监督索引号53090001032600801000

临沧市农业广播电视学校部门2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市农业广播电视学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市农业广播电视学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市农业广播电视学校是市农业农村局下属正科级事业单位,其职能集培训、技术推广、科学普及和信息传播等多功能一体化的综合性农民教育培训机构,运用现代远程教育，多形式、多层次、多渠道开展农民科技教育培训的学校,旨在加强农民教育培训的组织和管理,统筹协调农民科技教育培训资源,有序开展农民科技教育培训工作。学校‘以德立人，以用立业，以特立校“的办学宗旨。按照市农业农村局2021年农业农村经济工作的要点确定的目标和任务，坚持从农村的实际出发,从建设社会主义新农村的要求出发,着眼市场需要,立足培养新型农民。结合农广校的实际， 扎实有效地开展多层次、多形式的农民科技教育培训，有力地促进了全市农业农村经济的持续稳步发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、紧紧围绕精准脱贫攻坚任务的目标要求，结合农广校工作职责、多次深入挂钩村开展帮扶走访工作，坚持一帮到底，不脱贫不脱钩。大力推广米荞种植，牛油果种植，努力提高其种植经济效益，帮助村民积极推销茶叶、米荞、蜂蜜等农产品。组织选派大山乡村民村组干部、参加我校组织的新型职业农民培训、致富带头人参加农村实用人才培训。

做好产业扶贫在教育培训、人才培养、政策宣传、技术推广服务等方面做出了应有的贡献，为脱贫攻坚、输送了一批致富能手创业人才。

2、2021年我校认真组织凤庆、云县幸福镇成人中专学教学考试工作、目前我校在读中专人共49人.夯实网络学历教育工作，全市累计招收网络学历教育2021年新招收187人，毕业93人，目前在校生908人，中国农业大学340人、重庆大学520人、西南大学28人、华中科技大学20人，为我市培养了大量的高素质、高学历的农村实用人才。

3、根据《农业农村部办公厅关于做好2021年高素质农民培育工作的通知》（农办科〔2021〕11号）文件和《云南省农业农村厅办公室关于印发2021年高素质农民培育工作实施方案的通知》文件要求，全年内要完成60人（省计划指标）的培育任务，自2021年9月8日至9月22日，共计15天时间，采取了集中理论学习，现场观摩考察学习、学员社会实践和线上教学四个阶段的学习，其中临翔区46人，永德县12人，耿马县12人，双江县18人，沧源县26人，镇康1人实际完成培训人员为115人，超计划的192%，克期全面地完成了培训任务。

培训过程中详细制定培训工作计划，组建教学团队、选定购买和编制培训资料，对每个学员建立档案和指导服务机制，并注重组织培训的每个环节，严格考勤；关心学员的衣食住行及外出考察安全，严把培训质量关，将新型职业农民青年农场主培育与新型农民经营主体、合作社规范化建设，基层农技推广、农产品交易平台、农技推广社会化服务体系建设相结合，将政策引导与优势农产品基地建设相结合，重点支持新型职业农民发展规模经营、发展社会化服务，为全市培育工作的顺利实施提供有力的示范推动作用，圆满完成60人培训任务。

4、按照基层农技人员培训相关文件，结合高原特色农业发展和全省农业扶贫产业发展的需要及云南省20个现代化农业产业技术体系，安排基层农技人员培训，着力掌握农业政策法规、现代农业推广理论与方法市场营销、农技推广信息化等技术方面的推广运用。培训于2021年6月21日起启动，

培训采取学习与实践相结合，坚持课堂教学与现场教学并举，灵活采取丰富多样的培训形式，提高培训质量和效果，培训时间累计不少于5天。培训采取1、课堂教学2天：邀请省市知名专家、体系讲座授课。邀请临沧市农业专家讲授农业科技成果推广的创新成果介绍经验，集中授课主要讲授专业课程新技术、新知识、新方法、农业推广创新成果和实践工作中遇到重点、难点、关键点问题。 2、现场教学3天：灵活采取现场观摩、交流探讨等形式开展现场教学，组织学员到景洪市、普洱市、大理市等市内外农业龙头企业进行观摩考察和交流互动，了解现代农业生产经营方式，拓宽现代农业发展理念；组织学员到田间学校、实训基地等进行技能实训，掌握关键环节操作技能，巩固加深理论知识。

截至本月末共培训9期共526人，分别来自蒙自县、红塔区、东川区、凤庆县、巍山县、永德县、双江县6个县区。通过培训，以提升农技人员的理论水平，实操能力和专业技能，提升农业科技成果转化，将新农业科技成果和临沧市农技推广成果新亮点推广，实现加快转变农业发展方式，推广农业供给侧结构性改革，打造世界一流“绿色食品牌”，助力产业兴旺，建设全省农业农村现代化提供有力支撑。

