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临沧市土壤肥料工作站2022年预算公开

目录

第一部分 临沧市土壤肥料工作站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市土壤肥料工作站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市土壤肥料工作站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市土壤肥料工作站是临沧市农业农村局下属独立核算的全额拨款正科级事业单位。主要职责为拟定土壤、肥料工作发展计划；负责科学施肥、节水农业等新技术的引进、试验、示范推广；负责耕地质量检测、土壤培肥和改良；负责土壤、肥料新技术的培训、咨询及技术指导；参与肥料管理工作；完成农业农村局和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

内设4个股室：综合股、土壤股、肥料股、测试股。

（三）重点工作概述

1、加强耕地质量管理工作。一是开展耕地质量等级调查评价，在全市8县（区）开展年度耕地质量调查、采集土壤样品792个，进行化验分析，根据第三次国土调查情况，完成县域耕地质量数据更新评价；二是开展耕地质量长期定位监测（28个监测点）；三是开展耕地质量保护与提升技术推广，增施有机肥（403万亩）、种植绿肥（10万亩）、推广水肥一体化（18万亩）等技术。

2、抓实化肥使用量负增长工作。因地制宜开展化肥减量增效示范建设。以保障粮食等主要农产品有效供给和农业绿色发展为目标,控制化肥施用总量，优化施肥结构、改进施肥方法、提高肥料利用率为着力点，实现全市化肥使用量负增长。

3、深入开展测土配方施肥技术应用推广。一是开展测土配方施肥推广面积达680万亩以上，加强农企对接，依托项目开展主要粮食作物测土配方施肥示范7000亩，主要农作物测土配方施肥技术覆盖率达到97%；二是更新养分数据，优化施肥参数，完善肥料配方。

4、开展基础性工作。开展取土化验、试验(29组)、农户施肥情况调查（3000户）。

5、加强肥料行业监管（检查）

为保障农业生产和农产品质量安全，切实维护农民合法权益，深入肥料生产企业（有机肥）、肥料市场开展检查指导工作，严厉打击各种生产、销售假冒伪劣肥料产品等坑农害农行为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。即财政全额供给事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中事业编制15人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人。

离退休人员 8人，其中退休 8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入259.97万元，其中：一般公共预算259.97万元。

与上年对比增加14万元，主要原因是增加1人，增加工资和社会保障缴费支出。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 259.97万元，其中:本年收入259.97万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款259.97万元（本级财力259.97万元）。

与上年对比增加14万元，主要原因是增加1人，增加工资和社会保障缴费支出。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 259.97万元。财政拨款安排支出259.97万元，其中：基本支出254.97万元，与上年对比增加19万元，主要原因是增加1人，增加工资和社会保障缴费支出；项目支出5万元，与上年对比减少5万元，主要原因是今年预算安排减少5万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出39.65万元；卫生健康支出21.14万元；农林水支出182.2万元；住房保障支出16.98万元。

五、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

2022年我单位没有编制政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年减少3.75万元，下降125%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2022年未编制因公出国（境）费预算。

无增减变化。

（二）公务接待费

我单位2022年公务接待费预算为1.5万元，较上年减少0.75万元，下降33.33%，国内公务接待批次为12次，共计接待60人次。

减少原因是按照不低于5%进行压减。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2022年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年减少3万元，下降66.66%。其中：公务用车运行维护费1.5万元，较上年减少3万元，下降66.66%。年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是按照不低于5%进行压减。

八、重点项目预算绩效目标情况

“化肥减量增效示范推广”项目：结合测土配方施肥技术应用，减少化肥使用量，达到节本增效目的。发放技术资料500份；派出中级以上职称技术人员5人；科技推广带动示范区产值增加30万元；项目推广总体满意度达到85%。核心示范区平均节省化肥使用量15%以上，玉米单产比非示范区平均增幅10%以上，亩节本增效100元以上。一般示范区平均节省化肥使用量10%以上，玉米单产比非示范区平均增幅8%以上，亩节本增效80元以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4、事业运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位资产总额58.64万元，其中，流动资产51.84万元，固定资产6.8万元。与上年相比，本年资产总额减少63.6万元，其中固定资产增加3.18万元。本年无处置、报废、出租资产。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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