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临沧市林业科学院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市林业科学院是临沧市林业和草原局下属事业单位，为副处级。

1.负责林业和草原科学研究，指导全市林业和草原科技工作。

2.负责林业和草原产业化关键技术研发、成果转化应用，制定林业和草原技术标准和规程，承担林业和草原技术监督和产品质量检验检测、植物新品种保护与研究工作；承担国内外林业和草原新品种新技术的引进、示范、推广工作。

3.负责编制全市林业和草原科技推广规划、年度计划，负责林业和草原局重点科技推广项目，指导林业和草原技术推广和科技普及工作；承担国家级、省级重大林业和草原科技项目的申报争取及实施工作；参与森林和草原灾害预警与防控技术研发，参与制定有害生物对森林和草原的灾害防控技术措施。

4.指导林业和草原科技体制改革、创新体系、技术推广体系建设，开展实用技术培训与技术服务。

5.负责开展林业和草原吸引外资及人才引进工作，负责与国内外知名科研院所、高等院校、企业和有关组织联络洽谈，组织有关国内、国际学术交流与项目合作。承担全市林业和草原科技学术交流活动。

6.拟定临沧市林业和草原产业标准。

7.完成临沧市林业和草原局及上级机关交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.开展基础性研究、关键核心技术攻关，解决林业和草原重大科技问题。一是实施临沧坚果科技创新集成研究与应用基地项目，建立了自己长期稳定的科研基地352亩，为今后开展科研及科技示范工作打牢了基础。二是开展澳洲坚果座果花粉限制与传粉网络构成研究，针对性选择10个点采集样品进行花粉传粉授粉效果研究，完成前期实地筛选调查、试验、采果，正在开展实验果的育苗工作。三是进行核桃冬季返青调查及关键技术防治研究，选定永德县、凤庆县、云县、临翔区历年核桃返青严重地块，开展相关调研4次，采集送检土样2批、核桃样品一批次送检，为下步分析结果奠定理论基础。

2.认真做好林草先进技术推广应用，示范引领林草产业标准化发展。一是实施临沧市澳洲坚果品种改良标准化示范基地建设，建立40亩临沧坚果密植矮化科技创新种植示范基地，采取每亩110株密植矮化高产示范，种植4年示范地亩产378千克，达到全省产量中高水平，为临沧坚果种植方法、提质增效、降本扩收提供有效的技术指导和经验借鉴。二是实施金线（兰）莲林下高效栽培技术推广示范项目，合作企业建成金线（兰）莲示范基地10.3亩，实现产值172.5万元，促进了临沧市林下中药材产业科学健康发展。三是实施临沧澳洲坚果丰产栽培和采后标准化初加工示范，建成坚果丰产栽培示范基地209亩，辐射带动1300亩，合作企业产值增加27.1%。金线（兰）莲林下高效栽培技术推广示范、临沧澳洲坚果丰产栽培和采后标准化初加工示范两个项目顺利通过省林业和草原局组织的验收。

3.建强选育平台，强化优良品种筛选，为推动林草产业健康发展提供坚强保障。一是建设临沧坚果采穗圃200亩，选择了稳产保质的O.C、A4等品种，进行分区种植及营建，预计年底可开始提供临沧坚果良种穗条。二是建立以O.C和A4两个品种为主的大树嫁接改良示范基地200亩，辐射带动9000亩。三是开展临沧坚果种质资源收集保存，与中国热带农业科学院、永德县林业和草原局合作，5年内在永德县崇岗乡忙蚌村大岭岗山建设高标准的“临沧坚果种质资源圃”500亩。目前已完成100亩种质资源保存区228份临沧坚果种质资源的收集保存、100亩优良品种示范区2231株临沧坚果良种展示、50亩优质种苗繁育圃4.6万株临沧坚果良种繁育。四是建成核桃品种区域性试验地20亩，收集30个具有矮化、早实、侧芽结实率高及其他优良性状的泡核桃种质资源，“临宝核桃”由云南省林木品种审定委员会审定为林木良种。“临坚47号”临沧坚果2023年12月认定为良种，实现了临沧坚果良种认定工作的重大突破。

4.加强项目谋划储备，蓄积发展后劲。深研国家、省、市科技、林草资金扶持方向，找准政策与市情的结合点与突破点，及时捕捉项目信息，精准谋划项目。2023年共申报“凤庆核桃提质增效综合技术集成示范与推广”“尾巨桉良种扩繁及高效栽培技术推广”“林下草果良种扩繁及丰产栽培技术示范与推广”中央财政林草资金项目3项；申报“林下天麻种植产业技术攻关及示范”“临沧市林下滇黄精产业发展关键技术及集成应用研究”“科学技术普及专项农村实用技术”“第十四批云南省科普基地”“云南省澳洲坚果技术创新中心”“云南省临沧坚果产业技术创新团队”“临沧市坚果类专业技术团队”科技项目7项。申报资金1130万元。其中“凤庆核桃提质增效综合技术集成示范与推广”成功进入中央财政林草项目储备库。

5.加强培养培训，提升林草科技队伍素质。制订《2023年度临沧市林草科技创新赋能培训工作方案》，将全市8县（区）从事核桃、临沧坚果、林下中药材产业发展的乡村技能人才，科技特派团挂钩县、科技特派员挂钩村以及“三区”科技服务村林草产业群众作为培训对象，明确培训内容及责任分工。根据市委、市政府关于规范临沧坚果提质增效技术标准及规程要求，编制完成核桃、临沧坚果、林下经济和木竹用材等8个方面林草科技实用技术丛书（技术标准、技术规程、口袋书）8册、印制10000本，作为培训发放给群众的科技手册。2023全年围绕核桃疏密促丰降冠修剪关键技术；临沧坚果整形修剪、品种改良、科学施肥、病虫害综合防治、林下高效套种技术；林下天麻、附子、滇黄精林下中药材种植管理与加工技术；甜龙竹高效栽培技术等开展培训27期，培训2169人次。

