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临沧市农业环境保护监测站部门2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市农业环境保护监测站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市农业环境保护监测站概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市农业环境保护监测站于1996年4月经临沧编委临编〔1996〕19号文批准成立，2019年机构改革，经中共临沧市委机构编制委员会批准（临编发[2019]23号）为临沧市农业农村局下属正科级财政全额拨款公益性一类事业单位，核定编制为6人，主要职能职责是:

1.宣传农业环境保护法律法规和政策。

2.负责农业环境保护和质量监测。

3.农业环境保护的先进技术推广。

4.负责生态农业、循环农业建设指导工作。

5.完成市农业农村局和上级部门交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年临沧市农业环境保护监测站，在市农业农村局的领导下和省农业环境保护监测站的指导下，市级各部门的密切配合，通过各县（区）农业农村局的艰苦工作，克服了人员少、缺经费等困难，同心协力，推进各项工作开展，并取并取得了一定的成效。

（一）加强政治理论和业务知识学习，不断提高政治思想觉悟和业务能力、服务水平。

（二）履行“一岗双责”，切实抓好党风廉政建设工作。

（三）年度工作目标圆满完成，并取得成效。

1、外来入侵有害生物的调查与防控工作成效明显。

一是组织野外调查。截至2021年12月15日全市新发现薇甘菊危害点23个，总面积15770.0亩。全年薇甘菊综合防治面积32625亩次，基本灭除危害面积7589.56亩，占总发生面积的21.19%，完成省厅安排目标任务。

2、农业野生植物种质资源调查与保护按要求落实。常态化开展野生植物保护区（点）保护，一是组织沧源县对野生稻生长区进行再巡查；二是耿马县两个野生稻保护点的保护、监测工作正常开展。

3、土壤污染防治行动有序推进。一是耕地土壤安全利用工作按计划实施，完成了省农业环境保护监测站安排的安全利用类耕地、严格管控类耕地种植情况调查，严格管控类耕地用途变更为非耕地情况调查工作，强化优先保护类耕地的安全利用管理，100%落实安全利用类、严格管控类耕地的安全利用措施。

4、农业环境监测工作有序开展。一是做好125个薇甘菊危害预警监测点的巡察工作，在建设的预警监测点内尚未发现薇甘菊危害点；二是做好420个国控点巡查、维护及例行监测工作，2021年根据安排临沧市协同采样29个农产品和对应的29个土壤样品，全部完成；三是做好临翔区氮、磷流失监测，在云县开展养殖小区粪污处理定位监测工作。

5、积极配合开展农业面源污染防治工作。紧紧围绕“一控两减三基本”的防控要求，积极推进资源化、再利用、再循环生产模式，配合相关部门认真做好化肥、农药使用更加科学化，农业废弃物（作物秸秆、畜禽粪污、农用薄膜）资源化综合利用等工作。全年实现了测土配方覆盖率92%，绿色防控33%，秸秆综合利用率86%，农膜回收82%，畜禽粪污综合利用率76%，规模化养殖场畜禽粪污处理设施配套率达96%以上，大型规模化养殖场畜禽粪污处理设备安装100%，并且全年运转正常。

6、组织开展业务技术培训。一是积极参加省级培训。二是市农业环保站组织市、县（区）相关技术培训。三是参加2021年10月21日市农业农村局举办受污染耕地安全利用报表填报专题培训。

7、围绕生态建设积极申报项目。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市农业环境保护监测站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市农业环境保护监测站2021年末实有人员编制6人。事业编制6人；在职在编实有事业人员6人。

离退休人员1人。其中：退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2021年度部门决算表

本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出表和国有资本经营预算财政拨款收入支出表无数据。如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成，可忽略不计。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市农业环境保护监测站2021年度收入合计122.26万元。其中：财政拨款收入122.26万元，占总收入的100%；总收入比上年增加1.3万元，增加1.07%，增加原因是单位职工岗位、薪级晋升工资保险等增加。

二、支出决算情况说明

临沧市农业环境保护监测站2021年度支出合计123.82万元。与上年相比减少2.2万元，减少1.75%，其中：基本支出103.26万元，占总支出的83.39%；与上年相比增加2.3万元，增加2.28%，项目支出20.56万元，占总支出的16.61%；与上年相比减少4.49万元，减少17.92%，减少的原因是农业农村污染防治项目资金减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市农业环境保护监测站机构正常运转的日常支出103.26万元。与上年相比增加2.3万元，增加2.28%。增加原因是单位职工岗位、薪级晋升工资保险等增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出99.55万元，占基本支出的96.41%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.71万元，占基本支出的3.59%。平均工资福利出16.59万元/年。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20.56万元。与上年相比减少4.49万元，减幅17.92%，减少的主要原因是项目支出减少。具体项目开展工作情况一是外来入侵生物（薇甘菊）调查与防治专项支出19.36万元；二是病虫害防治专项支出1万元；三是农产品质量安全（受污染耕地安全利用）专项支出0.20万元。各项工作任务执行情况较好，均达到了预期目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市农业环境保护监测站2021年度一般公共预算财政拨款支出123.61万元，占本年支出合计的99.83%。与上年相比增加1.55万元，增加1.27%，增加原因是职工因岗位、薪级变动导致工资支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出15.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.88%。主要用于为单位职工缴纳基本养老保险、职业年金等支出。

2.卫生健康（类）支出7.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%。主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出。

3.农林水（类）支出92.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.12%。主要用于单位日常运转支出，省市级项目开展情况支出。

4.住房保障（类）支出6.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市农业环境保护监测站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，决算支出1.3万元，完成预算的65%。其中：公务用车运行费支出预算为1.5万元，决算为1.3万元，完成预算的86.67%；接待费预算为0.5万元，由于受新冠肺炎疫情的影响单位2021年度未发生公务接待费支出。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情的影响，到县区调查及指导工作次数减少，导致三公经费支出减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为1.3万元，比上年减少0.26万元，减少16.67%。其中：公务用车购置及运行费支出决算1.3万元，比去年同期减少0.2万元，减少13.33%；2021年度未发生公务接待费支出。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是受新冠肺炎疫情的影响，到县区调查及指导工作次数减少，本年出于安全考虑未发生公务接待活动，导致公三公经费支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出1.3万元，其中：公务用车运行维护费支出1.3万元，占100%；公务接待费支出0万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.3万元。其中：公务用车运行维护支出1.3万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位日常用车及开展项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。因为受新冠肺炎疫情的影响，本年出于安全考虑未发生公务接待活动。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市农业环境保护监测站是事业单位，无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市农业环境保护监测站资产总额24.06万元，其中，流动资产0.33万元，固定资产22.75万元，无形资产0.98万元，与上年相比本年资产总额减少5.07万元，同比下降94%，减少的原因是财政收回存量资金，年末资金结存量减少，导致流动资产减少。

三、政府采购支出情况

2021年度我单位未发生政府采购业务。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明。

单位无其他需要说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090001032600501111