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临沧市土壤肥料工作站部门2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市土壤肥料工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市土壤肥料工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市土壤肥料工作站是临沧市农业农村局下属独立核算的全额拨款正科级事业单位。主要职责为:拟定土壤、肥料工作发展计划；负责科学施肥、节水农业等新技术的引进、试验、示范推广；负责耕地质量监测、土壤培肥和改良；负责土壤、肥料新技术的培训、咨询及技术指导；参与肥料管理工作；完成农业农村局和上级机关交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，在市农业农村局党组的正确领导和省土壤肥料工作站的精心指导下，根据《临沧市农业农村局关于印发2021年全市农业农村工作要点的通知》（临农发〔2021〕1号）和云南省土肥站重点工作要求，通过全市土肥部门上下联动，协调配合，各项工作按照目标要求顺利完成。现将一年来的工作总结如下:

1.认真开展年度耕地质量等级更新调查评价工作。一是完成临沧市2020年耕地质量等级调查更新评价的数据审核上报，并进行评价；二是完成2021年耕地质量等级调查评价792个样品的采集、检测工作。

2.全面开展省、市、县耕地质量监测点监测工作。按照耕地质量监测点监测要求开展监测工作，为耕地质量保护与提升提供科学数据支撑。

3.开展肥料试验示范工作。（1）按照省站试验安排，全市共完成田间试验25组；（2）持续开展测土配方施肥技术推广。示范推广成效：全市完成测土配方施肥技术推广面积679.53万亩，覆盖909个村，涉及农户379908户，发布配方肥数量72个，配方肥施用面积204.39万亩；②主要作物应用效益：总增产52.23万吨，总减不合理施肥量（纯量）14295.5吨；③培训宣传：累计举办培训班57期次，培训技术骨干774人次，培训农民19436人次，培训营销人员62人次，发放各种宣传资料12673份，发布各种宣传信息600条，科技赶集39次，举办现场会24次，发放施肥建议卡35948份；（3）开展测土配方施肥技术示范及化肥减量增效示范项目。在耿马县勐撒镇箐门口村实施1000亩测土配方施肥技术示范和200亩化肥减量增效示范项目。玉米千亩测土配方施肥示范区项目。项目完成面积1021亩，完成任务数的100.2%，其中完成核心示范面积410亩，完成任务数的136.7%；示范区平均单产713.8千克，较非示范区亩增15.7%，新增产值29.65万元；辐射带动区玉米平均单产640千克，较非示范亩增3.7%，达到2-5%的指标；②玉米化肥减量增效示范区项目。项目完成面积200亩，完成任务数的100%。示范区平均单产660.0千克，较常规施肥区亩增为7.0%，每亩实际增收47.6元。从化肥减量来看，化肥减量区亩用氮、磷、钾纯量为25.6千克，常规施肥区亩施用氮、磷、钾纯量为28.4千克，化肥减量区比常规施肥区每亩减少化肥用量2.8千克，其中氮肥减少2.4千克（纯量），磷肥减少0.4千克（纯量），化肥减量增效示范效果显著；完成化肥减量增效示范土壤植株取样检测620个。（4）因地制宜，多措并举推广土肥新技术。推广新型肥料施用、有机肥替代、种肥同播等技术；绿肥种植10.58万亩；水肥一体化推广面积12.08万亩。

4.化肥使用量和农户施肥情况调查工作。（1）2021年全市化肥使用量19.34万吨（折纯量），较上年减2.5%；（2）完成全市9604户农户施肥情况调查表的审核上报工作，其中2015年至2020年查缺补漏调查完成9094户，2021年完成农户施肥情况调查2528户。

5.开展肥料质量抽检和进行技术帮扶指导。（1）配合云南省农业农村厅种植业与农药管理处和省土壤肥料工作站、第三方检测部门对我市肥料生产企业进行肥料质量抽检（随机抽取了3个县4家企业共4个样品）；（2）对抽检不合格肥料生产企业进行质量诊断和技术帮扶指导，提升有机肥产品质量水平。

6.开展肥料市场监督检查工作。全市共出动车辆87台次，检查人员338人次，检查门店（市场）185个，检查肥料品种175个，检查肥料1082吨，签订安全经营责任书65份，发放宣传资料434份。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市土壤肥料工作站2021年度部门决算编报的单位共1个。即：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市土壤肥料工作站2021年末实有人员编制15人。其中：事业编制15人；在职在编实有事业人员14人。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

