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　　临沧市农业农村部门2022年预算公开

目录

　　第一部分 临沧市农业农村部门2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 临沧市农业农村部门2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　临沧市农业农村部门2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　临沧市农业农村部门主要职责：一是承担中共临沧市委农村工作领导小组具体工作，组织开展全市“三农”重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实中共临沧市委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。二是贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于“三农”工作的方针和决策部署，统筹研究和组织实施全市“三农”工作的中长期规划、重大政策；统筹美丽宜居乡村建设，推动农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；拟订全市深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作；负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业内部行业的监督管理；负责农产品质量安全源头监管，组织开展农产品质量监测、追溯、风险评估；组织农业资源区划工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责重大动物疫病防控和农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责农业投资管理；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业农村人才工作；牵头开展农业对外合作工作；完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市农业农村局内设17个科（室），分别为市委农办秘书科、办公室、人事科（机关党委）、行政审批与政策法规科、发展规划与乡村产业发展科、计划财务科、绿色食品与农产品质量安全监管科、农村社会事业促进与环境资源科、农村改革与合作经济指导科、市场与信息化科、科技教育与对外合作交流科、种植业与农药管理科、畜牧兽医科、渔业渔政管理科、农业机械化管理科、农田建设管理科、农业行政综合执法管理科。

　　所属单位21个，分别是：

　　1.临沧市农业农村局机关

　　2.临沧市农机安全监理站（参照公务员法管理事业单位）

　　3临沧市甘蔗技术推广站（副处级事业单位）

　　4.临沧市茶叶研究院（副处级事业单位）

　　5.临沧市农业技术推广站

　　6.临沧市植保植检站

　　7.临沧市土壤肥料工作站

　　8.临沧市种子管理站

　　9.临沧市畜牧技术推广站

　　10.临沧市动物卫生监督所

　　11.临沧市动物疫病预防控制中心

　　12.临沧市水产技术推广站

　　13.临沧市渔业行政执法支队

　　14.临沧市农业机械技术推广站

　　15.临沧市农业环境保护监测站

　　16.临沧市农业广播电视学校

　　17.临沧市农村经济经营管理站

　　18.临沧市农产品质量安全检验检测中心

　　19临沧市热作科技指导站

　　20.临沧市烤烟技术推广中心

　　21.临沧市农村能源工作站。

　　（三）重点工作概述

　　2022年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和给沧源县边境村老支书们的回信精神，认真贯彻落实中央、省、市委农村工作会议，坚决守住保障国家粮食安全和不发生规模性返贫两条底线，扎实有序推进乡村发展、乡村建设、乡村治理，全面实施好现代农民培训工程，助推“乡村振兴示范区、兴边富民示范区、国家可持续发展示范区”建设，努力实现农林牧渔业可比价总产值增长10.5%、农村常住居民人均可支配收入增长10%的目标。重点抓好以下七方面工作：一是毫不放松抓好粮食生产和重要农产品生产供给，确保主要粮食作物面积稳定432.2万亩以上，全力提高单产，确保粮食总产在108万吨以上，着力稳住生猪产能、扩大牛羊生产，力争全市肉类总产量达34万吨、水产品产量达10.02万吨。二是守牢底线持续巩固拓展脱贫攻坚成果，严格落实“四个不摘”要求，加强产业优先发展政策导向，推进产业帮扶、村级集体经济全覆盖，持续优化“双绑”利益联结机制，强化新型经营主体对农户的带动、产业帮扶和村集体经济救助帮扶。三是聚焦增收持续推动高原特色农业提质增效，紧盯“中国最优、世界一流”目标，聚焦“三个示范区”建设，抓实糖、茶、果、菜、牛、中药材、咖啡等特色优势产业延链补链强链，做优产业基地，做强市场主体，做精绿色食品牌，健全现代农业产业的生产、经营体系。四是筑基固本，扎实推进农业农村基础建设和科技支撑，落实好耕地保护措施，坚决遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”，抓实高标准农田、农业机械化、冷藏保鲜设施为重点的农业农村基础设施建设，推进现代种业发展、农业品牌创建，加大农业领域投资，落实好科技兴农战略，加强农业生态环境保护，全面强化农产品质量安全监管，加快发展数字农业、智慧农业建设，推进农业高质量可持续发展。五是持续推进农业农村改革，推动农村宅基地审批管理，推进农业综合行政执法改革，高度重视农业安全生产，不断增强农业农村发展后劲。六是强化统筹协调，扎实推进乡村建设行动。七是加强自身建设，转变工作作风，加强“三农”干部队伍建设和内部管理。

