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临沧市农业机械技术推广站2021年度决算

目录

第一部分 临沧市农业机械技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市农业机械技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟定农业机械化新技术、新机具推广计划。负责市级支持推广的先进适用农业机械的试验、选型。

2.指导各县（区）组织实施国家财政农业机械购置补贴工作。

3.拟定农业机械化技术推广储备项目及技术实施方案。承担重点农业机械化技术推广项目及示范基地建设项目工作。

4.负责全市农业机械化技术推广、主要农作物全程机械化工作。承担农业机械化新技术、新机具的开发、引进、试验示范及推广工作。

5.负责组织各县（区）农机产品质量投诉工作。

6.负责农机行业工人（农民机手）职业技能鉴定工作。负责农机专业技术人员培训。

7.完成临沧市农业农村局和上级机关交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，全市农机作业面积375047.81公顷，主要农作物耕种收综合机械化率51.66%。完成机械深耕136838.04公顷，机播面积30284.44公顷，机电灌溉面积20464.11公顷，机械植保164549.88公顷，机械收获22911.34公顷。中央财政下达农机购置补贴资金2676万元，比上年度增长64%，全年完成农机购置补贴资金2670.60万元，完成补贴资金总额的99.8%，共补贴农机具3680台（套），全面完成年度工作目标任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市农业机械技术推广站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。临沧市农业机械技术推广站属财政全额拨款公益一类事业单位，内设3个股室，分别是综合股、推广股、投诉股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市农业机械技术推广站2021年末实有人员编制10人。其中：事业编制10人；在职在编实有事业人员9人。

离退休人员10人。其中：退休10人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

本单位本年度未发生政府性基金财政拨款收支和国有资本经营财政拨款收支，故政府性基金财政拨款收入支出表和国有资本经营财政拨款收入支出表无数据。如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成，可忽略不计。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市农业机械技术推广站2021年度收入合计179.94万元。其中：财政拨款收入179.94万元，占总收入的100%；2020年度收入合计196.39万元，其中：财政拨款收入196.39万元，占总收入的100%。2021年度与2020年度对比，收入减少16.45万元，减少8.38%，主要原因分析：2021年度2月退休1人，相应的工资福利支出、养老保险缴费支出、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金等经费减少。

二、支出决算情况说明

临沧市农业机械技术推广站2021年度支出合计182.87万元。其中：基本支出172.04万元，占总支出的94.08%；项目支出10.84万元，占总支出的5.92%。2020年度支出合计202.74万元。其中：基本支出189.39万元，占总支出的93.42%；项目支出13.35万元，占总支出的6.58%。2021年度与2020年度对比，支出减少19.87万元，减少9.80%，主要原因分析：2021年度2月退休1人，相应的工资福利支出、养老保险缴费支出、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金等经费减少；2021年度项目经费支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市农业机械技术推广站事业单位机构正常运转的日常支出172.04万元。2020年度用于保障临沧市农业机械技术推广站事业单位机构正常运转的日常支出189.39万元。2021年度与2020年度对比，减少17.35万元，减少9.16%，主要原因分析：2021年度2月退休1人，相应的工资福利支出、养老保险缴费支出、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金等经费减少。2021年度基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出164.59万元，人均支出18.29万元/年，占基本支出的95.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.45万元，人均支出0.83万元/年，占基本支出的4.33%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市农业机械技术推广站事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10.84万元。2020年度用于保障临沧市农业机械技术推广站事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13.35万元。2021年度与2020年度对比，减少2.51万元，减少18.80%，主要原因分析：2020年度项目支出构成为本年度项目资金40647.50元，加2019年度的临财农发[2019]92号项目结转资金92838.50元；2021年度项目支出构成为本年度项目资金79000.00元，加2020年度的临财农发[2020]95号项目结转资金29352.50元，所以2021年度项目支出小于2020年度项目支出。

2021年度具体项目开支及开展工作情况：科技转化与推广服务支出10.84万元。1.省级农业生产发展专项资金农机技术推广与购置补贴项目5.84万元，专项用于农机化发展与购机补贴项目等工作经费支出，开展农机技术推广和指导县区做好农机购置补贴、教育培训、质量监督等；2.市级新型农业机械技术推广项目专项资金5.00万元，专项用于开展茶叶、水稻、甘蔗等新型农业机械技术的培训指导推广，实现茶叶、水稻、甘蔗等生产机械化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市农业机械技术推广站2021年度一般公共预算财政拨款支出182.87万元，占本年支出合计的100%。2020年度一般公共预算财政拨款支出202.74万元，占本年支出合计的100%。2021年度与2020度年对比减少19.87万元，减少9.80%，主要原因分析：2021年度2月退休1人，相应的工资福利支出、养老保险缴费支出、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金等经费减少；2021年度项目经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出41.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.58%。主要用于：事业单位离退休21.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出13.01万元，机关事业单位职业年金缴费支出6.65万元；

2.卫生健康（类）支出13.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.51%。主要用于：事业单位医疗9.02万元，公务员医疗补助4.22万元，其他行政事业单位医疗支出0.49万元；

3.农林水（类）支出117.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.5%。主要用于：事业运行107.11万元，科技转化与推广服务10.84万元；

4.住房保障（类）支出9.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。主要用于：住房公积金9.9万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市农业机械技术推广站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.26万元，支出决算为3.42万元，完成预算的104.91%。其中：今年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为3.2万元，完成预算的116.36%；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算的44%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一是由于开展农机推广工作，接待次数增加，支出增大；二是为保障农机推广工作的正常开展，确保购机补贴资金按时兑付，我单位使用一般公用经费剩余部分提前充值2022年度公务用车燃油费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.86万元，增长119.23%。其中：因本年度与2020年度均未发生因公出国（境）事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算3.2万元，比2020年增加1.7万元，增长113.33%；公务接待费支出决算0.22万元，比2020年增加0.16万元，增长275.86%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是由于开展农机推广工作，接待次数增加，支出增大；二是为保障农机推广工作的正常开展，确保购机补贴资金按时兑付，我单位使用一般公用经费剩余部分提前充值2022年度公务用车燃油费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.2万元，占93.57%；公务接待费支出0.22万元，占6.43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，今年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。今年本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置预算及支出。

公务用车运行维护支出3.2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农业机械技术推广与购置补贴工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.22万元。其中：

国内接待费支出0.22万元（其中：未发生外事接待费支出），共安排国内公务接待5批次（其中：无外事接待批次），接待人次33人（其中：无外事接待人次）。主要用于农业机械技术推广与购置补贴工作所需发生的接待支出，2021年度接待云南省农机鉴定站、云南省农业机械化干部学校、玉溪市农机推广站、永德县农机站、沧源县勐角乡金弄合作社共5批次、33人次。

国（境）外接待费支出0万元。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市农业机械技术推广站2021年机关运行经费支出0万元，临沧市农业机械技术推广站属财政全额拨款事业单位，不存在机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市农业机械技术推广站资产总额105.75万元，其中，流动资产0.67万元，固定资产104.10万元，无形资产0.98万元。与上年相比，本年资产总额减少24.98万元，其中固定资产增加1.28万元。出租房屋1188.53平方米，账面原值6.52万元，实现资产使用收入7.06万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.13万元，其中：政府采购货物支出1.13万元。授予中小企业合同金额1.13万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090001032600401111