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临沧市茶叶研究院2021年度部门决算公开报告

目录

第一部分 临沧市茶叶研究院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分临沧市茶叶研究院概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市茶叶研究院根据临编发【2019】23号文，主管单位由原临沧市茶办创新办改为临沧市农业农村局，机构设置为副处级，机构职能职责：（1）负责茶树种质资源库（基因库）建设及茶树育种，开展古茶树资源开发利用等研究。（2）承担茶树绿色、高效栽培、茶园有害生物绿色防控、茶园管理机械化、人工智能化技术等研究工作。（3）负责滇红茶、普洱茶、蒸酶茶加工技术研究及新产品开发。（4）负责茶叶化学及功能成分、茶叶质量安全控制体系、产品质量追溯体系等研究。（5）负责产业信息收集分析和茶文化研究。（6）完成临沧市农业农村局和上级机关交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度结合单位职能及项目实施要求，主要完成以下工作任务：

1、贯彻落实各项党风廉政建设工作。

2、完成国家茶叶产业技术体系相关工作。

3、完成云南省茶叶产业技术体系相关工作。

4、完成云南省黄建安专家工作站相关工作。

5、完成“三区”科技人才支持计划项目相关工作。

6、编写完成《临沧市地方标准 临沧红茶生产技术规范》《临沧市地方标准 临沧白茶技术规范》。

7、完成“临沧茶”地理标志证明商标申请前期准备工作。

8、参与云南省一县一业科技特派团（双江）服务工作。

9、完成绿春县科技特派团茶叶组相关工作。

10、完成市农业农村局安排的各项产业服务工作。

11、参与新冠肺炎防治、临翔区创卫工作及扫黑除恶专项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市茶叶研究院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即临沧市茶叶研究院（全额拨款事业单位）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市茶叶研究院2021年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（未包含2名离岗创业人员）（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

本部门本年度未发生政府性基金财政拨款收支和国有资本经营财政拨款收支，故政府性基金财政拨款收入支出表和国有资本经营财政拨款收入支出表无数据。本单位公开表为元表，公开说明金额单位为万元，如有细微差异，是四舍五入形成，可忽略不计。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市茶叶研究院2021年度收入合计352.31万元。其中：财政拨款收入302.07万元，占总收入的85.74%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入50.24万元，占总收入的14.26%。与上年对比，2021年度收入总计增加4.04万元，增加1.16%。其中财政拨款减少13.43万元，减少4.26%，其他收入增加17.47万元，增加53.31%。增减原因分析：2021年度财政拨款比2020年度减少13.43万元，原因是2020年度补发2019年度离休人员身故的一次性抚恤金22.7万元，2021年度增加各项工资薪金及社保支出9.27万元；其他收入增加17.47万元，原因是2021年度实施项目数量比2020年度增加，故同时增加项目拨款金额所致。

二、支出决算情况说明

临沧市茶叶研究院2021年度支出合计365.23万元。其中：基本支出293.83万元，占总支出的80.45%；项目支出71.4万元，占总支出的19.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比：支出总计减少6.34万元，减少1.71%。其中基本支出减少21.67万元，减少6.87%；项目支出增加15.33万元，增加27.34%。主要原因：首先基本支出减少原因是上年度比本年度多发放一次性抚恤金22.7万元；其次项目支出增加原因是本年度实施项目数量及工作任务增加导致项目支出额度增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市茶叶研究院机构正常运转的日常支出293.83万元，与上年对比减少21.67万元，减少6.87%，主要原因是上年度补发2019年度离休人员身故的一次性抚恤金22.7万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出284.2万元，占基本支出的96.72%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.63万元，占基本支出的3.28%，其中基本支出工资福利支出284.2万元，人均15.79万元/人/年，人均比上年增加2.6%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市茶叶研究院机构完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出71.4万元。与上年对比增加15.33万元，增加27.34%.主要原因是本年度项目实施数量增加，项目支出同时增加。2021年度一共开展8个项目工作，涉及2个农业产业体系项目、1个“三区”科技人才支持计划项目、1个与云南农业大学合作的“科技特派团”服务项目、1个专家工作站项目、3个延续以前年度的工作项目。8个具体项目支出情况如下：差旅费支出5.04万元，占项目支出的7.06%；专用材料费及设备支出36.92万元，占项目支出的51.71%；劳务费支出3.48万元，占项目支出4.87%；委托业务费支出17.8万元，占项目支出24.93%;项目管理费支出5.59万元,占项目支出7.83%；其他商品服务支出2.57万元，占项目支出的3.6%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市茶叶研究院2021年度一般公共预算财政拨款支302.07万元，占本年支出合计的82.71%。与上年对比减少29.97万元，减少9.03%。主要原因是本年度比上年度减少一次性遗属补助及财政拨款项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出223.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.98%。主要用于：职工工资福利费支出205.71万元，商品和服务支出9.51万元，项目支出8.24万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出32.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.87%。主要用于：退休人员原渠道退休费支出4.41万元；职工养老保险支出27.4万元；遗属补助支出1.03万元。

9.卫生健康（类）支出24.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.27%。主要用于：职工基本医疗保险支出19.01万元；大病保险支出0.52万元；公务员医疗补助支出5.46万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出20.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%。主要用于：职工住房公积金补助支出20.78万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市茶叶研究院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.44万元，支出决算为0.12万元，完成预算的27.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年度无此项业务，未编制此项预算；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，年度无此项业务，未编制此项预算；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算的27.27%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：是坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，加强内部管理和财务核算，精简和压缩“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.19万元，下降61.65%。其中：本年度未发生因公出国（境）费支出，与上年对比无增减；本年度未发生公务用车购置及运行费支出，与上年对比无增减；公务接待费支出决算与上年对比减少0.19万元，下降61.65%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因同上。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0.12万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

   2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

   3.公务接待费支出0.12万元。其中：

   国内接待费支出0.12万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展业务工作接洽发生的公务接待支出。

   本年度未发生国（境）外接待费支出，故无国（境）外接待批次和接待人次。

   第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   我单位属事业单位，不涉及机关运行经费收支，与上年对比无变化。

   二、国有资产占用情况

   截至2021年12月31日，临沧市茶叶研究院资产总额293.62万元，其中，流动资产91.73万元，固定资产原值168.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值33.58万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.65万元，其中流动资产减少3.34万元，固定资产增加1.69万元，无形资产无增减。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋2360.64平方米，账面原值51.34万元，实现资产使用税后收入3.63万元。

   国有资产占有使用情况表

   单位：万元

报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2.固定资产房屋构筑物+车辆+单价在200万以上的大型设备+其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.33万元，其中：政府采购货物支出1.33万元；无政府采购工程及政府采购服务支出。授予中小企业合同金额1.33万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释、

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090001032600201111