第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是负责依法保护临沧澜沧江省级自然保护区内的自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测；二是负责制定临沧澜沧江省级自然保护区的各项管理制度；三是负责组织实施临沧澜沧江省级自然保护区的各项规划；四是负责宣传有关法律、法规，进行自然保护知识的教育；五是负责临沧澜沧江省级自然保护区界标设置和管理；六是负责管理临沧澜沧江省级自然保护区各项生态旅游活动；七是负责协调处理好辖区与周边的关系，做好其他相关工作；八是完成临沧市林业和草原局及上级机关交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是资源管护成效明显。围绕巩固环保督察整改成果，加大辖区林下种茶、林区放牧、采摘野茶、非法侵占林地、违规建设等行为的清理整治，开展了省生态环境厅移交的225个疑似问题线索调查核实整改，保护区放牧、采挖、野炊、烧烤、违建等得到有效遏制；加强火灾隐患排查，压实防火工作责任，严控火源进山，严管违规用火，严格值班值守，全年未发生森林草原火警、火灾；强化日常巡护管理，适时掌握辖区人为活动、违法违规、自然灾害、有害生物入侵等情况，发现问题、隐患及时制止、清除，保障了辖区生物多样性安全。二是项目建设成效明显。投资274.8万元，完成了鲁史、大朝山2个管护站和三道箐、忙佑、康明3个管护点的管护用房建设，并顺利通过验收；投资150万元，开展了保护区本底资源调查和总体规划编制，已完成投资90万元，完成保护区本底资源调查、总体规划初稿；投资50万元，购置电脑、无人机等一批办公巡护设施设备，有效提升了保护区管护能力；主动服务涉辖区的重点工程建设，配合完成了前锋水库、澜沧江航道、农光互补光伏发电等项目申报及项目实施监管，完成临清铁路穿越保护区线路勘察及穿越区动植物资源分布情况调查。三是科研监测成效明显。全面完成冠斑犀鸟、绯胸鹦鹉调查监测，并顺利通过省市验收；与西南林业大学、云南大学生态与环境学院合作，开展光亮玉山竹群落物种多样性调查、红豆杉科植物群落调查和常绿针叶林植物群落物种多样性调查；在辖区内布设红外相机10台，监测到白鹇、雉鸡、水鹿等多种国家重点保护动物；向上争取到了西黑冠长臂猿和长蕊木兰调查监测项目，并启动实施。四是社区宣教成效明显。各级管护机构结合实际，深入保护区周边社区、学校，开展内容丰富、形式多样的宣传教育活动。开展“普法强基补短板”法律法规宣传活动251场23456人次，“小手牵大手”进校园普法讲座15场4111人次，发放宣传资料22624份，制作宣传展板31块，悬挂标语727条次，提供法律咨询1408人次，语音播放法律法规324次。在保护区周边及人为活动较多的地方增设宣传碑（牌）332块、警示牌290块。五是队伍素质得到提升。积极参加“主题教育读书班”“万名党员进党校”等活动及林业和草原行政执法、外来入侵物种普查等培训学习，组织开展野生植物识别、无人机使用操作等培训活动，干部职工专业能力得到增强，工作思路得到开拓，综合能力得到提升。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置三个内设机构：综合办公室、资源保护科、社区管理科。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

临沧澜沧江省级自然保护区管护局作为二级预算单位纳入临沧市林业和草原局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧澜沧江省级自然保护区管护局2023年末实有人员编制99人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制99人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共86人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员86人。

