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临沧市甘蔗技术推广站2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市甘蔗技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市甘蔗技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

单位的主要职责：负责甘蔗技术推广综合管理，拟定甘蔗技术推广规划；负责甘蔗新品种新技术引进与试验示范；拟定甘蔗生产技术相关标准与规范；负责甘蔗新品种新技术成果推广运用与转化；负责甘蔗病虫害及其灾害监测预警与防控；负责甘蔗技术培训，提供专业技术、信息服务；参与甘蔗种苗质量检验与管理；指导下级甘蔗技术推广机构、基层组织及人员开展科技推广活动；完成临沧市农业农村局和上级机关交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、组织实施国家糖料产业技术体系试验示范工作

（1）全国区试工作。第十四轮甘蔗品种区域试验第2年宿根试验。该试验参试品种为粤甘51号、粤甘52号、粤甘53号、桂糖13-386、云蔗11-1074、云瑞12-263、福农10-0574、福农10-14405、柳城09-19、中蔗6号、中蔗13号、中糖13-01、海蔗28号等13个，采用随机区组排列，三次重复，以新台糖22号（ROC22）为对照。第十五轮甘蔗品种区域试验。参试品种云瑞14662、粤甘59号、中糖1501、云蔗15505、中糖1211、桂糖14811、中蔗8号、福农1311808、柳城1539、桂糖13334、海蔗32号、中蔗14号、福农141854、桂南亚146210共十四个。采用随机区组排列，三次重复，五行区，以柳城05-136为ck1，新台糖22号作ck2。目前该试验正进行工、农艺性状检测分析。

（2）国家甘蔗登记品种2020年种植展示第1年宿根试验

参试品种为福农44号、桂糖44号、云蔗08-1609、粤糖0913共4个品种，以新台糖22号作对照种。采用随机排列方法，不设重复，种植沟行长21m，行距1m，各品种10沟，试验总面积1.57亩，以新台糖22号为对照，确定2沟观测行进行甘蔗综合性状分析对比。目前该试验正进行工、农艺性状检测分析。

（3）甘蔗2+X试验。参试甘蔗品种为云蔗08-1609，设亩施用总含量48%（氮24:磷9:钾15），甘蔗专用肥100kg（一次施用）一个处理，不设重复，种植沟行长18m,行距1m，42行区，总面积2.27亩。以基肥亩施用46%尿素43kg+ 18%过磷酸钙78kg+ 60%氯化钾12kg，追肥46%尿素30kg+总含量18%过磷酸钙22kg+总含量60%氯化钾3kg为对照进行甘蔗工、农艺性状对比分析。

（4）甘蔗螟虫绿色防控示范。试验地点选择在我市云县、双江县、耿马县三个示范县，每县诱捕面积100亩，总面积300亩。诱捕器于2021年4月14日、5月8日安放，采用两捕器为一组，分别安放诱芯，诱杀一亩蔗园螟虫的方法，主要以诱捕二点螟、黄螟、条螟三种。

2、组织实施云南省甘蔗产业技术体系试验示范工作

（1）云南省区试工作。第十六轮甘蔗品种区域试验第2年宿根试验。参试品种为云蔗10-3148、云蔗11-3898、云蔗11-3208、云蔗12-1220、云蔗12-1185、云蔗13-1139、云蔗13-1098、云瑞13-165、德蔗13-36、德蔗14-72、滇蔗11-728共11个，采用随机区组排列，三次重复，新台糖22号为对照。第十七轮甘蔗品种区域试验。参试品种为云蔗12-1355、云蔗13-1182、云蔗13-1821、云蔗14-1010、云蔗14-1027、云蔗14-1083、云蔗15-1671、云瑞14-599、云瑞14-658、德蔗14-104、德蔗14-115、滇蔗11-472、滇蔗11-717共13个。采用随机区组排列，三次重复，以新台糖22号为对照。目前该试验正进行工、农艺性状检测分析。

