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临沧市土壤肥料工作站2024年预算公开目录

第一部分 临沧市土壤肥料工作站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市土壤肥料工作站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市土壤肥料工作站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市土壤肥料工作站是临沧市农业农村局下属独立核算的全额拨款正科级公益一类事业单位。主要职责为拟定土壤、肥料工作发展计划；负责科学施肥、节水农业等新技术的引进、试验、示范推广；负责耕地质量监测、土壤培肥和改良；负责土壤、肥料新技术的培训、咨询及技术指导；参与肥料管理工作；完成农业农村局和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

临沧市土壤肥料工作站是临沧市农业农村局下属独立核算的全额拨款正科级公益一类事业单位,内设4个股室：综合股、土壤股、肥料股、测试股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强耕地质量管理工作。一是开展耕地质量等级调查评价，在8县（区）开展年度耕地质量调查、采集土壤样品792个，并进行检测分析，完成县域耕地质量数据更新评价；二是开展耕地质量长期定位监测（28个监测点）；三是开展耕地质量提升技术推广，增施有机肥、种植绿肥、推广水肥一体化等。

2.抓实化肥使用量零增长工作。一是因地制宜开展化肥减量增效示范建设。以保障粮食等主要农产品有效供给和农业绿色发展为目标,控制化肥施用总量，优化施肥结构、改进施肥方法、提高肥料利用率为着力点，实现全市化肥使用量零增长；二是开展农户施肥情况调查。

3.持续开展测土配方施肥技术应用推广。一是开展测土配方施肥推广，加强农企对接，依托项目开展主要粮食作物测土配方施肥示范，主要农作物测土配方施肥技术覆盖率达90%以上；二是更新养分数据，优化施肥参数，完善肥料配方。

4.开展基础性试验研究工作。按照省级下达任务开展取土化验和田间试验。

5.加强肥料行业监管（检查）。按照“安全生产工作实行管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求，一是加强肥料质量日常检查工作，按照省、市级主管部门要求，开展有机肥生产企业的生产条件现场考核，把好有机肥的市场准入关；二是配合省级部门开展肥料质量监督抽查工作，严厉打击各种生产、销售假冒伪劣肥料产品等坑农害农行为；三是开展肥料生产企业调查和化肥供给情况调度。

6.开展临沧市第三次全国土壤普查工作。根据省、市第三次全国土壤普查工作要求，2024年在双江县、耿马县、镇康县、沧源县开展全国第三次土壤普查，组织开展多层级技术实训服务指导,完成4县外业调查采样、内业检测化验、成果汇交等工作，其它县按照相关要求做好全国第三次土壤普查相关后期工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制14人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2621181.61元，其中：一般公共预算2621181.61元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少98711.41元，主要原因是减少2人，减少工资及社会保障缴费等支出。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 2621181.61元，其中:本年收入2621181.61元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2621181.61元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少98711.41元，主要原因是减少2人，减少工资及社会保障缴费等支出。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2621181.61元。财政拨款安排支出 2621181.61元，其中：基本支出1871181.61元，与上年对比减少348711.41元，主要原因是调出3人，招聘1人，减少工资及社会保障缴费等支出。项目支出750000元，与上年对比增加250000元，主要原因是增加耕地质量等级调查评价专项经费250000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休228417元，主要用于本单位退休人员及原渠道工资发放及公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出155803.04元，主要用于本单位养老保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗69137.60元，主要用于本单位医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助49013.07元，主要用于本单位公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7227.54元，主要用于本单位大病保险缴费支出。

农林水支出-农业农村-事业运行1243054.08元，主要用于本单位在职人员工资发放、日常公用经费及社会保障缴费支出。

农林水支出-农业农村-农业资源保护修复与利用750000元，主要用于临沧市第三次全国土壤普查项目和耕地质量等级调查评价项目。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金118529.28元，主要用于本单位住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24000元，较上年减少1000元，下降4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2024年未编制因公出国（境）费预算。

与上年比无增减变化。

（二）公务接待费

我单位2024年公务接待费预算为9000元，较上年减少1000元，下降10%，国内公务接待批次为15次，共计接待85人次。

减少原因是按照不低于5%进行压减。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2024年公务用车购置及运行维护费为15000元，较上年增加（减少）0元，较上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年持平；公务用车运行维护费15000元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

“开展第三次全国土壤普查”项目：按照《云南省人民政府关于开展第三次全国土壤普查的通知》（云政发〔2022〕30号）和《云南省第三次全国土壤普查实施方案》（云土普查办发〔2022〕3号）文件要求,2023—2024年,在全市范围内全面展开普查工作,组织开展多层级技术实训指导,完成外业调查采样、内业检测化验和成果汇交等工作，有序推进第三次全国土壤普查。外业调查采样时间截至2024年9月底,内业检测时间截至2024年11月底，2025年完成普查成果汇交、验收和总结等工作。

“耕地质量等级调查评价”项目：根据《耕地质量等级》国家标准（GB/T33469-2016），按照华南区、西南区、青藏区耕地质量评价指标体系开展耕地质量等级评价，完成土样取样化验792个和耕地质量等级评价工作，并进行各项完成数量的绩效评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.事业运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。 我单位为财政全额拨款公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额548302.31元，其中，流动资产505505.87元，固定资产42796.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少22657.48元，其中固定资产减少10765.96元，无形资产增加（减少）0元，流动资产减少11891.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）空表说明

1.政府性基金预算支出预算表

临沧市土壤肥料工作站无政府性基金预算支出，故《2024年政府性基金预算支出预算表》为空表。

2.部门政府采购预算表

临沧市土壤肥料工作站无部门政府采购预算，故《2024年部门政府采购预算表》为空表。

3.政府购买服务预算表

临沧市土壤肥料工作站无政府购买服务预算，故《2024政府购买服务预算表》为空表。

4. 市对下转移支付预算表

临沧市土壤肥料工作站无市对下转移支付预算，故《2024年市对下转移支付预算表》为空表。

5. 市对下转移支付绩效目标表

临沧市土壤肥料工作站无市对下转移支付预算，故《2024年市对下转移支付绩效目标表》为空表。

6. 新增资产配置表

临沧市土壤肥料工作站无新增资产配置预算，故《2024年新增资产配置表》为空表。

7. 上级补助项目支出预算表

临沧市土壤肥料工作站无上级补助项目支出预算，故《2024年上级补助项目支出预算表》为空表。

监督索引号53090001032601200111