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临沧市动物卫生监督所部门2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市动物卫生监督所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市动物卫生监督所概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是依法实施全市动物及动物产品的检疫和管理，动物及动物产品生产、加工、经营、贮藏、流通等环节的监督及违法违规行为的查处;二是行使《中华人民共和国动物防疫法》等法律法规赋予的审批权、处罚权和行政强制措施权;三是负责全市动物防疫的监督、动物产品安全和兽药监管等执法工作;四是负责全市动物诊疗和执业兽医的监督管理工作;五是负责全市有关检疫证明、检疫标识的计划、订购、发放及监管;六是负责动物卫生监督信息报告，承担动物标识管理、动物和动物产品溯源工作；指导、监督全市动物卫生监督机构及公路动物防疫临时监督检查站的业务工作;七是承担动物养殖、经营及动物产品生产、加工、流通、动物诊疗等场所动物防疫条件审核和监督工作;八是负责全市动物卫生监督执法人员培训和畜牧兽医相关法律法规的宣传贯彻;九是受行政主管部门委托，承担全市兽药、饲料等监管工作，负责兽医实验室及菌种保存场生物安全的监督管理；十是完成行政主管部门交办的其它工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.切实加强动物检疫工作。各级动物卫生监督机构不断加强检疫申报点建设，建立完善检疫申报制度，规范检疫出证行为，强化官方兽医的培训和管理，全市检疫工作基础不断夯实。2021年全市设立检疫申报点105个，其中产地检疫申报点88个、屠宰检疫申报点17个，畜禽规模养殖场出栏动物申报率达100%，生猪定点屠宰检疫率达100%，全市共产地检疫畜禽194.65万头（只、羽），全市共完成屠宰检疫107.85万头（只、羽）。持续强化动物及动物产品无害化处理指导工作，今年1－12月份，指导无害化处理牛94头、猪12930头、禽类11961羽，无害化处理动物产品（肉类产品）72.07吨。

2.切实强化重点环节的监管。以畜禽规模养殖场、养殖大户、生猪定点屠宰场（厂）、兽药饲料生产经营企业等为重点，通过签订责任书（承诺书）、发放告知书、宣传材料等方式，加强日常监管，督促企业落实相关制度，填写相关记录，生产经营企业质量安全责任意识进一步增强。全市共有435个规模养殖场（户）、153户兽药经营企业、464户饲料生产经营企业、16户生猪定点屠宰企业纳入重点备案监管。

3.切实推进信息化建设。以提升电子出证和溯源信息工作水平为重点，强化动物卫生信息化管理水平。县、乡级检疫申报点建设达到了100%，检疫申报点电子出证设施设备配备率达100%。全市完成生猪运输车辆备案、安装牧运车辆685辆，完成动物溯源信息上传571152条。

4.切实强化执法办案。目前，全市农业综合执法改革仍未完全到位，市县动物卫生监督所服从市县农业农村局的工作安排，继续加大对动物养殖、屠宰、流通、经营等环节和兽药饲料生产经营违法行为的查处力度，确保农业综合执法改革过渡期各项执法工作稳步开展。2021年，全市共办理动物卫生监督执法、兽药饲料案件45件，其中动物卫生监督案件35件、兽药饲料案件9件、畜牧案件1件,累计没收违法所得及罚款共549675.30元。有2件案件被省农业农村厅评为优秀案件。

5.抓实兽药、饲料投入品监管。2021年，共抽检兽药样品21个，完成抽检饲料样品31个，检测合格30个，不合格1个。协助文山州农产品检测中心到临沧农产品质量安全例行监测工作采样送检4次，抽取猪肉、猪肝、牛羊肉、鸡肉、鸡蛋等样品80批；配合市农产品检测中心开展农产品质量监督抽检2次；组织开展生猪等畜禽屠宰环节质量风险监督抽样2次，抽取猪肉、猪肝、牛羊肉等样品48批；全市共完成的生猪屠宰环节“瘦肉精”监测2905批。

6.强化业务培训，提升队伍素质。为提高全市官方兽医、兽药饲料监管人员及畜禽屠宰企业肉品品质检验人员业务工作能力，规范全市畜禽屠宰检疫、肉品品质检验、兽药饲料生产经营行为，保障畜产品质量安全。一是在临翔区举办2021年畜禽屠宰检疫暨肉品品质检验培训班，全市8县（区）动物卫生监督所长（负责人）、屠宰检疫业务骨干、畜禽屠宰场肉品品质检验人员等82人参加了培训。二是组织举办2021年全市兽药饲料监管业务培训班。11月下旬将在云县、凤庆、永德三县举办，三县的兽药饲料监管人员、兽药饲料经营企业及畜禽规模养殖场负责共286余人参加培训。通过培训，进一步提升了全市官方兽医、兽药饲料从业员及畜禽屠宰场肉品品质检验人员的实际操作能力和理论水平，为做好动物卫生监督工作奠定了坚实的基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市动物卫生监督所2021年度部门决算编报的单位共1个,内设综合股、执法稽查股、检疫监督股、兽药饲料种畜禽监督股4个股室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市动物卫生监督所2021年末实有人员编制18人。其中：事业编制18人；在职在编实有事业人员14人。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

