第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

镇康南捧河省级自然保护区管护局是临沧市林业和草原局下属副处级公益一类事业单位，依照规定行使职能，其主要职责如下：

1.负责依法保护镇康南捧河省级自然保护区内的自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测；    

2.负责制定镇康南捧河省级自然保护区的各项管理制度；

3.负责组织实施镇康南捧河省级自然保护区的各项规划；

4.负责宣传有关法律、法规，进行自然保护知识的教育；

5.负责镇康南捧河省级自然保护区界标设置和管理；

6.负责组织和监督管理镇康南捧河省级自然保护区内各项生态旅游活动；

7.负责管理和指导管护站依法开展管护工作，并根据管

护需要设置管护点、检查站（点）；

8.负责协调处理辖区与周边的关系，做好其他相关工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.资源保护“三突出”。一是突出抓好各级督察巡视反馈问题整改。二是突出抓好保护区能力建设。强化执法培训，管护局工作人员行政执法持证率达78%以上。基层管理能力有效提升，基础设施建设逐步改善，完成了局机关业务用房修缮及办公地点搬迁，勐堆管护站主体工程建设（260平方米）已完成。三是突出抓好破坏保护区自然资源违法行为的整治。积极向有关部门汇报保护区内存在的突出问题，开展了保护区自然资源问题专项整治行动，在社区群众中深入宣传了相关法律法规，破坏保护区自然资源的势头基本得到控制。完成了保护区各类图斑核查173个，办结、正在办理及移交林草行政案件6起，其中结案2起，移交镇康县森林警察大队2起，正在办理2起，实行保护区管护局自行办案“零”突破。

2.科研监测“三突破”。一是科考成果有突破。2022年9月启动了新一轮综合科学考察工作，目前考察工作基本完成，成果频现，在之前综合科学考察的成果基础上发现了许多新物种，野生动植物种群数量比上一次科考有所增加，为科研监测奠定基础。二是濒危珍稀物种监测及栖息地保护有突破。实施绿孔雀监测及重要栖息地修复保护项目、2021年极小种群绿孔雀保护和栖息地修复项目等4个项目，涉及资金300余万元，目前已完成2个、正在实施2个。按照省、市林草局项目指南开展申报项目工作，绿孔雀栖息地修复保护、法律法规及黑熊等野生动物防范宣传教育项目通过审查并入库，涉及项目资金40万元。三是陆生野生动物疫源疫病监测有突破。投资50万元完成南捧河陆生野生动物疫源疫病监测站标准化建设，监测防控设施设备逐步完善，保护区常态化巡护监测顺利开展。

3.社区管理“三结合”。管护局将经常性向社区群众开展法制宣传教育、严厉依法打击各类破坏生态的违法行为和帮助社区群众发展绿色产业三项工作结合起来，社区管理共管共建成效逐步实现。今年来进村入户召开群众会议30余场次，发放宣传资料5000余份，安装宣传警示牌50个，社区群众对自然保护区的认识和法治意识不断增强。按照“以帮扶、促治理”的目标，帮助保护区周边群众发展绿色优势产业，在南伞、勐堆、勐捧镇、凤尾镇和军赛5个乡（镇）示范引领推广魔芋良种高效种植500亩。同时，认真完成脱贫攻坚与乡村振兴衔接、现代化边境幸福村挂包任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括综合办公室、社区管理科、资源保护科、科研监测所。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

镇康南捧河省级自然保护区管护局作为二级预算单位纳入临沧市林业和草原局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

镇康南捧河省级自然保护区管护局2023年末实有人员编制43人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共37人，其中：行政人员0人（含行政工勤人0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员37人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表（详见附件）

镇康南捧河省级自然保护区管护局2023年度无政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康南捧河省级自然保护区管护局2023年度收入合计1114.23万元。其中：财政拨款收入745.09万元，占总收入的66.87%；本年度本单位未发生事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入369.14万元，占总收入的33.13%。与上年相比，收入合计增加449.93万元，增长67.73%，其中：财政拨款收入增加173.79万元，增长30.42%；其他收入增加276.14万元，增长296.92%。主要原因是：2023年在职人员数量较2022年有所增加，相关人员经费和公用经费有所增加，项目资金也较2022年有所增加，所以财政拨款收入增加；2023年收到镇康县财政局拨付绿孔雀项目资金、公益林、天然林管护资金以及其他收入资金，其他收入较2022年增加额较大。

