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临沧市农村经济经营管理站2022年预算公开

目录

第一部分临沧市农村经济经营管理站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分临沧市农村经济经营管理站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市农村经济经营管理站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责农村承包土地和集体资产、集体资源、集体资金管理信息化;负责农村集体经济组织赋码登记、土地流转备案;承担农民专业合作社、家庭农场等运行监测、农村宅基地、农房调查监测、农村经济调查统计等工作;完成上级主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门无内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

认真贯彻落实农村集体土地承包的方针政策，做好农村土地确权登记颁证后续工作，积极引导农村土地经营权有序流转，稳定农村土地承包关系。深化农业农村改革，完成农村集体产权制度改革任务。培育新型农业经营主体，指导和规范农民专业合作社、家庭农场的发展。开展农村经济调查统计工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：事业编制12人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入184.16万元，其中：一般公共预算184.16万元。

与上年对比增加26.38万元，主要原因是因工作需要调入职工1人、招聘2人，职工工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入184.16万元，其中:本年收入184.16万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款184.16万元。

与上年对比增加26.38万元，主要原因分析2020年底因工作需要调入职工1人，招聘2人，职工工资增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出184.16万元。财政拨款安排支出184.16万元，其中：基本支出174.16万元，与上年对比增加26.38万元，主要原因是调入职工1人、招聘2人，职工工资增加；项目支出10万元，与上年对比无变化，主要原因是农村集体产权制度改革经费项目延续。

财政拨款安排支出按功能科目分类，主要用于：社会保障和就业支出28.09万元，卫生健康支出14.58万元，农林水支出130.55万元，住房保障支出10.94万元。

（1）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休13.50万元，主要用于退休人员工资福利和公用经费支出，其中，人员经费13.14万元，公用经费0.36万元；

（2）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.59万元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费支出；

（3）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗10.12万元，主要用于单位职工医疗补助支出；

（4）卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.93万元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出；

（5）卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.53万元，主要用于单位职工大病医疗补助支出；

（6）农林水支出-农业农村-事业运行120.55万元，其中，主要用于单位职工工资福利及日常工作支出，其中，人员经费111.81万元，公用经费8.74万元；

（7）农林水支出-农村综合改革-其他农村综合改革支出10万元，主要用于农村集体产权制度改革经费；

（8）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10.94万元，主要用于单位承担的住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额9.07万元，其中：政府采购货物预算9.07万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市农村经济经营管理站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.48万元，较上年减少0.17万元，下降4.66%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市农村经济经营管理站2022年未发生因公出国境事件，无与去年对比分析

（二）公务接待费

临沧市农村经济经营管理站2022年公务接待费预算为0.48万元，较上年减少0.17万元，下降26.15%，国内公务接待批次为12次，共计接待120人次。

减少的原因是按照勤俭办事，厉行节约要求，严格控制公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市农村经济经营管理站2022年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费3万元，较上年无增减。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为2辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年财政预算安排10万元，项目名称为农村集体产权制度改革。项目绩效目标：根据省委、省政府关于稳步推进农村集体产权制度改革的总体部署和云南省农村集体产权制度改革试点方案的有关要求，以明晰农村集体产权归属、维护农村集体经济组织成员权利为目的，有序开展农村集体成员身份确认、集体资产折股量化、股份合作制改革、集体经济组织登记赋码等工作，全面完成农村集体产权制度改革工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

（2）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（3）“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临沧市农村经济经营管理站资产总额（账面净值）20.66万元，其中，流动资产11.69万元，固定资产（账面净值）8.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产（账面净值）0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额（账面净值）减少3.44万元，其中固定资产增加1.47万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆，账面原值47.86万元；报废报损资产0项；资产使用收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）空表说明

临沧市农村经济经营管理站无政府性基金预算支出、无政府购买服务、无市对下转移支付、无新增资产配置，故“政府性基金预算支出预算表”“政府购买服务预算表”“市对下转移支付预算表”“市对下转移支付绩效目标表”“新增资产配置表”为空，特此说明。

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