　　二、预算单位基本情况

　　市农业农村部门编制2022年部门预算单位共17个（其中：临沧市热作科技指导站、临沧市烤烟技术推广中心、临沧市农村能源工作站、临沧市渔业行政执法支队4个单位不是独立核算单位，临沧市热作科技指导站、临沧市烤烟技术推广中心、临沧市农村能源工作站与局机关一并核算，临沧市渔业行政执法支队与临沧市水产技术推广站一并核算）。其中：财政全额供给单位17个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位15个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　核定人员编制314人，其中：行政编制30人，工勤人员编制6人，事业编制278人。实有在职人数312人，其中： 财政全额保障312人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 201人，其中： 离休 4人，退休 197人。

　　车辆编制25辆，实有车辆25辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入7161.18万元，其中：一般公共预算7161.18万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比2022年财务收入减少332.17万元，其中：一般公共预算财政拨款减少332.17万元，比上年减少4.43%。减少的主要原因是公用经费标准人均减少200.00元、在职人员减少9人、项目经费压缩，其中：人员经费减少71.31万元，比上年减少1.3%，日常公用经费减少9.17万元，比上年减少3.13%，项目经费减少251.69万元，比上年减少14.63%。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 7161.18万元，其中:本年收入7161.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7161.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比2022年收入减少332.17万元，其中：一般公共预算财政拨款减少332.16万元，比上年减少4.43%。减少的主要原因为公用经费标准在2021年的基础上压减、人员退休和压缩项目经费，其中：人员经费减少71.31万元，比上年减少1.3%；日常公用经费减少9.17万元，比上年减少3.13%；项目经费减少251.69万元，比上年减少14.63%。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 7161.18万元。财政拨款安排支出 7161.18万元，其中：基本支出5692.18万元，与上年对比减少80.48万元，减少的主要原因为公用经费标准人均减少200.00元，在职人员减少9人；项目支出1469万元，与上年对比减少251.69万元，减少的主要原因为压缩2022年项目经费。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　科学技术支出-应用研究-机构运行215.81万元，主要用于市农业农村部门基本支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休184.94万元，主要用于市农业农村局机关离退休公用经费。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休318.10万元，主要用于局属事业单位离退休公用经费。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出456.94万元，主要用于市农业农村部门机关和事业单位承担的基本养老保险缴费。

　　抚恤-死亡抚恤8.27万元，主要用于市农业农村部门的遗属生活补助。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗60.14万元，主要用市农业农村局机关医疗补助。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗256.86万元，主要用于局属事业单位人员医疗补助。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助124.68万元，主要用市农业农村部门人员医疗补助。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出15.84万元，主要用于市农业农村部门离休人员医疗及大病医疗补助。

　　农林水支出-农业农村-行政运行1026.07万元，主要用于市农业农村局机关、参公事业单位和市农产品质量安全检验检测中心基本支出。

　　农林水支出-农业农村-事业运行2673.27万元，主要用于市农业农村部门一般事业单位基本支出。

　　农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务399万元，主要用于市农业农村部门机关和事业单位科技转化与推广服务类项目支出。

　　农林水支出-农业农村-病虫害控制85万元，主要用于市农业农村部门机关和事业单位动物疫病防控、农作物病虫疫情防控等。

　　农林水支出-农业农村-农产品质量安全监管经费80万元，主要用于农产品质量安全监管检测等工作。

　　农林水支出-农业农村-执法监管60万元，主要用于农业农村法治建设、行政执法等方面。

　　农林水支出-农业农村-农业生产发展500万元，主要用于乡村振兴及农业农村综合工作经费、组织参加高原特色农产品推介展示及产销对接活动、构建农产品质量安全监督管理体系、检验管理体系，开展基地认证工作，打造一流“绿色食品牌”等。

　　农林水支出-农业农村-农产品加工与促销经费225万元，主要用于临沧市十大名茶、十大绿色农产品、十佳名优农产品加工企业、优秀农产品电商（直播）、十佳新型职业农民评选活动。

　　农林水支出-农业农村-农业资源保护修复与利用10万元，主要用于受污染耕地安全利用和农业环境资源保护。

　　农林水支出-农业农村-农田建设50万元，主要用于农田建设方案编制、项目评审、实地考察、检查验收、上图入库、工程实施监管、绩效评价、竣工审计、耕地质量监测、资金和项目公示等管理。

