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临沧市甘蔗技术推广站2022年预算公开

目录

第一部分 临沧市甘蔗技术推广站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分临沧市甘蔗技术推广站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市甘蔗技术推广站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责甘蔗技术推广综合管理，拟定甘蔗技术推广规划；负责甘蔗新品种新技术引进与试验示范；拟定甘蔗生产技术相关标准与规范；负责甘蔗新品种新技术成果推广运用与转化；负责甘蔗病虫害及其灾害监测预警与防控；负责甘蔗技术培训，提供专业技术、信息服务；参与甘蔗种苗质量检验与管理；指导下级甘蔗技术推广机构、基层组织及人员开展科技推广活动；完成临沧市农业农村局和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

临沧市甘蔗技术推广站隶属于临沧市农业农村局下属事业单位，为副处级。单位设有3个内设机构（副科级）:办公室、品种与农艺研究科、生产技术科。人员编制：事业编制13名。其中：管理人员编制1名、专业技术人员编制11名、工勤人员编制1名；设站长1名（副处级）、副站长2名（正科级）、科级领导职数3名（副科级）。

（三）重点工作概述

1、组织实施国家糖料产业技术体系试验示范工作

（1）全国区试工作。第十四轮甘蔗品种区域试验第2年宿根试验。该试验参试品种为粤甘51号、粤甘52号、粤甘53号、桂糖13-386、云蔗11-1074、云瑞12-263、福农10-0574、福农10-14405、柳城09-19、中蔗6号、中蔗13号、中糖13-01、海蔗28号等13个，采用随机区组排列，三次重复，以新台糖22号（ROC22）为对照。第十五轮甘蔗品种区域试验。参试品种云瑞14662、粤甘59号、中糖1501、云蔗15505、中糖1211、桂糖14811、中蔗8号、福农1311808、柳城1539、桂糖13334、海蔗32号、中蔗14号、福农141854、桂南亚146210共十四个。采用随机区组排列，三次重复，五行区，以柳城05-136为ck1，新台糖22号作ck2。目前该试验正进行工、农艺性状检测分析。

（2）国家甘蔗登记品种2020年种植展示第1年宿根试验。

参试品种为福农44号、桂糖44号、云蔗08-1609、粤糖0913共4个品种，以新台糖22号作对照种。采用随机排列方法，不设重复，种植沟行长21m，行距1m，各品种10沟，试验总面积1.57亩，以新台糖22号为对照，确定2沟观测行进行甘蔗综合性状分析对比。目前该试验正进行工、农艺性状检测分析。

（3）甘蔗2+X试验。参试甘蔗品种为云蔗08-1609，设亩施用总含量48%（氮24:磷9:钾15），甘蔗专用肥100kg（一次施用）一个处理，不设重复，种植沟行长18m,行距1m，42行区，总面积2.27亩。以基肥亩施用46%尿素43kg+ 18%过磷酸钙78kg+ 60%氯化钾12kg，追肥46%尿素30kg+总含量18%过磷酸钙22kg+总含量60%氯化钾3kg为对照进行甘蔗工、农艺性状对比分析。

（4）甘蔗螟虫绿色防控示范。试验地点选择在我市云县、双江县、耿马县三个示范县，每县诱捕面积100亩，总面积300亩。诱捕器于2021年4月14日、5月8日安放，采用两捕器为一组，分别安放诱芯，诱杀一亩蔗园螟虫的方法，主要以诱捕二点螟、黄螟、条螟三种。

2、组织实施云南省甘蔗产业技术体系试验示范工作

（1）云南省区试工作。第十六轮甘蔗品种区域试验第2年宿根试验。参试品种为云蔗10-3148、云蔗11-3898、云蔗11-3208、云蔗12-1220、云蔗12-1185、云蔗13-1139、云蔗13-1098、云瑞13-165、德蔗13-36、德蔗14-72、滇蔗11-728共11个，采用随机区组排列，三次重复，新台糖22号为对照。第十七轮甘蔗品种区域试验。参试品种为云蔗12-1355、云蔗13-1182、云蔗13-1821、云蔗14-1010、云蔗14-1027、云蔗14-1083、云蔗15-1671、云瑞14-599、云瑞14-658、德蔗14-104、德蔗14-115、滇蔗11-472、滇蔗11-717共13个。采用随机区组排列，三次重复，以新台糖22号为对照。目前该试验正进行工、农艺性状检测分析。

（2）云南省甘蔗新品种生产示范第2年宿根试验。参试品种为云蔗10-1666、云蔗10-2768、云蔗11-2675、云瑞10-328、德蔗11-32共5个，采用随机排列方法进行，不设重复，以新台糖22为对照。目前该试验正进行工、农艺性状检测分析。

（3）其他试验示范。组织实施云南省第十二轮生态育种试验、旱地甘蔗绿色轻简高产示范样板、全膜覆盖残膜回收试验示范、宿根蔗叶还田试验示范、甘蔗中后期病虫害无人机飞防试验示范、甘蔗专用增效肥试验、甘蔗专用增效肥示范等试验示范。

3、认真做好甘蔗良种引进筛选和扩繁供应

以开展甘蔗科技服务和推广工作为重点，明确“三个一批”的工作思路，做好新品种的引进试验，筛选适宜我市种植的高产优质新品种，力求在甘蔗良种选育中取得更大突破。去冬今春共向各蔗区提供云蔗08-1609、云蔗11-3898、云瑞07-1433、云瑞10-328、柳城05-136等5个优质健康甘蔗良种500多吨，在耿马、永德、双江、镇康、云县等蔗区建立二级扩繁综合示范基地1000亩。

