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临沧市水产技术推广站2022年预算公开

目录

第一部分 临沧水产技术推广站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市水产技术推广站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市水产技术推广站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市水产技术推广站（临沧市渔业行政执法支队）是临沧市农业农村局下属正科级事业单位。职能职责按照《中共临沧市农业农村局党组转发中共临沧市委机构编制委员会关于印发临沧市农业农村局下属事业单位机构编制方案文件的通知》（临农党组发〔2019〕26号）和《中共临沧市委机构编制办公室关于调整临沧市渔业行政执法支队主要工作职责的批复》（临编办复〔2017〕41号）文件执行。

1.负责开展渔业先进技术示范推广及服务。指导全市水产推广体系建设、投入品使用、病害防控、水产种质资源保育。

2.负责水产新品种、新技术引进及试验示范推广。承担水产养殖等技术培训。

3.负责渔业环境、渔业水质、渔业资源监测。

4.负责渔业行政执法检查及渔政监管。

5.负责渔业许可管理，维护渔业生产秩序，监管渔业水域安全。

6.负责处理渔业生产纠纷，保障渔业生产者的合法权益。

7.负责保护渔业水域生态环境和水生野生动物资源。

8.负责渔业船舶监督管理。

（二）机构设置情况

临沧市水产技术推广站（临沧市渔业行政执法支队）是临沧市农业农村局下属事业单位，为正科级。共设三个内设机构，分别是办公室、水产技术推广室、渔政管理办公室。

（三）重点工作概述

2022年，重点抓好以下五方面工作：一是加快推进渔业产业绿色发展。进一步加强科学规划、转变养殖方式、改善养殖环境、强化生产监管、拓宽发展空间、加强政策支持及落实保障措施等方面做出全面部署，合理布局，遵循水产养殖对象生物学习性，通过现代科学的方法和手段，深入了解和掌握其自然规律，生活习性，以更为科学的方法、技术模式开展养殖生产。推动生态渔业、绿色渔业、节水渔业、高效渔业的发展，实现渔业产业转型升级。进一步总结提升澜沧江小湾电站库区大水面“高原渔场、人放天养”生态养殖模式。二是大力实施科技创新驱动渔业发展。依托临沧渔业资源丰富的优势，加大对土著经济鱼类的开发、保护与利用工作，着实提高土著经济鱼类的驯化繁殖科研水平。同时，加大对罗非鱼、台湾泥鳅、澳洲淡水龙虾等名特优水产苗种繁殖科技投入，提高种苗标准化生产能力，进一步优化临沧市养殖品种结构，保障渔业持续健康高质量发展。三是加快推进渔业一二三产业融合发展，提升产业发展效益。大力推进土著鱼类的开发和特色渔业养殖，提高养殖效益；把渔业产业的发展融入乡村振兴发展中，挖掘独具地方和民族特色渔业文化，与中国农民丰收节、民族文化(民族节日)和乡村旅游相结合，采取“公司+基地”“协会+合作社+农户”“养殖+种植+旅游”“优质鱼+优质稻”“鱼+藕”等经营模式，大力发展休闲渔业。加快推进渔业一二三产业融合发展，增加水产品附加值，推动渔业提质增效。四是扎实抓好水产品质量安全管理。广泛宣传《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国农产品质量安全法》等法律规章。推进水产品健康养殖，抓好渔业生产源头治理。加强对养殖企业（户）技术的指导，帮助完善生产条件标准化、生产操作规范化、生产管理制度化、示范辐射规模化的示范场“四化”标准。同时，结合本地区生产实际、养殖品种状况以及用药特点，定期不定期地对辖区内水产品组织开展全面检查；严查养殖生产违法用药、苗种无证生产、假冒伪劣产品销售等行为。五是扎实做好沪滇合作交流澳洲淡水龙虾和大闸蟹的健康养殖推广工作。按照以生态高效、优质绿色为标杆，以市场消费需求为导向，优化渔业产业结构，促进供给侧结构性改革，按照“出成效、能推广”的目标任务，在稳定今年工作的基础上，通过实施澳洲淡水龙虾生态养殖试验示范项目，发挥示范带动作用，辐射周边养殖户学习和掌握澳洲淡水龙虾生态养殖技术，同时，做好大闸蟹推广技术服务工作，做到精确指导，把好事做好，实事做成，助推乡村振兴。

