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临沧市植保植检站2024年预算公开目录

第一部分 临沧市植保植检站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市植保植检站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市植保植检站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、组织制定临沧市农业植物病虫草鼠害防控工作的发展规划及年度计划。

2、负责全市植物检疫、农药器械安全使用管理。

3、组织全市农业植物有害生物监测、预警、控制。

4、承担绿色防控技术集成示范推广工作。

5、完成临沧市农业农村局和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：综合股、植物检疫股、农作物病虫害防治股、农作物病虫害测报股4个股室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年工作目标：确保全市实现“虫口夺粮”保丰收，粮食作物病虫害造成的损失率控制在5%以下，经济作物病虫害造成的损失率控制在8%以下；主要病虫害长期预报准确率达到88%以上，短期预报准确率达到95%以上；突发性重大病虫害处置率达95%以上，主要农作物绿色防控的覆盖率达到54%以上，主要粮食作物统防统治的覆盖率达到44%以上；持续保持化学农药使用量负增长，化学农药使用强度降低 1.5%以上；重大植物疫情处置率100%,确保重大病虫害不大面积爆发成灾。2024年重点做好以下五个方面工作：一是强化监测预警，提高智能化水平；强化病虫情会商，严格信息报送制度。二是加强技术指导，做好重大病虫害防治工作；抓好农药减量增效；大力推广绿色防控，持续推进统防统治。三是加强植物疫情监测，强化植物疫情防控，推进检疫执法监管。四是抓好农药监管，协助做好农药管理工作。五是加强植保科技培训。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2459138.85元，其中：一般公共预算2450343.13元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，使用非财政拨款结余8795.72元。

与上年对比增加53151.35元，增长2.21%，主要原因分析：正常晋升及职称晋升后，基本工资及养老保险、住房公积金等基本支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2450343.13元，其中:本年收入2450343.13元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2450343.13元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加55581.21元，增长2.32%，主要原因分析：正常晋升及职称晋升后，基本工资及养老保险、住房公积金等基本支出增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 2459138.85元。财政拨款安排支出 2450343.13元，其中：基本支出2350343.13元，与上年对比增加55581.21元，主要原因是正常晋升及职称晋升后，基本工资及养老保险、住房公积金等基本支出增加；项目支出100000元，与上年对比无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休135123.6元，主要用于退休费及退休公用经费支出；

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出217996.32元，主要用于机关事业单位承担的基本养老保险缴费支出；

2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗96735.87元，主要用于事业单位医疗支出；

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助52754.31元，主要用于公务员医疗补助支出；

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7476.95元，主要用于大病医疗补助；

2130104 农林水支出-农业农村-事业运行1676323.6元，主要用于在职人员工资支出、失业保险、工伤保险、日常公用经费支出；

2130108 农林水支出-农业农村-病虫害控制100000元，主要用于农药减量控害增效项目支出；

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金163932.48元，主要用于住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

临沧市植保植检站2024年无市对下专项转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额14000元，其中：政府采购货物预算14000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市植保植检站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16500元，较上年无变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市植保植检站2024年因公出国（境）费预算为0元。较上年无变动。

（二）公务接待费

临沧市植保植检站2024年公务接待费预算为1500元，较上年无变动，国内公务接待批次为3次，共计接待15人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市植保植检站2024年公务用车购置及运行维护费为15000元，与上年对比无变动。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无变动；公务用车运行维护费15000元，与上年对比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年临沧市植保植检站纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排项目资金100000元。项目名称：2024年农业项目经费。绩效目标：通过农药经营人员及使用者培训、发放农药使用技术宣传资料等措施提升科学用药水平，减少化学农药使用量，实现农药减量、控害、增效。加强农药经营许可证管理，开展农药产品质量监督抽查和农药生产经营主体专项检查，依法严肃查处制售假劣农药的违法行为。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市植保植检站2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变动。原因是我单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，临沧市植保植检站资产总额3624397.02元，其中，流动资产862563元，固定资产2760036.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1797.03元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少115395.7元，其中流动资产增加3543.58元，固定资产减少115913.02元，无形资产减少3026.26元。处置房屋建筑物 0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

（四）空表说明

临沧市植保植检站无政府性基金预算支出，无政府购买服务，无市对下转移支付，无新增资产配置，无上级补助项目支出预算，故“政府性基金预算支出预算表”“政府购买服务预算表”“市对下转移支付预算表”“市对下转移支付绩效目标表”“新增资产配置表”“上级补助项目支出预算表”为空，特此说明。

监督索引号53090001032601100111