二、支出决算情况说明

镇康南捧河省级自然保护区管护局2023年度支出合计1113.39万元。其中：基本支出503.15万元，占总支出的45.19%；项目支出610.24万元，占总支出的54.81%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计增加491.29万元，增长78.97%。其中：基本支出增加44.20万元，增长9.63%；项目支出增加447.09万元，增长274.04%。主要原因是：2023年在职人员较2022年有所增加，基本支出中的人员经费和公用经费也随之增加；2023年增加镇康县财政局拨付绿孔雀项目资金、天然林、公益林项目资金以及其他项目资金，项目支出较2022年增长较大。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障镇康南捧河省级自然保护区管护局单位机构正常运转的日常支出503.15万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出486.70万元，占基本支出的96.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.45万元，占基本支出的3.27％。人均工资福利支出13.15万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障镇康南捧河省级自然保护区管护局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出610.24万元。本单位2023年未发生基本建设类项目支出。

具体项目开支：科学技术支出157.7万元，节能环保支出171.83万元，农林水支出247.32万元，其他支出33.39万元。

工作开展情况：镇康南捧河省级自然保护区管护局着力推进绿孔雀种群及其栖息地保护与修复、自然保护区能力建设、野生动植物疫源疫病监测等重大项目，科研科考等专业学术能力权威化建设取得显著突破；毁林开垦的违法行为得到依法管治，依法护林能力建设得到提升。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康南捧河省级自然保护区管护局2023年度一般公共预算财政拨款支出745.09万元，占本年支出合计的66.92%。与上年相比增加173.79万元，增长30.42%，主要原因是2023年在职人员增加，相应人员经费和办公经费增加，2023年项目经费增加，所以2023年一般公共预算财政拨款项目经费较2022年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出45.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出45.65万元。主要用于在职财政供养人员养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出30.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。其中事业单位医疗20.11万元，公务员医疗补助8.49万元，其他行政事业单位医疗支出1.51万元。

主要用于在职财政供养人员的职工医疗保险、大病保险、公务员医疗补助等支出。

10.节能环保（类）支出171.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.06%。其中其他自然生态保护支出171.83万元。主要用于保护区能力建设项目支出以及镇康南捧河省级陆生野生动物疫源疫病监测站2023年防控项目支出。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出462.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.12%。其中行政运行392.78万元，动植物保护50.98万元，林业草原防灾减灾19.12万元。主要用于在职财政供养人员的工资支出、2022年镇康县绿孔雀种群监测及其栖息地保护与恢复项目支出、镇康南捧河省级陆生野生动物疫源疫病监测站2022年防控项目支出以及省、市两级森林防火项目支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出34.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。其中住房公积金34.62万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，决算为0.32万元，完成年初预算的32.00%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置费预算及支出；本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护事件，故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.32万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的32.00%，具体是国内接待费支出决算0.32万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康南捧河省级自然保护区管护局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的32.00%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置费预算及支出；本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护事件，故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.32万元，完成年初预算的32.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度“三公”经费只涉及公务接待费，2023年开展公务接待次数较少，支出决算数比年初预算数小。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.32万元，因2022年无“三公”经费决算数，无法计算增减比例。其中：本年度本单位未发生因公出国境预算，与上年相比无变化；本年度本单位未发生公务用车购置费支出，与上年相比无变化；本年度本单位未发生公务用车维护费支出，与上年相比无变化；公务接待费支出决算增加0.32万元，因2022年无公务接待费支出决算数，无法计算增减比例。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年度不产生公务接待费，2023年发生0.32万元公务接待费，所以支出决算数较上年增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公车。公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次53人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待南滚河管护局来我单位考察学习22人次、接待市林草原局2023年度党风廉政建设责任制检查考核6人次、接待市林草局督察组到保护区督查森林防火3人次、接待市林草局验收保护区5个项目5人次、接待生态环保督察反馈问题市级验收及监测亚洲象17人次。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，镇康南捧河省级自然保护区管护局资产总额214.65万元，其中，流动资产45.77万元，固定资产74.44万元（净值），无对外投资及有价证券，在建工程94.44万元，无无形资产，无其他资产。与上年相比，本年资产总额增加103.03万元，其中固定资产增加35.72万元。2023年度本单位无处置房屋建筑物、无处置车辆、无报废报损资产、无出租房屋。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额218.91万元，其中：政府采购货物支出4.85万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出214.06万元。2023年度无授予中小企业合同。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090003300300101111