（2）云南省甘蔗新品种生产示范第2年宿根试验。参试品种为云蔗10-1666、云蔗10-2768、云蔗11-2675、云瑞10-328、德蔗11-32共5个，采用随机排列方法进行，不设重复，以新台糖22为对照。目前该试验正进行工、农艺性状检测分析。

（3）其他试验示范。组织实施云南省第十二轮生态育种试验、旱地甘蔗绿色轻简高产示范样板、全膜覆盖残膜回收试验示范、宿根蔗叶还田试验示范、甘蔗中后期病虫害无人机飞防试验示范、甘蔗专用增效肥试验、甘蔗专用增效肥示范等试验示范。

3、认真做好甘蔗良种引进筛选和扩繁供应

以开展甘蔗科技服务和推广工作为重点，明确“三个一批”的工作思路，做好新品种的引进试验，筛选适宜我市种植的高产优质新品种，力求在甘蔗良种选育中取得更大突破。去冬今春共向各蔗区提供云蔗08-1609、云蔗11-3898、云瑞07-1433、云瑞10-328、柳城05-136等5个优质健康甘蔗良种500多吨，在耿马、永德、双江、镇康、云县等蔗区建立二级扩繁综合示范基地1000亩。

同时，为加快甘蔗新良种示范推广，扎实做好幸福试验基地百亩核心示范区建设，并从各项试验示范课题初步筛选出的云蔗11-3898、云蔗12-1185、云瑞12-263、云瑞10-328、中蔗6号、桂糖42号、中糖13-01、中糖12-02等8个甘蔗良种进行示范种植，并配套展示深耕深松及开沟机械化、等高槽形深沟板土、平衡施肥、全膜覆盖抗旱栽培、高效低毒农药综合防治、快锄低砍等技术应用，完成新植扩繁和宿根核心示范100亩。

4、扎实开展科技培训和服务

结合甘蔗绿色高产高效创建、“三区”科技服务、“省科技特派团”等工作，我站采取“以会代训、集中培训、田边地头培训”等方式，集中组织开展科技培训7场次，培训县甘蔗科技人员、糖厂农务人员、种蔗农户650人次。通过广泛深入的培训，广大蔗农中栽培及耕管理水平进一步提高，对全市甘蔗生产起到了积极的促进作用。抽调7位同志前往耿马蔗区等地开展科技服务工作。完成甘蔗新品种示范展示72.07亩，示范品种云瑞10-328，云蔗08-1609、云蔗11-3898、云瑞07-1433，并无偿提供种苗86.48吨。给予科技示范户农资补助4吨，价值1万余元。实施甘蔗绿色防控螟虫示范（性诱剂防控）300亩。分别在耿马县、双江县、云县实施甘蔗专用增效肥试验一组，在云县幸福镇完成甘蔗新品种试验示范14项，组织新品种扩繁展示40亩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市甘蔗技术推广站2021年度部门决算编报的单位共1个,属于财政全额拨款事业单位。根据单位职能职责，临沧市甘蔗技术推广站设3个内设机构（副科级）：办公室、品种与农艺研究科、生产技术科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市甘蔗技术推广站2021年末实有人员编制13人。在职实有人员共13人，均属于事业编制。其中：管理人员1名、专业技术人员11名、工勤人员1名。

截至2021年12月31日止，临沧市甘蔗技术推广站实有退休人员4人。

临沧市甘蔗技术推广站2018年参加全市公务车改革，无车辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

本单位本年度未发生政府性基金财政拨款收支和国有资本经营财政拨款收支，故政府性基金财政拨款收入支出表和国有资本经营财政拨款收入支出表无数据。如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成，可忽略不计。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市甘蔗技术推广站2021年度收入合计290.61万元。其中：财政拨款收入222.91万元，占总收入的76.70%；其他收入67.7万元，占总收入的23.3%。

