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临沧市水产技术推广站2024年预算公开目录

第一部分 临沧市水产技术推广站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市水产技术推广站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市水产技术推广站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市水产技术推广站（临沧市渔业行政执法支队）是临沧市农业农村局下属事业单位，为正科级。职能职责按照《中共临沧市农业农村局党组转发中共临沧市委机构编制委员会关于印发临沧市农业农村局下属事业单位机构编制方案文件的通知》（临农党组发〔2019〕26号）和《中共临沧市委机构编制办公室关于调整临沧市渔业行政执法支队主要工作职责的批复》（临编办复〔2017〕41号）文件执行。

1、负责开展渔业先进技术示范推广及服务。指导全市水产推广体系建设、投入品使用、病害防控、水产种质资源保育。

2、负责水产新品种、新技术引进及试验示范推广。承担水产养殖等技术培训。

3、负责渔业环境、渔业水质、渔业资源监测。

4、负责渔业行政执法检查及渔政监管。

5、负责渔业许可管理，维护渔业生产秩序，监管渔业水域安全。

6、负责处理渔业生产纠纷，保障渔业生产者的合法权益。

7、负责保护渔业水域生态环境和水生野生动物资源。

8、负责渔业船舶监督管理。

（二）机构设置情况

我单位共设置三个内设机构，包括：办公室、水产技术推广室、渔政管理办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，重点抓好以下六方面工作：一是加快推进渔业一二三产业融合发展，发展休闲渔业。大力推进稻鱼、稻虾等特色渔业养殖，提高养殖效益；指导水产养殖户以养殖水域为载体发展休闲渔业，以电站库区巨网捕鱼、稻花鱼节、摸鱼节为契机，把渔业产业的发展融入到乡村振兴发展中。依托澜沧江百里长湖，通过举办钓鱼节、垂钓比赛等方式，邀请各类垂钓协会、国际国内垂钓爱好者广泛参与，提升知名度，将临沧打造成为国际垂钓中心。加大宣传推介力度，增加水产品附加值，推动渔业提质增效。

二是大力实施科技创新驱动渔业发展。加深与科研院校开展合作，做好省科技重大项目---云南特色鱼类优良新品种创制和示范项目，加大对土著经济鱼类的开发、保护与利用工作，着实提高土著经济鱼类的驯化繁殖科研水平，并积极转化科研成果，开展土著经济鱼的推广运用。其次依托临沧市科技创新团队项目，争取各级资金项目支持，开展池塘绿色高效养殖技术试验及总结；开展水库生态渔业、净水渔业、设施渔业现场技术指导，培养临沧渔科研团队，保障渔业持续健康高质量发展。

三是提升水产品竞争力。扎实做好名、特、优水产品养殖推广工作。按照以生态高效、优质绿色为标杆，以市场消费需求为导向，优化渔业产业结构，按照“出成效、能推广”的目标任务，在稳定往年工作的基础上，通过澳洲淡水龙虾、大闸蟹等生态养殖试验示范项目的实施，发挥示范带动作用，辐射周边养殖户学习和掌握名、特、优生态养殖技术，同时，做好技术服务工作，积极推广，做到精确指导，把好事做好，实事做成，助推乡村振兴，进一步优化临沧市养殖品种结构，保障渔业持续健康高质量发展。

四是扎实抓好水产品质量安全管理。加强水产品质量安全宣传和培训工作。广泛宣传《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》等法律规章。推进水产品健康养殖，抓好渔业生产源头治理。加强对养殖企业（户）技术的指导，帮助完善生产条件标准化、生产操作规范化、生产管理制度化、示范辐射规模化的示范场“四化”标准。积极配合好上级水产品质量安全例行监测的抽样和检测工作，同时立足现有设备组织开展临沧市水产品质量安全快速检测。从超市、农贸市场等抽取水产品质量安全开展快速检测。加大执法力度。结合本地区生产实际、养殖品种状况以及用药特点，定期不定期的对辖区内水产品组织开展全面检查；开展水产品质量安全专项整治行动。严查养殖生产违法用药、苗种无证生产、假冒伪劣产品销售等行为。

五是加强渔业渔政执法。持续打击电、炸、毒鱼等非法行为，持续打击涉渔“三无”船舶、“三证不齐”渔船; 加大电站库区非法养殖网箱和非法整治力度；强化内陆边境水域、种质资源保护区执法。督促渔业养殖、捕捞、冷藏、加工生产企业健全渔业安全生产责任制，完善安全生产规章制度。加强渔业职务船员管理工作，提高船员持证率，抓紧做好新版证书换发工作。常态化打击渔船从事载客运货非法营运活动；强化渔船承载、船员定额管理规定，治理违章超额、超载行为。严厉打击渔船违反水上安全管理规定，不配备救生、消防等设备等行为。