6.全面推进党的建设和加强作风建设。深入落实管党治党责任，将全面从严治党要求贯穿林草科技工作全过程，教育引导干部职工深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。全面加强党组织及干部队伍建设，认真落实党风廉政建设“一岗双责”，使党风廉政建设和反腐败工作融入到业务工作的各个环节。不断加强作风建设，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，提高工作效能。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

临沧市林业科学院共设置7个内设机构，包括：办公室、规划财务室、林业和草原科学实验室、临沧坚果研究所、核桃研究所、林业和草原科学研究所（临沧市林业和草原局技术推广总站）、对外联络工作站。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

临沧市林业科学院作为二级预算单位纳入临沧市林业和草原局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市林业科学院2023年末实有人员编制27人。其中：其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共25人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员25人。

无年末尚未移交养老保险基金发放养老金人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休人员0人，退休人员12人）。

本单位2023年末无其他人员。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

临沧市林业科学院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市林业科学院2023年度收入合计1103.51万元。其中：财政拨款收入1029.30万元，占总收入的93.28%；其他收入74.21万元，占总收入的6.72%。本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计增加16.71万元，增长1.54%。其中：财政拨款收入增加47.77万元，增长4.87%，增加的主要原因：2023年度新增1个项目，即：临沧坚果科技创新集成研究与应用基地建设项目，所以财政拨款收入较上年增加；其他收入减少31.06万元，下降29.51%，减少的主要原因：2023年度向上争取项目资金减少，所以其他收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

临沧市林业科学院2023年度支出合计1091.17万元。其中：基本支出434.21万元，占总支出的39.79%；项目支出656.96万元，占总支出的60.21%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计减少34.01万元，下降3.02%。其中：基本支出增加30.63万元，增长7.59%，增加的主要原因：2023年职工工资福利支出和五险一金支出数相应增加，所以基本支出增加；项目支出减少64.64万元，下降8.96%，减少的主要原因：2023年度张守攻院士工作站、临沧市林下产业发展关键技术及集成应用研究、临翔区林下中药材生产关键技术与示范3个项目结题，临翔区林下中药材科技特派团及市级核桃创新团队等项目实施较2022年减少，所以项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市林业科学院单位机构正常运转的日常支出434.21万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出418.43万元，占基本支出的96.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.78万元，占基本支出的3.63％。人均工资福利支出16.74万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市林业科学院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出656.96万元。其中：本单位2023年未发生基本建设类项目支出。

具体项目开支：科学技术支出528.18万元，农林水支出128.78万元。

开展工作情况：2023年本单位在项目实施期内，严格按照项目实施内容完成考核目标任务，实现预期绩效目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市林业科学院2023年度一般公共预算财政拨款支出1035.44万元,占本年支出合计的94.89%。与上年相比减少4.18万元，下降0.40%,减少的主要原因：张守攻院士工作站、临沧市林下产业发展关键技术及集成应用研究2个项目结题，项目实施减少，所以财政拨款支出决算较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出834.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.60%。主要用于在职人员的工资和机构运行经费，临沧坚果科技创新集成研究与应用基地建设、云南省张守攻院士工作站、临沧市林下产业发展关键技术及集成应用研究、云南省“三区”人才科技服务、云南省技术创新人才培养等项目经费支出；其中：机构运行支出306.38万元，其他应用研究支出0.93万元，其他技术研究与开发支出518.69万元，其他科学技术支出8.56万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出71.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%。主要用于在职财政供养人员养老保险，离退休人员工资、死亡抚恤金等支出，其中：事业单位离退休支出27.08万元，机关事业单位基本养老保险费支出38.62万元，死亡抚恤金支出5.87万元。

9.卫生健康（类）支出27.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。主要用于在职财政供养人员职工医疗保险、大病保险、公务员医疗补助等支出，其中：事业单位医疗支出17.03万元，公务员医疗补助支出9.25万元，其他行政事业单位医疗支出1.50万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出73.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.06%。主要用于临沧市澳洲坚果品种改良标准化示范基地建设、金线莲林下高效栽培技术推广与示范、临沧澳洲坚果丰产栽培和采后标准化初加工示范与推广等项目支出，其中：技术推广与转化支出73.05万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出28.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。主要用于缴纳职工个人住房公积金，其中：住房公积金支出28.48万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.50万元，决算为1.50万元，完成年初预算的100%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1.5万元，决算1.5万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；本年度本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待事件，故无公务接待费预算及支出。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市林业科学院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的100%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为1.50万元，完成年初预算的100%；本年度本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待事件，故无公务接待费预算及支出。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：本年度本单位未发生因公出国（境）事件，故与上年相比无变化；本年度本单位未发生公务用车购置事件，故与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算1.50万元，与上年持平。本年度本单位未发生公务接待事件，故与上年相比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国（境）活动。

2.2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于临沧市澳洲坚果品种改良标准化示范基地建设、金线莲林下高效栽培技术推广与示范、临沧澳洲坚果丰产栽培和采后标准化初加工示范与推广等项目实施过程中，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.2023年度本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市林业科学院资产总额235.92万元，其中，流动资产106.52万元，固定资产63.25万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产66.15万元（净值），无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加37.85万元，其中固定资产增加22.81万元。2023年度本单位无处置房屋建筑物，无处置车辆，无报废报损资产处置，无房屋出租，也无实现资产使用收入。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2.46万元，其中：政府采购货物支出2.46万元；2023年度无政府采购工程支出；2023年度无政府采购服务支出。2023年度无授予中小企业合同。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090003300300301111