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临沧市畜牧技术推广站2024年预算公开目录

第一部分 临沧市畜牧技术推广站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市畜牧技术推广站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市畜牧技术推广站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市畜牧技术推广站三定方案职能主要包括：1.拟订畜禽品种改良规划、技术方案；2.负责畜禽新品种引进试验示范和推广、畜禽品种改良、饲养管理技术推广；3.负责畜禽种质资源保护与开发利用、牧草及其他饲料植物种质资源保护与开发利用；4.拟订饲草饲料种植技术方案；5.引进优良饲草饲料进行试验、示范和推广，指导全市种草项目及饲草饲料开发、青贮氨化利用等饲料技术推广、培训、宣传；6.完成临沧市农业农村局和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

临沧市畜牧技术推广站为市农业农村局下属具有独立法人资格、独立核算、财政全额拨款的正科级事业单位。临沧市畜牧技术推广站内设机构4个股（室），分别为综合股、饲草饲料股、畜禽改良股、畜产品技术股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.巩固生猪良种繁育体系，稳定生猪生产。巩固生猪良种繁育体系，加强全市生猪供精、人工授精网络建设，规范供精站、人工授精点建设，组织开展生猪供精点精液质量检测，确保猪精液质量，提高良种母猪占比，提高母猪生产力，2024年全市完成生猪品种改良52万窝，其中人工授精43.2万窝，生猪人工授精率不低于83%，生猪良种覆盖率达95%以上。推进生猪标准化规模养殖技术，开展标准化示范创建，推广高效养殖技术，推进生猪产业高质量发展，稳定生猪生产。

2.推进肉牛冻改点规范化创建，提高肉牛生产水平。推进肉牛冻改点标准化、规范化创建，提高受胎率。2024年全市完成29个肉牛冻改点标准化、规范化创建任务，推广肉牛冻改6.8万头以上，受胎率不低于85%，肉牛良种覆盖率50%以上；开展优质良种肉牛养殖标准化示范创建，推广肉牛标准化规模养殖技术，草畜配套技术，提高饲草营养水平，实现良种良法配套，充分发挥冻改牛生产潜力，增加养殖效益；开展冻改牛后裔测定，准确掌握改良效果。

3.开展优质牧草种植试验示范，着力推广优质牧草种植利用。做好优质牧草品种试验示范工作，确保全年示范推广饲用甜高粱-力神1000亩以上、巨菌草2000亩以上；加大优质牧草种植利用推广力度，确保全年推广种植一年生优质牧草12万亩以上（其中全株青贮玉米10万亩以上），稳定多年生牧草种植面积，保有多年生牧草20万亩以上，解决好草食畜对优质饲草的需求。

4.加大蔗梢、秸秆青贮氨化利用技术推广力度。加大蔗稍、秸秆青贮氨化利用技术推广工作力度，开展蔗稍、秸秆青贮氨化技术培训，推广秸秆混合青贮，规范制作技术，提升青贮质量，2024年全市推广蔗稍、秸秆青贮氨化利用73万吨以上。

5.做好种畜禽管理的指导、培训及技术管理工作。宣传贯彻落实好《中华人民共和国畜牧法》，加强种畜禽生产经营企业、畜禽改良点指导服务，规范种畜禽引种和《种畜禽生产经营许可证》办理工作。

6.持续推进畜禽粪污资源化利用。结合农村人居环境整治提升行动，开展畜禽粪污资源化利用技术培训和示范，坚持源头减量、过程控制、末端利用，重点推广雨污分流、干湿分离、堆肥发酵、污水三级沉淀氧化塘处理还田还草的农牧循环模式，指导畜禽养殖场开展标准化建设，完善粪污处理配套设施，提升畜禽粪污资源化综合利用水平，建立健全粪污资源化利用管理台账，2024年全市规模养殖场粪污设施配套率97%以上，畜禽粪污资源化利用率达79%以上。

7.围绕“培训工程”，加大科技培训。加大畜牧新技术、新产品、新成果推广应用力度，结合单位承担的“三区”“省级科技特派员”项目建设，开展生猪、肉牛、家禽标准化规模养殖、林下养殖、优质牧草种植利用和蜜蜂活框养殖技术培训，提高全市科学养殖水平。

8.加强地方畜禽种质资源保护开发利用。做好第三次全国畜禽遗传资源普查收官工作，按照《临沧长毛山羊抢救性保护工作方案》，推进临沧长毛山羊抢救性保护工作，确保临沧长毛山羊群体逐步扩大。

9.做好肉牛、蜜蜂产业办的日常工作。继续履行好肉牛、蜜蜂办工作职责，统筹协调全市肉牛、蜜蜂产业发展工作，及时做好有关工作。

二、预算单位基本情况

临沧市畜牧技术推广站编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 16人，其中：离休0人，退休 16人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,527,179.00元，其中：一般公共预算3,312,399.74元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入214,779.26元。

