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临沧市畜牧技术推广站2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市畜牧技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市畜牧技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市畜牧技术推广站三定方案职能主要包括：1.拟订畜禽品种改良规划、技术方案；2.负责畜禽新品种引进试验示范和推广、畜禽品种改良、饲养管理技术推广；3.负责畜禽种质资源保护与开发利用、牧草及其它饲料植物种质资源保护与开发利用；4.拟订饲草饲料种植技术方案；5.引进优良饲草饲料进行试验、示范和推广，指导全市种草项目及饲草饲料开发、青贮氨化利用等饲料技术推广、培训、宣传；6.完成临沧市农业农村局和上级机关交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

全市建成良种猪原种场1个、良种猪扩繁场13个、生猪供精点37个、生猪人工授精点226个、肉牛冻精改良站（点）97个，完成生猪品种改良50.38万窝，其中：生猪人工授精39.29万窝，生猪人工授精率78%，同比增加4个百分点，能繁母猪年均产仔1.9窝，生猪良种覆盖率94%；完成肉牛人工冷配3.63万头，同比增长8.7%，完成全年计划3.5万头的103.7%，受孕3.21万头，受胎率88%，同比增长3个百分点，产犊3.11万头，同比增长8.74%，肉牛良种覆盖率42%。推广一年生优质牧草种5.2万亩，其中：农田种草4.3万亩，产草量16.38万吨，推广多年生牧草种植12.35万亩，产草量37.05万吨，推广秸秆、蔗稍青贮氨化利用29.82万吨，同比增长15.5%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

临沧市畜牧技术推广站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市畜牧技术推广站2021年末实有人员编制15人。其中：事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职实有人数15人，其中：事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

临沧市畜牧技术推广站2021年度未发生政府性基金财政拨款收支和国有资本经营财政拨款收支，故政府性基金财政拨款收入支出表和国有资本经营财政拨款收入支出表无数据。本单位公开表为元表，公开说明金额单位为万元，如有细微差异，是四舍五入形成，可忽略不计。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市畜牧技术推广站2021年度总收入合计356.25万元，其中：财政拨款收入343.17万元，占总收入的96.33%；其他收入13.08万元，占总收入的3.67%。与上年相比总收入增加52.01万元，增幅17.1%，主要原因是2021年省级科技项目经费增加。

二、支出决算情况说明

临沧市畜牧技术推广站2021年度总支出合计377.71万元，其中：基本支出278.57万元，占总支出的73.75%；项目支出99.14万元，占总支出的26.25%。与上年相比总支出增加43.95万元，增幅13.17%，主要原因是2021年省级科技项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市畜牧技术推广站正常运转的日常支出278.57万元，与上年相比增加2.33万元，增加主要原因是2021年职务变动及正常晋升基本工资增加。基本支出中基本工资、津贴补贴等人员经费支出267.87万元，占基本支出的96.16%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出10.71万元，占基本支出的3.84%，人均基本支出18.57万元/年。

（二）项目支出情况

2021年度临沧市畜牧技术推广站组织实施科技转化与推广服务、技术研究与开发、其他科学技术等项目支出99.14万元，与上年相比增加41.62万元，增加主要原因是2021年新增临沧市肉牛改良与产业化发展关键技术研究与示范项目专项资金，支出也相应增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市畜牧技术推广站2021年度一般公共预算财政拨款支出359.54万元，占本年总支出合计的95.19%，与上年相比增加28.05万元，增加主要原因是2021年科学技术支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术（类）支出64.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.91%。主要用于组织实施科学技术项目支出，如差旅费、培训费、专用材料费等支出。

2.社会保障和就业（类）支出59.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.65%。主要用于事业单位离退休原渠道列支支出、事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位职业年金缴费支出、遗属生活补助支出和其他商品和服务支出。

3.卫生健康（类）支出22.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%。主要用于事业单位医疗保险、公务员医疗补助、大病保险支出。

4.农林水（类）支出196.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.55%。主要用于单位事业运行相关费用，如人员工资支出、其他社会保障缴费支出、日常公用经费支出、项目支出。

5.住房保障（类）支出16.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%。主要用于单位职工个人住房改革支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市畜牧技术推广站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.05万元，支出决算为4.38万元，完成预算的33.56%。在本年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，其中：本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置及运行费支出预算为11.79万元，决算为4.19万元，完成预算的35.54%；公务接待费支出预算为1.26万元，决算为0.19万元，完成预算的15.08%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格执行公务接待制度，加强公务用车管理，精简和压缩“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.54万元，增长14.11%。其中：因未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行费支出决算数为4.19万元，较上年增加0.48万元，增长12.96%，主要原因是开展上海鹏欣集团肉牛养殖技术服务及畜禽遗传资源普查等畜牧技术推广工作次数增加，公车使用频率增加，车辆修理费及燃料费随之增加，故公务用车运行维护费比上年增加；公务接待费支出决算数为0.19万元，较上年增加0.06万元，增长47.6%。主要原因是开展肉牛养殖产业调研及畜禽遗传资源普查工作等，接待次数增加，故接待费比上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.19万元，占95.71%；公务接待费支出0.19万元，占4.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.19万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.19万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于畜牧科技推广所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.19万元。其中：

国内接待费支出0.19万元（其中：未发生外事接待支出），共安排国内公务接待4批次（其中：无外事接待批次），接待人次18人（其中：无外事接待人次）。主要用于开展肉牛养殖产业调研及畜禽遗传资源普查工作发生的接待支出。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市畜牧技术推广站2021年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市畜牧技术推广站资产总额963.94万元，其中：流动资产55.83万元，固定资产884.50万元，无对外投资及有价证券、在建工程，无形资产23.61万元，无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加651.40万元，其中，固定资产增加688.19万元，增幅350.56%，主要原因是根据《临沧市委办公室 香港六宝典资料免费办公室关于清理整治党政机关部门办企业实施方案》（临办通〔2018〕3号）文件精神，2021年市畜牧技术推广站对所属的国有企业临沧市畜牧兽医技术推广中心进行清理脱钩划转。本着资产跟着职能走的原则，进一步理清经营性和非经营性资产，在脱钩中接收临沧市畜牧兽医技术推广中心无偿划转非经营性资产，从而增加固定资产688.19万元；无形资产减少6.11万元，减幅20.55%，主要原因是根据《临沧市委办公室 香港六宝典资料免费办公室关于清理整治党政机关部门办企业实施方案》（临办通〔2018〕3号）文件精神，2021年市畜牧技术推广站对所属的国有企业临沧市畜牧兽医技术推广中心清理脱钩划转，本着资产跟着职能走的原则，将市畜牧技术推广站原种猪场经营性土地使用权无偿划转至临沧市畜牧兽医技术推广中心管理使用，从而无形资产减少6.11万元。无处置房屋建筑物、车辆；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无实现资产使用收入。

三、政府采购支出情况

临沧市畜牧技术推广站2021年度无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

临沧市畜牧技术推广站2021年绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

临沧市畜牧技术推广站2021年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090001032601301111