做好其他相关工作。

（二）机构设置情况

我部门为临沧市林业和草原局下属二级预算单位，共设置4个内设机构，包括综合办公室、社区管理科、资源保护科、科研监测所；下设5个管护站，包括勐堆管护站、勐捧管护站、薄刀山管护站、雪竹林山管护站、忙丙后箐管护站。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.社区治理不断提升。开展法制宣传教育会议22场1000人次，悬挂或粘贴宣传标语70条，宣传册10000份，入户宣传保护区有关政策法规2500户。进一步增强了社区群众对自然保护区的认识和法治意识，提高了群众参与自然保护区建设和管理的自觉性。年内移交镇康县公安局森林警察大队毁林开垦案件线索3起，违法收购中药材案件线索1起，核查疑似违法图斑21件，在保护区内起到一定的震慑作用；

2.办公场所得到改进。局机关办公用房于2022年12月26日搬迁到新址，同时按有关规定程序购置了一批用于保障日常办公、巡山护林、动植物监测、疫源疫病防治、人类活动监控等的办公设备、执法设备、监测设备。

3.干部队伍不断扩大、综合素质不断提升。年内在机关队伍建设方面完成推荐并报经上级党组织任命副局长1名，综合办公室主任1名；在巡山执法护林队伍建设方面组织我局28名干部参加行政执法考试，过关25人，过关率达到88%。选派人员赴其他自然保护区管护局交流学习保护区执法工作，有效提高了队伍执法护林的操作能力。9月从退伍军人中转业安置巡山执法护林专岗2名；在保护区科考科研队伍建设方面，依托中科院昆明动物研究所和西南林业大学，组建了保护区野生珍稀动物、珍稀植物科考和帮助社区绿色发展技术三个专业团队。选派2名干部参加省林草局组织的陆生野生动物疫源疫病监测、绿孔雀监测、森林防灭火知识为重点的专业培训，有效提高了相应领域的专业知识及技能。

4.项目实施取得较好成效。承担实施的《2021年极小种群绿孔雀保护和栖息地修复》、《2022年镇康县绿孔雀种群监测及其栖息地保护与恢复》、《镇康南捧河濒危物种绿孔雀种群监测及重要栖息地修复保护技术研究与应用》、《镇康南捧河省级自然保护区管护局2022年中央财政林业草原生态恢复资金省级能力建设》、《镇康南捧河省级陆生野生动物疫源疫病监测站2022年防控》等重大项目着力稳步推进，科研科考等专业学术能力权威化建设取得显著突破；毁林开垦的违法行为得到依法管治，依法护林能力建设得到提升。　

　  二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个。自收自支单位0个；财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入6,229,899.14元，其中：一般公共预算拨款4,840,864.94元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入1,389,034.20元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款0元，其他收入0元。

与上年对比增加1878383.25元，增长了43.17%，主要原因：一是2023年将单位自有资金列入预算内；二是在职人员增加3人，人员经费相应增加。

　　（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4,840,864.94元，其中:本年收入4,840,864.94元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,840,864.94元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加489349.05元，增长11.25%，主要原因：是在职人员增加3人，人员经费相应增加。

　　四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出6,229,899.14元。财政拨款安排支出4,840,864.94元，其中：基本支出4,840,864.94元，与上年对比增加489349.05元，增长11.25%，主要原因：是在职人员增加3人，人员经费相应增加。项目支出0元，与上年对比无增减变动情况。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　“2080505-社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费”支出450,412.80元，主要用于部门事业单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

　　“2101102-卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”支出199,870.68元，主要用于部门事业单位在职职工缴纳基本医疗保险费用开支。

　　“2101103-卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”支出84,452.40元，主要用于部门人员在职职工缴纳公务员医疗费用开支。

　　“2101199-卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗”支出14,870.16元，主要用于事业单位在职职工缴纳事业单位医疗费用开支。

“2130201-农林水支出－林业和草原－行政运行”支出3,753,449.30元，主要用于部门在职人员工资及日常工作开支。

　　2210201-住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出337,809.60元，主要用于在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　 基本工资1,166,964.00元（其中：基本支出1,166,964.00元）。