5、根据临沧市烟草公司生产科的职业农民（烟农）培育计划安排，全市2021年要完成开展职业烟农培育1900人，其中：临翔区350人、凤庆510人、云县190人、永德250人、双江180人、耿马140人、沧源160人、镇康120人。自6月份到7月专家团队教师分别对临翔区圈内、博尚、章驮烟站；沧源县糯良、团结、勐角烟站；云县茂兰、晓街烟站；双江县沙河、邦丙、忙糯烟站；耿马县勐撒、四排山、耿贺烟站；凤庆县鲁史、新华、营盘、诗礼；镇康县勐堆乡、勐捧镇烟站；永德县马乃山收购点、大坝烟站、大山、班卡、亚练、永康收购点、班卡乡、大山乡、小勐统烟站勐板收购点的烟农进行培训，开展了33场次1900人职业烟农培训，全面地圆满完成了培训任务。

经过培训实践和探索，我们初步探索总结出了职业烟农培育工作中的“一点两线五统一”培训模式。“一点”是以烟草产业为立足点，促进烟草产业标准化生产；“两线”：一是技术热能路线，即烟草种到收过程，依据烟草生产技术环节和农时季节开展培训；二是经营管理路线，即从烟草生产的农业投入品为立足点，成本核算、投入产品监管、产品质量，依据产业需求开展培训。同时在培训设置中，把生产和服务型结合起来。“五统一”：统一培训流程，创新多元化的培训。一是将理论教育和实践教育相结合；二是课堂教育和网络教育紧密结合，充分结合网络资源，建立学员微信群，让学员成为学习的主体，主动探索问题、解决问题；三是建立学员学习交流平台，传递烟草病虫害防治、实用管理技术信息，实现烟草服务零距离、精细化。统一培训装备，统一配备培训必需的笔记本电脑、投影仪等物品。统一师资队伍，培训师资的多元化要有教学和实践经验。统一管理制度，制度汇编成册，建立数据信息库，提高学员与专家合作意识。统一培训对象的管理：一是建档分类，对参加培训的学员登记注册，并对培训情况做好记录，同时重点记录学员急需解决的困难和下一步培训的需求，做到培训具有时效性和针对性。二是规范认定职业烟农程序、认证条件，实行流动管理机制。三是强化跟踪服务，对建档在册的学员，定期进行指导培训，更新观念，确保培育质量，对学员开展教学指导和跟踪服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市农业广播电视学校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市农业广播电视学校部门2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

本部门本年度未发生政府性基金财政拨款收支和国有资本经营财政拨款收支，故政府性基金财政拨款收入支出表和国有资本经营财政拨款收入支出表无数据。本单位公开表为元表，公开说明金额单位为万元，如有细微差异，是四舍五入形成，可忽略不计。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市农业广播电视学校部门2021年度收入合计224.85万元。其中：财政拨款收入184.95万元，占总收入的82.25%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入39.91万元，占总收入的17.75%。与上年对比收入增加，主要原因是:其他收入增加，网院返款用于办学补助增加。

二、支出决算情况说明

临沧市农业广播电视学校部门2021年度支出合计227.58万元。其中：基本支出151.95万元，占总支出的66.77%；项目支出75.64万元，占总支出的33.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加，主要原因是:其他收入增加，网院返款用于办学补助增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市农业广播电视学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出151.95万元。与上年对比支出减少，主要原因是:财政压缩公用经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出145.21万元，占基本支出的95.57%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.73万元，占基本支出的4.43%。人均工资福利支出15.6万元/人/年。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市农业广播电视学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出75.64万元。与上年对比支出增加，主要原因是:高素质农民培训费增加，其他收入增加，网院返款用于办学补助增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市农业广播电视学校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出191.87万元，占本年支出合计的84.31%。与上年对比支出增加，主要原因是:高素质农民培训项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术（类）支出6.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%。主要用于事业发展目标所发生的支出。

2.社会保障和就业（类）支出18.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.64%。主要用于市农业广播电视学校退休公用经费及单位承担的基本养老保险、职业年金缴费等。

3.卫生健康（类）支出11.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。主要用于市农业广播电视学校基本医疗补助，公务员医疗补助。

4.农林水（类）支出144.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.11%。主要用于事业发展目标所发生的支出。

5.住房保障（类）支出10.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于职工住房公积金补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市农业广播电视学校部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1.5万元，完成预算的1.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于执行公务和开展业务工作（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市农业广播电视学校部门2021年无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市农业广播电视学校资产总额66.78万元，其中，流动资产11.5万元，固定资产55.28万元，无形资产0.8万元（具体内容详见附表）。。

与上年相比，本年资产总额增加4.19万元，其中：流动资产增加4.19万元，同比增幅6.7%，固定资产不变，流动资产增加原因网院汇入教育协作费。

三、政府采购支出情况

2021年度临沧市农业广播电视学校无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

监督索引号53090001032600801111