本部门本年度未发生政府性基金财政拨款收支和国有资本经营财政拨款收支，故政府性基金财政拨款收入支出表和国有资本经营财政拨款收入支出表无数据。本单位公开表为元表，公开说明金额单位为万元，如有细微差异，是四舍五入形成，可忽略不计。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市动物卫生监督所2021年度收入合计259.7万元。其中：财政拨款收入259.62万元，占总收入的99.97%；其他收入0.08万元，占总收入的0.03%。与上年对比减少43.84万元，减幅14.44%，主要原因是2021根据国发5号文“国库集中支付结余不再按权责发生制列支”的相关要求，财政收回结转结转资金，2021年项目经费额度收入59万元作冲减“财政补助收入”处理。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入。

二、支出决算情况说明

临沧市动物卫生监督所2021年度支出合计278.06万元。其中：基本支出259.62万元，占总支出的93.37%；项目支出18.44万元，占总支出的6.63%；较上年减少48.93万元，较上年减幅72.63%。主要原因是2021年度财政经费管控严，工作进度受到一定的影响，从而项目资金使用进度较缓慢。本年度未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市动物卫生监督所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出259.62万元。基本支出较上年减少3.72万元，减幅1.41%，主要原因是2020年10月退休人员死亡1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出249.57万元，占基本支出的96.13%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.05万元，占基本支出的3.87%。平均工资福利支出16.58万元/年。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市动物卫生监督所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18.44万元。项目支出较上年减少48.93万元，减幅72.63%，主要原因是2021年度财政经费管控严，工作进度受到一定的影响，从而项目资金使用进度较缓慢。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市动物卫生监督所2021年度一般公共预算财政拨款支出277.9万元，占本年支出合计的99.94%。较上年减少42.66万元，较上年减幅13.31%。主要原因:一是2020年10月退休人员死亡1人,基本支出减少;二是2021年度财政经费管控严，工作进度受到一定的影响，从而项目资金使用进度较缓慢。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出39.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.34%。主要用于事业单位离退休原渠道列支部分、事业单位离退休公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。

2.卫生健康（类）支出21.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%。主要用于事业单位基本医疗保险费、公务员医疗补助支出。

3.农林水（类）支出199.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.69%。主要用于单位事业运行相关费用，如人员工资性支出，日常公用经费支出，事业发展项目运行支出等。

4.住房保障（类）支出17.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%。主要用于单位职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市动物卫生监督所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.1万元，支出决算为3.05万元，完成预算的50%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行费支出决算为2.86万元，完成预算的66.51%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算的10.56%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算小于预算数的原因是认真执行中央八项规定精神，厉行节约，严格控制“三公经费”支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.16万元，增长5.46%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行费支出决算增加0.01万元，增幅0.36%；公务接待费支出决算增加0.15万元，增幅345.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是由于开展动物卫生监督工作次数增加，车辆购买年限较长，公车使用频率增加，支出增大，故公务用车运行维护费比上年增支。二是因协助省级开展畜产品质量安全抽检任务增加，故接待费比上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出2.86万元，占93.77%；公务接待费支出0.19万元，占6.23%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；

2.公务用车购置及运行维护费支出2.86万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.86万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.19万元。其中：

国内接待费支出0.19万元（其中：未发生外事接待），共安排国内公务接待5批次（其中：未发生外事接待），接待人次35人（其中：未发生外事接待）。主要用于临沧市动物卫生监督所执行公务活动发生的公务接待餐费。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市动物卫生监督所为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至20201年12月31日，临沧市动物卫生监督所资产总额66.61万元，其中，流动资产0.47万元，固定资产原值65.46万元，无形资产净值0.68万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少28.87万元，其中;流动资产减少29.37万元，固定资产原值增加0.5万元。资产总额减少主要原因是2021根据国发5号文“国库集中支付结余不再按权责发生制列支”的相关要求，财政收回结转结转资金，2021年项目经费额度收入59万元作冲减“财政补助收入”处理，故“财政应返还额度”余额为零。本年度不涉及处置、报废报损资产、出租房屋。

国有资产占用使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价在200万以上的大型设备+其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，本单位未发生政府采购，故无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2021开展绩效自评项目3个，资金总额88.31万元，分别是2021年农业生产发展专项资金项目4万元、2021年中央动物防疫经费项目54.89万元、2021年重大动物疫病防控省级补助经费项目29.42万元。财政资金绩效自评覆盖率达到100%。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，动物卫生监督工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为良。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090001032601401111