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云南南滚河国家级自然保护区管护局2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责依法保护云南南滚河国家级自然保护区内的自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测。

2.负责制定云南南滚河国家级自然保护区的各项管理制度。

3.负责组织实施云南南滚河国家级自然保护区的各项规划。

4.负责宣传有关法律、法规，进行自然保护知识的教育。

5.负责云南南滚河国家级自然保护区界标设置和管理。

6.负责管理云南南滚河国家级自然保护区内各项生态旅游

活动。

7.负责协调处理好辖区与周边的关系，做好其他相关工作。

8.完成临沧市林业和草原局及上级机关交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是抓生态严保护，守好绿色宝库。严格落实防火工作责任，实行辖区负责制，签订森林防火责任状12份，签订森林防火责任协议367份，组织召开森林防火宣传工作会议17期次；汛期强化风险点巡护排查，坚持日报告制度，累计上报情况记录865条，出动排查人员1962人次，排查隐患点21个并及时整改。加大资源调研，定期监测野生动植物样线，收集数据，保证生物基因库的完整性。充分利用重大节日开展形式多样普法宣传活动27场次，发放各类宣传资料5840份，制作宣传标幅8条，播放警示教育视频18次，解答法律咨询145人次，受教人数达9309人。开展陆生野生动物疫源疫病宣传教育培训6期次，上报日、周监测数据信息142期次。组织核实公益林补偿面积现地因子6期次，及时解决校对核查中发现的问题并进行公示。完成耿马片区、沧源片区2023年度保护区森林生态补偿金集体林和个体林补偿金兑付。二是抓项目促发展，增添绿色动力。持续抓好新项目申报，完成现有项目初验，稳步推进亚洲象栖息地评估、亚洲象栖息地适宜性改造及补植补造项目。积极化解遗留项目问题，通过锁定工作时限、倒排工期，对历史遗留项目进行清仓扫尾，年内已完成2012年至2021年保护区基础设施三期建设等12个项目竣工验收。三是抓科研强保障，点燃绿色引擎。加强与西南林业大学、云南省热带作物研究所等科研院校合作，开展野生动植物监测调查。在开展资源管护监测中，通过安装红外相机监测拍摄到1头新生亚洲象；首次发现双角犀鸟、冠斑犀鸟群和黑喉缝叶莺、栗头蜂虎等14种新分布鸟种，生物多样性本地资源数据再次被刷新。深入社区开展各类社区宣教活动，活动共发放、粘贴各类宣传资料2500份，受教育人数达4000人。开展论坛交流及植物识别活动，受教人数达410人。四是抓精准出实招，推进社区共建。积极宣传自然保护区的法律、法规，引导社区参与保护自然资源，促进人与自然和谐发展。五是抓党建聚合力，涵养政治生态。坚持党的建设和管护事业同推进，政治生态和自然生态同步建设，以全面从严治党引领保护区事业发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个正科级内设机构，包括：管护局综合办公室、资源管护科、社区管理科、科研监测所。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南南滚河国家级自然保护区管护局作为二级预算单位纳入临沧市林业和草原局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南南滚河国家级自然保护区管护局2023年末实有人员编制67人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制67人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共62人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员28人，非参公管理事业人员32人，工勤人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

云南南滚河国家级自然保护区管护局2023年无政府性基金预算财政拨款收支和无国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南南滚河国家级自然保护区管护局2023年度收入合计2494.90万元。其中：财政拨款收入1266.38万元，占总收入的50.76%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入和无附属单位缴款收入；其他收入1228.52万元，占总收入的49.24%。与上年相比，收入合计增加402.18万元，增长19.22%。其中：财政拨款收入减少22.67万元，下降1.76%，其他收入增加424.85万元，增长52.86%。主要原因：一是对财政拨款收入减少原因分析，本年度本单位新增2人、退休4人，导致财政拨款收入减少。二是对其他收入增加原因分析，本年度拨入沧源片区2021年生态公益林补偿金（集体部分）、2020年生态公益林补偿金、2022年生态公益林补偿金，耿马县财政局拨入三期工程项目县级配套资金，导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