与上年对比，总收入增加14.47万元，增加5.24%。其中：一般共预算财政拨款减少15.98万元，减少6.69%，原因是：2020年度财政下拨“三区”科技人才支持计划中央补助资金，本年度未下拨。其他收入增加30.45万元，增加81.74%，原因是：较2020年度相比，2021年度农业农村部拨甘蔗良种实验示范推广经费、南华糖业有限公司拨合作实验经费、云南省甘科所拨实验经费有所增加。

二、支出决算情况说明

临沧市甘蔗技术推广站2021年度支出合计294.77万元。其中：基本支出216.91万元，占总支出的73.59%；项目支出77.86万元，占总支出的26.41%。

与上年对比总支出增加13.96万元，增加4.97%。基本支出增加8.02万元，增加3.84%，增加原因是：在职人员工资增加，各种保险相应增加；项目支出增加5.93万元，增加8.25%。增加的主要原因是：甘蔗良种实验示范推广工作经费增加，经费支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市甘蔗技术推广站正常运转的日常支出216.91万元。与上年对比增加8.02万元，增加3.84%。增加原因是：在职人员工资增加，各项保险缴费增加。

基本工资、津贴补贴等人员经费支出209.43万元，人均支出16.11万元/年，占基本支出的96.55%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.48万元，人均支出0.58万元/年，占基本支出的3.45%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市甘蔗技术推广为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出77.86万元。与上年对比，增加5.94万元，同比增长8.26%。增加原因是：甘蔗良种实验示范推广工作经费增加，经费支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市甘蔗技术推广站2021年度一般公共预算财政拨款支出235.77万元，占本年支出合计的79.98%。与上年对比减少3.09万元，减少1.29%，减少原因是：2130106（科技转化与推广服务-一般公共预算财政拨款）收入减少，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术（类）支出9.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%。主要用于购买专用材料费、差旅费、其他交通费用等各项工作任务的工作经费支出。

2.社会保障和就业（类）支出28.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.16%。主要用于事业单位离退休人员原渠道列支的项目和公用经费的支出。

3.卫生健康（类）支出18.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.84%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

4.农林水（类）支出164.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.83%。主要用于人员经费、公用经费、项目经费的支出。

5.住房保障（类）支出14.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%。主要用于本单位职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市甘蔗技术推广站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.10万元，支出决算为0.96万元，完成预算的87.27%。其中：公务接待费支出预算为1.10万元，决算为0.96万元，完成预算的87.27%。未发生因公出国（境）费、公务用车购置及运行费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因经费支出决算减少的原因是：严格贯彻执行中央八项规定精神和省、市相关规定，要求坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.09万元，增加10.27%。其中：公务接待费支出决算0.96万元，增加0.09万元，增长10.27%。未发生因公出国（境）费、公务用车购置及运行费。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2130106（科技转化与推广服务）项目实施增加，指导交流技术人员增加，支出加大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出0.96万元，占100%。未发生因公出国（境）费支及公务用车购置及运行维护费支，具体情况如下：

1.因公出国（境）费:今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件及其费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费：本单位因参与2018年公车改革，无车辆，未发生公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出0.96万元。其中：国内接待费支出0.96万元（其中：外事接待费支出未发生），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待批次未发生），接待人次69人（其中：外事接待人次未发生）。主要用于市有关单位、各县区、企业公务往来以及在产业体系建设过程中密切相关的公务接待支出以及按规定开支的各类公务接待。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市甘蔗技术推广站属于财政全额拨款的公益一类事业单位，不存在机关运行经费支出业务。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市甘蔗技术推广站资产总额44.93万元，其中，流动资产11.06万元，固定资产32.54万元，无形资产1.33万元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.86万元，减少7.91%，减少的原因是：根据财政收回存量资金的相关要求，财政收回结余结转资金。其中固定资产增加1.53万元。增加4.92%。固定资产增加的原因是新购一台台式机，两台笔记本电脑。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.53万元，其中：政府采购货物支出1.53万元；未发生政府采购工程支出业务及政府采购服务支出业务。授予中小企业合同金额1.53万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

监督索引号53090001032600101111