本单位本年度未发生政府性基金财政拨款收支和国有资本经营财政拨款收支，故政府性基金财政拨款收入支出表和国有资本经营财政拨款收入支出表无数据。如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成，可忽略不计。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市土壤肥料工作站2021年度收入合计325.79万元。其中：财政拨款收入325.79万元，占总收入的100%。比2020年327.81万元减少2.02万元，减少0.62%，主要原因是人员调入调出调整后减少工资和社会保障缴费。

二、支出决算情况说明

临沧市土壤肥料工作站2021年度支出合计383.39万元。其中：基本支出254.98万元，占总支出的66.51%；项目支出128.41万元，占总支出的33.49%；比2020年303.73万元增加79.66万元，增加26.23%。主要原因是2020年耕地保护与质量提升、省级农业发展专项及三区人才资金在今年列支。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市土壤肥料工作站正常运转的日常支出254.98万元。比2020年262.01万元减少7.03万元，减少2.68%，主要原因是人员调入调出调整后减少工资和社会保障缴费。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出245.66万元，占基本支出的96.34%,人均支出17.55万元/年。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.33万元，占基本支出的3.66%。人均支出0.67万元/年。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市土壤肥料工作站为完成特定事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出128.41万元。比2020年41.72万元增加86.69万元，增加207.79%，主要原因是2020年耕地保护与质量提升、省级农业发展专项及三区人才资金在今年列支。具体项目开支：农业资源保护修复与利用101.52万元，其中2020年结转结余资金48.95万元，主要是开展耕地质量等级评价792个土样取样化验及25组肥料田间试验；科技转化与推广服务24.72万元，其中2020年结转结余资金6.48万元，主要是开展测土配方施肥和化肥减量增效试验示范所产生的培训、技物配套、劳务请工、土壤植株化验等；其他科学技术支出2.17万元，为2020年结转结余资金，主要是开展“三区”科技服务下乡和技物配套工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市土壤肥料工作站部门2021年度一般公共预算财政拨款支出383.34万元，占本年支出合计的99.99%。比2020年302.97万元增加80.37万元，增加26.53%。主要原因是2020年耕地保护与质量提升、省级农业发展专项及三区人才资金在今年列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术（类）支出2.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于“三区”科技下乡服务差旅费、专用材料费、租赁费等支出。

2.社会保障和就业（类）支出39.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.38%。主要用于原渠道列支退休费18.23万元，机关事业单位基本养老保险缴费21.56万元。

3.卫生健康（类）支出21.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.5%。主要用于职工基本医疗保险缴费14.86万元；公务员医疗补助5.65万元；其他行政事业单位医疗支出0.57万元。

4.农林水（类）支出303.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.12%。主要用于事业运行，含在职人员工资和公用经费：177.13万元；项目经费支出126.19万元。

5.住房保障（类）支出16.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。主要用于在职人员住房公积金缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市土壤肥料工作站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.75万元，支出决算为2.46万元，完成预算的36.44%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行费支出决算为2.41万元，完成预算的53.56%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算的2.22%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制用车和公务接待。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.12万元，下降4.62%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少0.13万元，下降5.03%；2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制用车。公务接待费支出决算增加0.01万元，增加22.51%，2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展有机肥厂质量检查工作，接待次数增加，支出增大，故接待费比上年增支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行维护费支出2.41万元，占98.1%；公务接待费支出0.05万元，占1.9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.41万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.41万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展土壤肥料日常业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.05万元。其中：

国内接待费支出0.05万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待1批次（无外事接待批次），接待人次5人（无外事接待人次）。主要用于开展有机肥厂质量检查工作的公务接待餐费支出。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市土壤肥料工作站属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市土壤肥料工作站资产总额112.62万元，其中:流动资产51.84万元，固定资产60.78万元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少63.6万元，其中；流动资产减少65.42万元，同比减少55.79%，主要原因是根据国发5号文“国库集中支付结余不再按权责发生制列支”的相关要求，2021年财政收回结余资金和2020年耕地保护与质量提升、省级农业发展专项及三区人才资金在今年列支;固定资产增加3.18万元,同比增加5.52%，主要原因是购置电脑、复印机等办公设备。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2.88万元，其中：政府采购货物支出2.88万元；授予中小企业合同金额2.88万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090001032601201111