云南南滚河国家级自然保护区管护局2023年度支出合计2192.13万元。其中：基本支出1123.40万元，占总支出的51.25%；项目支出1068.73万元，占总支出的48.75%；2023年度本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加229.03万元，增长11.67%。其中：基本支出减少13.32万元，下降1.17%；项目支出增加242.35万元，增长29.33%，主要原因：一是对基本支出减少原因分析，本年度本单位人员新增2人、退休4人，导致基本支出减少。二是对项目支出增加原因分析，本年度支付4个管护点修缮尾款、完成沧源片区2021年度公益林补偿（集体部分）发放、完成耿马片区2021年-2023年 公益林补偿（集体）金拨付。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南南滚河国家级自然保护区管护局单位机构正常运转的日常支出1123.40万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1054.03万元，占基本支出的93.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费69.37万元，占基本支出的6.18％。人均工资福利支出为17万元/人/年 。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南南滚河国家级自然保护区管护局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1068.73万元，本单位2023年未发生基本建设类项目支出。

具体项目开支情况：节能环保类支出40.73万元、农林水支出1028万元。

工作开展情况：2023年，在市委、市政府的领导下，在市林业和草原局的指导下，云南南滚河国家级自然保护区管护局牢固树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念，统筹协调保护与发展并行，推动保护区合作项目落地实施，促进资源可持续发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南南滚河国家级自然保护区管护局2023年度一般公共预算财政拨款支出1266.38万元,占本年支出合计的57.77%。与上年相比减少22.67万元，下降1.76%，支出下降的主要原因是本年度本单位人员新增2人、退休4人，导致财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出149.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.79%。其中，行政单位离退休支出5.58万元、事业单位离退休支出35.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出100.16万元、机关事业单位职业年金缴费支出6.97万元、死亡抚恤金支出1.17万元。主要用于：在职财政供养人员的养老保险、离退休人员工资、职业年金、遗属补助支出。

9.卫生健康（类）支出72.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。其中，行政单位医疗支出26.97万元、事业单位医疗支出20.49万元、公务员医疗补助支出22.09万元、其他行政事业单位医疗支出3.38万元。主要用于：在职财政供养人员的职工医疗保险、大病保险、公务员医疗补助等支出。

10.节能环保（类）支出20.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%，全部为其他自然生态保护支出，主要用于：管护站点修缮项目支出。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出947.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.83%。其中：事业机构支出852.06万元、森林资源培育支出10万元、森林资源管理支出11.30万元、动植物保护支出49.60万元、林业草原防灾减灾支出24.69万元。主要用于：在职财政供养人员的工资福利支出、社会保险缴费、单位办公正常运转支出和林业草原防灾减灾等相关支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出76.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%，全部为住房公积金支出。主要用于：缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.50万元，决算为9.03万元，完成年初预算的138.92%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生因公务用车购置事件,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为4.50万元，决算为7.30万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.84%，完成年初预算的162.22%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为1.73万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.16%，完成年初预算的86.50%，具体是国内接待费支出决算1.73万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南南滚河国家级自然保护区管护局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.50万元，支出决算为9.03万元，完成年初预算的138.92%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生因公务用车购置事件,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为4.50万元，决算为7.30万元，完成年初预算的162.22%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为1.73万元，完成年初预算的86.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年防火巡查次数增加、各高校及社会组织到保护区调研较多，导致公务用车运行维护费用增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3.54万元，增长64.48%。其中：本年度本单位未发生因公出国（境）事件，故无与去年对比分析；本年度本单位未发生公务用车购置事件，故无与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算增加2.66万元，增长57.33%；公务接待费支出决算增加0.88万元，增长103.53%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年防火巡查次数增加、各高校及社会组织到保护区调研较多，导致公务用车运行维护费用增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国（境）活动。

2.2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于日常执行公务用车、护林防火宣传工作及林区治安等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次165人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南南滚河国家级自然保护区管护局执行公务活动发生的接待支出。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南南滚河国家级自然保护区管护局资产总额5397.41万元，其中，流动资产907.15万元，固定资产2266.67万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程2151.47万元，无形资产72.12万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加244.52万元，其中固定资产减少248.16万元。本年度本单位未处置房屋建筑物；未处置车辆；未报废报损资产；未发生资产处置收入；出租房屋559平方米，账面原值89.45万元，实现资产使用收入8万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额24.10万元，其中：政府采购货物支出24.10万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额24.10万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。    

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090003300300401111