2024年财务总收入与上年3,404,145.07元对比增加123,033.93元,增长3.61%，增长主要原因是2024年一般公共预算拨款收入增加，新增临沧市肉牛良种繁育体系建设项目经费及畜牧科技推广项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 3,312,399.74元，其中:本年收入3,312,399.74元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,312,399.74元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2024年财政拨款收入与上年2,986,910.80元对比增加325,488.94元,增长10.9%，增加主要原因是2024年新增临沧市肉牛良种繁育体系建设项目经费及畜牧科技推广项目资金。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 3,527,179.00元。财政拨款安排预算支出3,312,399.74元与上年2,986,910.80元对比增加325,488.94元,增长10.9%，其中：基本支出2,962,399.74元，与上年2,886,910.80元对比增加75,488.94元，增长2.61%，增长原因是2024年增加正常晋升工资预算收入及社会保险费增加；项目支出350,000.00元，与上年100,000.00元对比增加250,000.00元，增长250%，增长主要原因是2024年新增肉牛良种繁育体系建设项目资金及畜牧科技推广项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休358,453.20元，主要用于事业单位退休费及退休公用经费支出。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出244,311.36元，主要用于单位在职职工基本养老保险缴费。

抚恤－死亡抚恤40,848.00元，主要用于遗属生活补助。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗108,413.17元，主要用于事业单位医疗补助。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助77,488.38元，主要用事业单位公务员医疗补助。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出11,237.89元，主要用于职工大病医疗补助。

农林水支出－农业农村－事业运行1,936,396.06元，主要用于单位正常运转的日常支出，主要包括：基本工资，津贴补贴等工资福利支出；办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、职工教育经费等商品和服务支出。

农林水支出－农业农村－科技转化与推广服务350,000.00元，主要用于生猪良种繁育体系建设项目支出、肉牛良种繁育体系建设项目支出、畜牧科技推广项目支出。

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金185，251.68元，主要用于单位承担的住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项：

2024年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项：

2024年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项：

2024年我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额88,400.00元，其中：政府采购货物预算88,400.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市畜牧技术推广站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计64,750.00元，较上年45,000.00元，增加19,750.00元，增长43.89%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市畜牧技术推广站2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临沧市畜牧技术推广站2024年公务接待费预算为4,750.00元，较上年5,000.00元，减少250.00元，下降5%，国内公务接待批次为10次，共计接待48人/次。

减少原因：为贯彻落实政府过“紧日子”政策，严格执行中央八项规定精神和省委、市委实施办法，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市畜牧技术推广站2024年公务用车购置及运行维护费为60,000.00元，较上年40,000.00元，增加20,000.00元，增长50%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费60,000.00元，较上年40,000.00元增加20,000.00元，增长50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车运行维护费增加原因：车辆使用年限过长，公务用车运行维修费、油耗逐年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年临沧市畜牧技术推广站纳入部门年初预算项目8个，财政预算安排564,779.26元，编制绩效指标8个，项目绩效目标编制率为100%。其中：重点项目0个，财政预算安排0.00元；一般公共预算项目3个，财政预算安排350,000.00元；单位资金项目5个，财政预算安排214,779.26元。

年度绩效目标：2024年全市完成生猪品种改良52万窝，其中，人工授精43.2万窝，生猪人工授精率不低于83%；完成29个肉牛冻改点标准化、规范化创建任务，完成肉牛冻改6.8万头以上，受胎率不低于88%；确保全年示范推广饲用甜高粱－力神1000亩以上、巨菌草1000亩以上；加大优质牧草种植利用推广力度，确保全年推广种植一年生优质牧草12万亩以上（其中全株青贮玉米10万亩以上），稳定多年生牧草种植面积，确保保有多年生牧草20万亩以上，解决好草食畜对优质饲草的需求；全年推广蔗稍、秸秆青贮氨化利用73万吨以上；确保全市规模养殖场粪污设施配套率95%以上，畜禽粪污资源化利用率达78%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市畜牧技术推广站2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，临沧市畜牧技术推广站资产总额3,345,710.16元，其中，流动资产864,704.62元，固定资产2,322,270.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产158,735.06元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少502,493.09元，其中：固定资产减少185,473.75元，无形资产减少4,565.88元,流动资产减少312,453.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产104项，账面原值216,898.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入381,096.09元，其中：出租资产2670.71平方米，资产出租收入381,096.09元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）空表说明。

临沧市畜牧技术推广站无政府性基金预算、政府购买服务、市对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目，故“政府性基金预算支出预算表”“政府购买服务预算表”“市对下转移支付预算表”“市对下转移支付绩效目标表”“新增资产配置表”“上级补助项目支出预算表”为空表，特此说明。

监督索引号53090001032601300111