二、预算单位基本情况

市水产站编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截至2021年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：事业编制15人。在职实有15人，其中： 财政全供养15人。

离退休人员3人，其中：退休3人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年临沧市水产技术推广站总收入250.04万元，其中：一般公共预算250.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比2022年财务收入增加1.37万元，其中：一般公共预算财政拨款增加1.37万元，比上年增加0.55%。增加的主要原因是：每年正常薪级工资和部分人员职称晋升，使人员工资变动及各类社会保障缴费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入250.04万元，其中:本年收入250.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款250.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比2022年财务收入增加1.37万元，其中：一般公共预算财政拨款增加1.37万元，比上年增加0.55%。增加的主要原因是：每年正常薪级工资和部分人员职称工资晋升，使人员工资变动及各类社会保障缴费增加。

四、预算单位支出情况

2022年单位预算总支出250.04万元。财政拨款安排支出250.04万元，其中：基本支出240.04万元，与上年对比增加1.37万元，增幅4.53%，主要原因是人员工资变动及各类社会保障缴费增加；项目支出10万元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休6.84万元，主要用于退休人员公用经费和工资福利支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出21.31万元，主要用于机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗14.79万元，主要用于事业单位在职职工医疗缴纳费用支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.59万元，主要用于单位在职职工公务员医疗缴纳费用支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.56万元，主要用于单位在职职工大病医疗缴纳费用支出。

农林水支出-农业农村-事业运行175.96万元，主要用于本单位在职人员工资发放、日常公用经费及社会保障缴费支出。

农林水支出-农业农村-执法监管10万元，主要用于渔政执法监管经费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金15.99万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市水产技术推广站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.6万元，较上年增加1.3万元，增长17.07%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧水产技术推广站2022年因公出国（境）费预算为0万元,与上年持平。

（二）公务接待费

临沧市水产技术推广站2022年公务接待费预算为0.3万元，较上年减少1.4万元，下降82.52%。

增减变化原因：严格控制接待规模、人数，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市水产技术推广站2022年公务用车购置及运行维护费为9.3万元，与上年相比增加了2.8万元，增长43.07%。其中：公务用车购置费0.00万元； 公务用车运行维护费9.3万元，与上年相比增加了2.8万元，增长43.07%。购置公务用车0辆；年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：车辆使用年限较长，公务用车运行维修费相应增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年市本级财政下达执法监管经费10万元，项目绩效目标：做好渔政执法管理工作，开展水域巡查监察，通过对境内渔业水域进行非法电毒炸鱼的非法捕捞违法行为进行查处，做好渔业船舶的安全管理工作，开展渔业许可管理、渔业资源保护、水生野生动植物环境保护，接受违法违规案件处理，对渔业环境、渔业水质、渔业资源实施监测和管理工作，做好临沧市南汀河下游段国家级水产种质资源保护区的渔政监管等工作的实施，构建平安渔业，实现“依法治渔，以法兴渔”。绩效指标设置情况：该项目设置一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标3个，分别为时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标3个，通过绩效指标考核量化达到渔业安全事故零发生。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临沧市水产技术推广站资产总额44.30万元，其中，流动资产16.79万元，固定资产27.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少13.05万元，其中固定资产减少5.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现往期资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）空表说明

临沧市水产技术推广站无政府性基金预算支出，无政府购买服务，无市对下转移支付，无新增资产配置，故“政府性基金预算支出预算表”“政府购买服务预算表”“市对下转移支付预算表”“市对下转移支付绩效目标表”“新增资产配置表”为空，特此说明。

监督索引号53090001032600600111