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云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责依法保护云南永德大雪山国家级自然保护区内的自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测；

2.负责制定云南永德大雪山国家级自然保护区的各项管理制度；

3.负责组织实施云南永德大雪山国家级自然保护区的各项规划；

4.负责宣传有关法律法规，进行自然保护知识的教育；

5.负责云南永德大雪山国家级自然保护区界标设置和管理；

6.负责管理云南永德大雪山国家级自然保护区内各项生态旅游活动；

7.负责协调处理好辖区与周边的关系，做好其他相关工作；

8.完成临沧市林业和草原局及上级机关交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.基础设施建设再上新台阶                            

一是抓实已完成建设项目验收工作。完成保护区基础设施三期工程项目省级验收；黄草山管护点建设项目市级验收；国家级陆生野生动物疫源疫病监测站标准化建设项目市级初验。二是抓实在建项目实施工作。组织实施马龙河巡护钢架桥建设项目，完成投资11.71万元；做好管护局2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目实施方案编制上报，并获省林草局批准，项目资金到位300万元，并组织实施；编制完成永康忙笼点、大雪山蚂蟥箐管护站、大岩房至忙笼防火通道建设共计450万元项目实施方案；完成保护区总体规划修编，并通过国家林草局组织评审。三是抓实项目储备申报工作。做好管护局喜马拉雅红豆杉、长蕊木兰及大理茶本底调查监测和重点保护项目、2024年300万元中央财政林业草原生态保护恢复资金国家级自然保护区补助项目、2025年300万元中央财政林业草原生态保护恢复资金国家级自然保护区补助项目、3000万元保护区保护及监测设施项目储备及申报等工作，并上报至省林草局及省发改委。通过强化项目验收、项目实施及项目储备，进一步打牢生物多样性保护基础。

2.森林资源管护成效明显

一是强化森林防火，落实工作责任。在保护区周边社区、学校开展森林防火宣传130余场次，书写森林防火标语213条，发放“杜绝森林火灾、保护美丽家园”、森林草原防火安全教育等宣传资料6.60万余份，受教育1.5万余人次；加强野外火源管理，设立临时检查站3个，检查登记入山人员86次，收缴火具12个，高危火险期监督管理上坟120次，组织防火专项巡护265次、980人次，协助保护区周边处置森林火情4起；严格执行森林防火值班制度，认真履行领导带班制；加强防火物资管理，确保一旦发生森林火灾即可投入使用。保护区取得连续35年无森林火灾的好成绩。二是强化巡护管理，促进资源管护规范有序。组织巡护员开展野外巡护6194人次，巡护里程53332km；严格执行巡护员薪资考核办法，加强巡护员队伍规范管理。一年来，约谈巡护员1人1次，解聘巡护员1人，新聘用巡护员18人。2023年巡护员薪资考核办法被省林草局作为工作经验和先进典型在全省进行推广运用。三是严格林业行政执法，确保森林资源安全。建立健全巡护执法情况报告制度，完善、规范林业行政执法，提高林业行政执法管理效率；加大对野生大理茶的保护力度，联合永德县公安局开展大理茶专项治理工作，共出勤725人次，查获违法嫌疑人9人；积极开展普法强基补短板工作，联合临沧市中级人民法院、永德县公安局全面开展普法宣教工作，深入周边社区开展法律法规宣讲30次，受教育1.10万余人次。通过以案宣教，受教育群众达2300余人次，高质量完成了既定的工作任务。四是组建工作专班，抓好生态环境保护成效评估。根据生态环境保护成效评估要求，于2023年11月19日—20日，接受并高质量通过由国家生态环境部、中国科学院昆明动物研究所、广西师范大学、云南省林业调查规划院等组成的评估组实地对保护区进行评估。五是积极开展保护区地类资源调查工作。组建工作专班，在时间紧、任务重的情况下圆满完成保护区400个小斑，7000多亩的调查核实工作，并按时上报自然资源部门。六是完成公益林补偿对象地块核实11.6万余亩及国家级公益林补偿项目兑现花名册公示。

3.监测水平持续提升

一是组织完成60台红外相机外业布设安装工作，整理红外线相机照片、视频1万余幅。被省、市、县各类新闻媒体发布和采用信息60余条。二是超额完成省上下达陆生野生动物疫源疫病动物采样任务，共完成采样650份。三是收集野生动物疫源疫病监测1043条、收集长臂猿监测记录228条。四是收集野生动物遇见记录1980余条、植物228条。五是收集红外线相机野外巡护记录370条、生境记录170条。

4.共建共管双向发力

一是抓实宣传教育。组织开展“世界野生动植物日”、科普宣传周、“5.22”国际生物多样性日等活动，发放宣传单1.1万余份、张贴海报200余幅、社区宣传35场次、上专题课4场次、生物多样性保护教育1场次，受教育人数达3万余人。二是抓好野生动物肇事补偿工作。严格按照《云南省重点保护陆生野生动物造成人身财产损害补偿办法》规定，主动做好与保险公司理赔的协调跟进工作。积极组织巡护员深入现场开展勘查、核实，并上报保险公司，2023年调查核实上报野生动物肇事案件186起，经济损失8.26万元。三是抓实帮扶工作。积极给予社区资金支持，组织社区修复防火通道5km，投入资金10多万元；投入社区防火应急小分队培训经费5万元。积极帮助社区开展产业技能培训，邀请相关种植业专家在保护区周边18个行政村开展猕猴桃、澳洲坚果、茶叶等管护知识培训，现场进行技术指导，为提高周边社区群众收入增添了渠道，发挥了经济效益。持续抓好巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作，抽调驻村工作队员1名，到永德县亚练乡云岭村开展定点扶贫工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个正科级内设机构，包括：综合办公室、资源保护科、社区管理科、科研监测所。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南永德大雪山国家级自然保护区管护局作为二级预算单位纳入临沧市林业和草原局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2023年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共29人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员19人，非参公管理事业人员10人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2023年无政府性基金预算财政拨款收支和无国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2023年度收入合计886.03万元。其中：财政拨款收入588.24万元，占总收入的66.39%；其他收入297.79万元，占总收入的33.61%。本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入和附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计增加284.27万元，增长47.24%。其中：财政拨款收入减少8.50万元，下降1.42%，其他收入增加292.77万元，增长5832.07%，主要原因：一是对财政拨款收入减少原因分析，本年度本单位财政拨款项目都是些小项目，导致财政拨款收入减少；二是对其他收入增加原因分析，本年度森林生态效益补偿资金收入增加297.79万元。