同时，为加快甘蔗新良种示范推广，扎实做好幸福试验基地百亩核心示范区建设，并从各项试验示范课题初步筛选出的云蔗11-3898、云蔗12-1185、云瑞12-263、云瑞10-328、中蔗6号、桂糖42号、中糖13-01、中糖12-02等8个甘蔗良种进行示范种植，并配套展示深耕深松及开沟机械化、等高槽形深沟板土、平衡施肥、全膜覆盖抗旱栽培、高效低毒农药综合防治、快锄低砍等技术应用，完成新植扩繁和宿根核心示范100亩。

4、扎实开展科技培训和服务

结合甘蔗绿色高产高效创建、“三区”科技服务、“省科技特派团”等工作，我站采取“以会代训、集中培训、田边地头培训”等方式，集中组织开展科技培训7场次，培训县甘蔗科技人员、糖厂农务人员、种蔗农户650人次。通过广泛深入的培训，广大蔗农中栽培及耕管理水平进一步提高，对确保全市甘蔗生产起到了积极的促进作用。抽调5位同志前往双江县糖业公司、耿马勐永糖业公司、云县幸福糖业公司、耿马县四排山乡关弄村、永德县永康镇端德村开展科技服务工作。完成甘蔗新品种示范展示72.07亩，示范品种云瑞10-328，云蔗08-1609、云蔗11-3898、云瑞07-1433，并无偿提供种苗86.48吨。给予耿马县四排山乡关弄村、永德县永康镇端德村科技示范户农资补助4吨，价值1万余元。实施甘蔗绿色防控螟虫示范（性诱剂防控）300亩。分别在耿马县、双江县、云县实施甘蔗专用增效肥试验一组，在云县幸福镇完成甘蔗新品种试验示范14项，组织新品种扩繁展示40亩。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制12人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入227.94万元，其中：一般公共预算227.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务收入增加16.46万元，增长7.78%。其中，社会保障和就业支出增加1.6万元，增长5.9%；卫生健康支出增加1.49万元，增长8.7%；农林水支出增加12.18万元，增长7.92%；住房保障支出增加1.19万元，增长8.64%。增加原因是在职人员工资增加，各项保险及住房保障支出基数增加，财政下拨资金额度相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 227.94万元，其中:本年收入227.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款227.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财务收入增加16.46万元，增长7.78%。其中，社会保障和就业支出增加1.6万元，增长5.9%；卫生健康支出增加1.49万元，增长8.7%；农林水支出增加12.18万元，增长7.92%；住房保障支出增加1.19万元，增长8.64%。增加原因是在职人员工资增加，各项保险及住房保障支出基数增加，财政下拨资金额度相应增加。

四、预算单位支出情况

财政拨款安排支出按项级科目细化情况：

2022年部门预算总支出 227.94万元。财政拨款安排支出227.94万元，其中：基本支出217.94万元，与上年对比增加16.46万元，增长7.78%。增加原因是在职人员工资增加，各项保险及住房保障支出基数增加，财政下拨资金额度相应增加。项目支出10.00万元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休9.07万元，主要用于本单位退休人员及原渠道工资发放及公用经费支出

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出19.64万元，主要用于本单位养老保险缴费支出

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗13.63万元，主要用于本单位医疗保险缴费支出

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.47万元，主要用于本单位公务员医疗补助缴费支出

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.53万元，主要用于本单位大病保险缴费支出

农林水支出-农业农村-事业运行155.88万元，主要用于本单位在职人员工资发放、日常公用经费及社会保障缴费支出

农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务10.00万元，主要用于甘蔗新品种扩繁实验与推广

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金14.73万元，主要用于本单位住房公积金支出

五、市对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.53万元，其中：政府采购货物预算1.53万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市甘蔗技术推广站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.94万元，较上年减少4.26万元，下降81.92%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市甘蔗技术推广站2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

临沧市甘蔗技术推广站2022年公务接待费预算为0.94万元，较上年减少0.16万元，下降14.54%，国内公务接待批次为20次，共计接待120人次。

减少原因：严格贯彻执行中央八项规定精神和省、市相关规定，要求坚持务实节约、严格标准、简化程序，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市甘蔗技术推广站2022年公务用车运行维护费预算为0万元,较上年减少4.10万元，下降100%。

减少原因：因单位参与公务用车改革，无公务车辆，无公务用车购置及运行维护费，所以年初预算为0万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年度，市本级财政下拨农业生产发展专项资金10.00万元。通过此项工作经费的支出，我单位将达到以下绩效目标：一是继续做好优良甘蔗品种的引进试验、扩繁推广工作，筛选出3-5个甘蔗新良种并扩繁供应各蔗区；二是组织实施完成国家、省产业技术体系有关试验示范项目；三是加强缅北合作，大力推进境外甘蔗种植推广；四是做好科技指导、培训服务和病虫害综合防治工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临沧市甘蔗技术推广站资产总额18.15万元，其中，流动资产11.06万元，固定资产7.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少5.36万元，其中固定资产增加1.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）空表说明

临沧市甘蔗技术推广站无项目支出绩效目标表（另文下达），无政府性基金预算支出，无政府采购预算，无政府购买服务，无市对下转移支付，无新增资产配置，故“项目支出绩效目标表（另文下达）”“政府性基金预算支出表”，“政府采购预算表”，“政府购买服务表”，“市对下转移支付表”，“市对下转移支付绩效目标表”，“新增资产配置表”为空，特此说明。

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