　　农林水支出-农业农村-农村集体产权制度改革10万元，主要用于全面完成村级集体资产清产核资基础上，完成成员身份确认、股份资产量化、村集体经济组织登记赋码等工作。

　　农林水支出-农业农村-其他农业农村支出50万元，主要用于开展农机、渔业、种植业、畜牧业、畜禽屠宰行业等农业行业安全监管。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金351.26万元，主要用于住房公积金缴费单位部分支出。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项：无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项：无

　　（三）经济社会事业发展事项：无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额70.53万元，其中：政府采购货物预算70.53万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市农业农村部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计89.02万元，较上年减少23.19万元，下降20.67%。具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　临沧市农业农村部门2022年因公出国（境）费预算为0万元,与上年持平。

　　（二）公务接待费

　　临沧市农业农村部门2022年公务接待费预算为14.12万元，较上年减少23.32万元，下降62.29%，国内公务接待批次为120次，共计接待900人次。减少原因为严格执行中央八项规定精神和省委、市委实施办法，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临沧市农业农村部门2022年公务用车购置及运行维护费为74.9万元，较上年增加0.13万元，增长0.18%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费74.9万元，较上年增加0.13万元，增长0.18%。年末公务用车保有量为25辆。

　　增加原因是在用车辆使用年限都过长，公务用车运行维修费相应增加。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2022年临沧市农业农村部门纳入一般公共预算项目27个，财政预算安排1469万元，编制绩效指标27个，项目绩效目标编制率为100%。其中：重点项目0个，财政预算安排0.00元。

　　“临沧市十大名茶、十大绿色农产品、十佳名优农产品加工企业等评选”项目，财政预算安排225万元。年度绩效目标：深入贯彻落实省委、省政府以及市委、市政府打造一流“绿色食品牌”的战略部署，以企业品牌建设、科技创新为核心，充分发挥企业示范引领作用，加快全市高原特色农业产业化发展步伐，通过项目实施，激发农业龙头企业和广大农民发展绿色农业的积极性、主动性和创造性，打造农村电商典范。

　　高原特色农业发展及农产品质量安全推进项目，财政预算安排200万元。年度绩效目标：组织具备条件的企业参加各类农产品推介展示及产销对接活动，助力临沧高原特色农产品实施走出去战略；组织申报创建国家和省级现代农业产业园，提升发展水平；开展农业安全生产、农产品质量安全监管，为打造一流“绿色食品牌”提供基础保障。

　　“烤烟产业发展专项资金”项目，财政预算安排220万元。年度绩效目标：通过项目实施，狠抓面积落实、培育壮苗、最佳节令移栽、平衡施肥、加强病虫害防治等重点措施，持续提升烟叶生产整体水平。2022年，实现全市烤烟种植面积29万亩、收购75万担、收购均价每公斤增1元以上和镇康、凤庆2县收购香料烟3.5万担及耿马县种植雪茄烟3000亩的预期目标。

　　糖料甘蔗良种良法技术推广项目，财政预算安排114万元，年度绩效目标：通过项目实施，加快甘蔗良种良法技术推广，落实好补助政策，稳定甘蔗种植面积，促进蔗糖产业高质高效发展，达到年内新增23.8万亩的种植目标和甘蔗农业总产量695万吨、同期增105万吨的产量目标及糖份提高15%以上的质量目标，力争实现甘蔗农业总产值达30亿元，所有基地实现全域绿色认证。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　4.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　临沧市农业农村部门2022年机关运行经费（包括参照公务员管理的事业单位）安排111.65万元，其中：办公费6.91万元、水费1.36万元、电费2.36万元、邮电费2.36万元、差旅费2.18万元、公务接待费2.1万元、劳务费3.6万元、其他商品和服务支出9.82万元、工会经费6.26万元、福利费4.82万元、公务用车运行维护费9万元、其他交通费用60.18万元 。与上年相比减少7.53万元，减少6.3%，减少主要原因分析：1.公用经费标准在2021年的基础上压减；2.市农业农村局机关2021年退休3人。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，临沧市农业农村部门资产总额4607.11万元，其中，流动资产705.08万元，固定资产3750.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产151.12万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1205.19万元，其中固定资产减少4.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现往期资产处置收入10.77万元；资产使用收入32.5万元，其中出租资产9284.98平方米，资产出租收入32.5万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）空表说明

　　临沧市农业农村部门无政府性基金预算支出，无政府购买服务，无市对下转移支付，无新增资产配置，故“政府性基金预算支出预算表”“政府购买服务预算表”“市对下转移支付预算表”“市对下转移支付绩效目标表”“新增资产配置表”为空，特此说明。

　　监督索引号53090001032600111

　　附件：150550临沧市农业农村部门2022年预算公开报表20220314100002554.xlsx