二、支出决算情况说明                              

云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2023年度支出合计679.93万元。其中：基本支出507.44万元，占总支出的74.63%；项目支出172.49万元，占总支出的25.37%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计增加70.93万元，增长11.65%。其中：基本支出增加30.34万元，增长6.36%；项目支出增加40.59万元，增长30.77%，主要原因：一是基本支出增加原因分析，本年度在职人员正常晋升调资增资、调整养老保险和住房公积金缴费基数等，人员经费相应增加；二是项目支出增加原因分析，2023年森林生态效益补偿资金支出增加91.69万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南永德大雪山国家级自然保护区管护局机构正常运转的日常支出507.44万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出473.90万元，占基本支出的93.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33.54万元，占基本支出的6.61％。人均工资福利支出16.34万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南永德大雪山国家级自然保护区管护局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出172.49万元，本单位2023年未发生基本建设类项目支出。

具体项目开支情况：节能环保支出44.93万元、农林水支出127.56万元。

工作开展情况：2023年，在市委、市政府的领导下，在市林业和草原局的指导下，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，各项工作扎实有效推进，严格执行相关制度和文件规定，按计划顺利完成项目预期目标，并实现保护区连续35年无森林火灾发生的好成绩。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2023年度一般公共预算财政拨款支出588.24万元，占本年支出合计的86.51%。与上年相比减少8.50万元，下降1.42%，主要原因是：2023年财政拨款项目都是些小项目，导致财政拨款收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出61.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.38%。主要用于事业单位离退休人员工资和在职财政供养人员的养老保险支出；其中：事业单位离退休支出11.20万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出49.85万元；

9.卫生健康（类）支出31.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于：在职财政供养人员的职工医疗保险、大病保险、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出；其中：行政单位医疗支出11.63万元，事业单位医疗支出9.49万元，公务员医疗补助支出8.92万元，其他行政事业单位医疗支出1.52万元；

10.节能环保（类）支出44.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.64%。主要用于自然保护地和其他自然生态保护支出；其中：自然保护地支出35.43万元，其他自然生态保护支出9.50万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出415.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.55%。主要用于：事业机构支出、森林资源培育支出、动植物保护和林业草原防灾减灾；其中：事业机构支出379.14万元；森林资源培育支出10.00万元，动植物保护支出5.87万元，林业草原防灾减灾支出20.00万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出35.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%。主要用于缴纳职工单位部分住房公积金；全部为住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.86万元，决算为7.10万元，完成年初预算的381.72%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50.万元，决算为6.54万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.11%，完成年初预算的436.00%；公务接待费支出年初预算为0.36万元，决算为0.56万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.89%，完成年初预算的155.56%，具体是国内接待费支出决算0.56万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.86万元，支出决算为7.10万元，完成年初预算的381.72%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为6.54万元，完成年初预算的436.00%；公务接待费支出年初预算为0.36万元，决算为0.56万元，完成年初预算的155.56%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是2023年保护区管护局森林草原防灭火工作、防偷捕盗猎、保护区相关政策法规宣传等任务艰巨，公务用车使用频繁，加之车辆老化，维修频繁，油耗大，故公务用车运行维护费支出增加；二是本年度涉及多个项目验收及上级部门多次到管护局检查工作和调研，故公务接待费支出增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.97万元，增长38.40%。其中：因本年度本单位未发生因公出国（境）事件，故无与去年对比分析；因本年度本单位未发生公务用车购置事件，故无与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算增加1.78万元，增长37.39%；公务接待费支出决算增加0.19万元，增长51.35%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：一是2023年保护区管护局森林草原防灭火工作、防偷捕盗猎、保护区相关政策法规宣传等任务艰巨，公务用车使用频繁，加之车辆老化，维修频繁，油耗大，故公务用车运行维护费支出增加；二是本年度涉及多个项目验收及上级部门多次到管护局检查工作和调研，故公务接待费支出增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常执行公务用车、护林防火宣传工作及林区治安等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次82人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南永德大雪山国家级自然保护区管护局执行公务活动发生的接待支出。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南永德大雪山国家级自然保护区管护局资产总额2793.89万元，其中，流动资产486.91万元，固定资产1109.43万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程845.47万元，无形资产120.64万元（净值），其他资产231.44万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加72.33万元，其中固定资产增加317.13万元。2023年本单位未处置房屋建筑物；也未处置车辆；报废报损资产6项，账面原值6.23万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋1089.00平方米，账面原值148.94万元，实现资产使用收入7.74万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额16.19万元，其中：政府采购货物支出9.80万元；本年度政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出6.39万元。授予中小企业合同金额16.19万元，其中：授予小微企业合同金额12.21万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090003300300501111