无年末尚未移交养老保险基金发放养老金人员。无年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员。

本单位2023年末无其他人员。年末学生0人，年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

临沧澜沧江省级自然保护区管护局2023年度无政府性基金预算财政拨款的收支和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧澜沧江省级自然保护区管护局2023年度收入合计1483.34万元。其中：财政拨款收入1483.30万元，占总收入的99.997%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入，其他收入0.04万元，占总收入的0.003%。与上年相比，收入合计减少76.80万元，下降4.92%。其中：财政拨款收入减少46.54万元，下降3.04%，其他收入减少30.26万元，下降99.87%，主要原因：一是对财政拨款收入减少原因分析，2023年度向上争取项目资金减少，在职人员增减变动，故财政拨款收入减少。二是对其他收入减少原因分析，自有资金项目减少，故其它收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧澜沧江省级自然保护区管护局2023年度支出合计1511.15万元。其中：基本支出1272.96万元，占总支出的84.24%；项目支出238.19万元，占总支出的15.76%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计减少21.08万元，下降1.38%。其中：基本支出增加32.13万元，增长2.59%；项目支出减少53.21万元，下降18.26%；主要原因：一是对基本支出增加原因分析，人员增加，故基本支出增加。二是对项目支出减少原因分析，2023年度向上争取项目资金减少，故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧澜沧江省级自然保护区管护局单位机构正常运转的日常支出1272.96万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1231.85万元，占基本支出的96.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41.11万元，占基本支出的3.23％。人均工资福利支出14.32万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧澜沧江省级自然保护区管护局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出238.19万元。其中：本单位2023年未发生基本建设类项目支出。

具体项目开支：科学技术支出1.65万元、节能环保支出77.19万元、农林水支出159.21万元、其他支出0.14万元。

开展工作情况：项目均按照前期绩效目标表进行，三区科技人才项目、保护区能力建设项目、管护站点建设项目有序推进，科研监测项目、林业草原防灭火工作已全部实施完毕 ，均取得预期成效。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧澜沧江省级自然保护区管护局2023年度一般公共预算财政拨款支出1483.30万元,占本年支出合计的98.16%。与上年相比减少46.54万元，下降3.04%,主要原因是：人员增减变动，项目资金减少，故较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出1.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。全部为其他科学技术。主要用于：“三区”人才科技项目支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出129.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.76%。其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出118.18万元、机关事业单位职业年金缴费支出3.55万元、死亡抚恤金支出8.22万元。主要用于：在职财政供养人员的养老保险、职业年金、抚恤金支出。

9.卫生健康（类）支出77.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。其中，事业单位医疗51.99万元、公务员医疗补助21.96万元、其他行政事业单位医疗支出3.74万元。主要用于：在职财政供养人员的职工医疗保险、大病保险、公务员医疗补助等支出。

10.节能环保（类）支出77.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%。全部为其他自然生态保护。主要用于：鲁史、三道箐管护站点建设项目支出。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1108.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.75%。其中，行政运行支出977.24万元、森林资源管理支出85.13万元、林业草原防灾减灾支出46.38万元。主要用于：在职财政供养人员的工资福利支出、社会保险缴费、单位办公正常运转支出和林业草原防灾减灾等相关支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出88.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。全部为住房公积金支出。主要用于：缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件,故无公务用车购置费预算及支出；本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护事件,故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧澜沧江省级自然保护区管护局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件,故无公务用车购置费预算及支出；本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护事件,故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度“三公”经费未发生因公出国境事件、公务用车购置费支出、公务用车运行维护费支出、公务接待费支出，故支出决算数小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，因2022年无“三公”经费决算数，无法计算增减比例。其中：本年度本单位未发生因公出国境预算，与上年相比无变化；本年度本单位未发生公务用车购置费支出，与上年相比无变化；本年度本单位为发生公务用车维护费支出，与上年相比无变化；本年度本单位未发生公务接待费支出，与上年相比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公车。公务用车保有量0辆。

3.2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧澜沧江省级自然保护区管护局资产总额379.23万元，其中，流动资产20.23万元，固定资产304.32万元（净值），无外投资及有价证券，在建工程54.68万元，无无形资产，无其他资产。与上年相比，本年资产总额增加169.10万元，其中固定资产增加231.09万元。2023年度本单位无处置房屋建筑物、无处置车辆、无报废报损资产，也无出租房屋。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额7.40万元，其中：政府采购货物支出7.40万元；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额7.40万元，其中：授予小微企业合同金额7.40万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

四、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090003300300201111