　　津贴补贴945576.00元（其中：基本支出945576.00元）。

　　绩效工资1452540.00元（其中：基本支出1452540.00元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费450,412.80元（其中：基本支出450,412.80元）。

　　职工基本医疗保险缴费199,870.68元（其中：基本支出199,870.68元）。

　　公务员医疗补助缴费84,452.40元（其中：基本支出84,452.40元）。

　　其他社会保障缴费35415.72元（其中:基本支出35415.72元）。

住房公积金337,809.60元（其中：基本支出337,809.60）。

　　办公费19,000.00元（其中：基本支出19,000.00元）。

　　公务接待费10000.00元（其中：基本支出10000.00元）。

　　会议费5000.00元（其中：基本支出5000.00元）。

　　差旅费50000.00元（其中：基本支出50000.00元）。

　　印刷费2000.00元（其中:基本支出2000.00元）。

　　培训费20504.46元（其中：基本支出20504.46元）。

其他商品和服务支出12350.00元（其中：基本支出12350.00元）。

　　水费5000.00元（其中：基本支出5000.00元）。

　　电费5000.00元（其中：基本支出5000.00元）。

　　工会经费23,339.28元（其中：基本支出23,339.28元）。

福利费630.00元（其中：基本支出630.00元）。

邮电费13000.00（其中：基本支出13000.00元）。

维修（护）费2000.00（其中：基本支出2000.00元）。

　　五、市对下专项转移支付情况

（一）与上级配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5000.00元，其中：政府采购货物预算5000.00元，政府采购服务预算0元，政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2023年镇康南捧河省级自然保护区管护局一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数合计10000.00元，与上年相比无变动情况，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2023年镇康南捧河省级自然保护区管护局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年不变。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2023年镇康南捧河省级自然保护区管护局公务接待费预算数10000元，较上年不变，国内公务接待批次为10批次，每批次10人，共计接待100人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇康南捧河省级自然保护区管护局2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年相比无增减变动情况；其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变动情况；公务用车运行维护费0元，与上年相比无增减变动情况。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）镇康县财政局下达2022年绿孔雀保护及栖息地修复资金2023年预算绩效目标表

摸清保护区内绿孔雀种群数量及其分布格局，科学分析其面临的威胁因子，并通过对绿孔雀巢址选择和繁殖行为的研究，进一步揭示绿孔雀对环境生存的适应。从而探索绿孔雀及其栖息地的科学保护措施，切实规范和强化项目区绿孔雀科研性监测及其栖息地保护和修复等技术应用，为其营造良好的自然栖息环境。建立监测信息系统传输平台1个，建立野外固定视频监测点15个。

（二）中央财政林业发展改革专项资金2023年预算绩效目标表

改造监测业务用房1套，项目按时完成，云南南捧河省级陆生野生动物疫源疫病监测站标准化建设取得实质性成效。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.基本支出：用于保障局机关正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

　　5.“三公经费”：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康南捧河省级自然保护区管护局属财政拨款事业单位，无机关运行经费预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，镇康南捧河省级自然保护区管护局资产总额1116172.74元，其中，流动资产427505.18元，固定资产387167.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程301500.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1116172.74元，主要原因是：2022年1月独立核算以前资产未划转，没有2021年资产总额数据。其中固定资产增加387167.56元。主要原因是：2022年1月独立核算以前资产暂未划转。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

　　（四）部门预算公开表空表说明

　　1.政府性基金预算支出预算表。2023年我单位无政府性基金预算，因此，此表无相关数据。

　　2.政府购买服务预算表。2023年我单位无政府购买服务预算，因此，此表无相关数据。

　　3.市对下转移支付预算表。2023年我单位无市对下转移支付预算，因此，此表无相关数据。

　　4.市对下转移支付绩效目标表。2023年我单位无市对下转移支付预算，因此，市对下转移支付绩效目标表无相关数据。

　　5.新增资产配置表。2023年我单位无新增资产预算，因此，此表无相关数据。

　　6.上级补助项目支出预算表。2023年我单位无上级补助项目支出预算，因此，此表无相关数据。

　　7.部门项目中期规划预算表。2023年我单位无部门项目中期规划预算，因此，此表无相关数据。