六是开展专项执法行动。组织开展水生野生动物宣传与保护专项行动一次，对全市各个水生动物人工繁育和经营利用场所开展监督检查；组织临翔区、双江县等县区开展临沧市境内重点水域联合专项执法，对违法电鱼、毒鱼、炸鱼；使用拦河网、抬网、绝户网、无证捕捞等危害渔业资源的违法行为及渔业船舶非法载客拉货行为进行联合执法，以进一步规范我市渔业生产秩序，推进全市水域生态文明建设。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制16人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2674375.17元，其中：一般公共预算2330083.25元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余数344291.92元。

与上年对比2024年财务总收入增加65932.51元，比上增幅2.53%；一般公共预算增加75666.99元，比上年增幅3.36%。增加的主要原因是：单位缴费各类保险及住房公积金在去年的基础上有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2330083.25元，其中:本年收入2330083.25元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2330083.25元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比2024年财政拨款收入增加75666.99元，其中：一般公共预算财政拨款增加75666.99元，比上年增幅3.36%。增加的主要原因是：单位缴费各类保险及住房公积金在去年的基础上有所增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 2674375.17元。财政拨款安排支出 2330083.25元，其中：基本支出2230083.25元，与上年对比增加75666.99元，增幅3.36%，主要原因是：单位缴费各类保险及住房公积金在去年的基础上有所增加。项目支出100000元，与上年对比持平，无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休113908.20元，主要用于退休人员公用经费和工资福利支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出208761.12元，主要用于机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗92637.75元，主要用于事业单位在职职工医疗缴纳费用支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助49042.71元，主要用于单位在职职工公务员医疗缴纳费用支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7361.51元，主要用于单位在职职工大病医疗缴纳费用支出。

农林水支出-农业农村-事业运行1608370.04元，主要用于本单位在职人员工资发放、日常公用经费及社会保障缴费支出。

农林水支出-农业农村-执法监管100000元，主要用于渔政执法监管经费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金150001.92元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额28500元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算28500元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市水产技术推广站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48000元，较上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市水产技术推广站2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

市水产站2024年公务接待费预算为3000元，与上年持平，国内公务接待批次为10次，共计接待65人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市水产技术推广站2024年公务用车购置及运行维护费为45000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，与上年持平；公务用车运行维护费45000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年临沧市水产技术推广站项目预算安排资金444291.92元，项目绩效目标编制率为100%。其中：重点项目0个，财政预算安排资金0.00元。一般公共财政预算安排资金100000.00元；单位资金预算安排资金344291.92元。

通过开展稻鱼综合种养、科技创新人才、科技创新团队、科技特派员和渔业安全执法等项目实施，依托澜沧江84万亩广阔的库区水域，优越的自然条件，丰富的渔业资源，把临沧打造成为云南乃至全国的优质水产品生产基地，把发展渔业成为保护水域生态环境，创造经济财富的绿色产业，把生态优势转化成经济优势，实现生态效益和经济效益。通过稻渔综合种养项目的研究和实施，规范推进稻渔综合种养业态；提升稻渔综合种养技术水平。突破澳洲淡水龙虾人工繁殖技术1项;总结1套稻田综合种养集成技术，带动稻田综合种养面积1000亩以上。通过对境内渔业水域进行非法电毒炸鱼的非法捕捞违法行为进行查处，做好临沧市南汀河下游段国家级水产种质资源保护区的渔政监管等工作的实施，构建平安渔业，实现“依法治渔，以法兴渔”，实现安全事故零发生。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市水产技术推广站2024年机关运行经费安排0元，原因是本单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，临沧市水产技术推广站资产总额505436.26元，其中，流动资产346978.99元，固定资产158457.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少102353.08元，其中流动资产减少45163.24元，固定资产减少57189.84元，无形资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值120000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）空表说明

临沧市水产技术推广站无政府性基金预算支出，无政府购买服务，无市对下转移支付，无新增资产配置，故“政府性基金预算支出预算表”“政府购买服务预算表”“市对下转移支付预算表”“市对下转移支付绩效目标表”“新增资产配置表”为空，特此说明。

监督索引号53090001032600600111