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临沧市农村经济经营管理站2024年预算公开目录

第一部分 临沧市农村经济经营管理站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市农村经济经营管理站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市农村经济经营管理站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责农村承包土地和集体资产、集体资源、集体资金管理信息化;负责农村集体经济组织赋码登记、土地流转备案;承担农民专业合作社、家庭农场等运行监测、农村宅基地、农房调查监测、农村经济调查统计等工作;完成上级主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据《中共临沧市农业农村局党组转发中共临沧市委机构编制委员会关于印发临沧市农业农村局下属事业单位机构编制方案文件的通知》（临农党组发（2019）26号）文件，临沧市农村经济经营管理站是市农业农村局下属事业单位，为正科级，无内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

认真贯彻落实农村集体土地承包的方针政策，积极引导农村土地经营权有序流转，稳定农村土地承包关系。深化农业农村改革，抓实农村集体产权制度改革后续工作。培育新型农业经营主体，指导和规范农民专业合作社、家庭农场的发展。开展农村经济调查统计工作，为各级党委、政府了解辖区内农村经济运行、分析判断形势、制定农村经济政策提供重要参考。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2007376.9元，其中：一般公共预算2007376.9元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加232412.18元，主要原因分析：1.2023年新增一名退休人员，故2024年事业单位离退休科目预算增加。2.2023年财政未安排市级预算项目，2024年财政安排我站农村集体产权制度改革经费项目和村级会计委托代理服务工作经费项目共计200000元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2007376.9元，其中:本年收入2007376.9元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2007376.9元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加232412.18元，主要原因分析：1.2023年新增一名退休人员，故2024年事业单位离退休科目预算增加。2.2023年财政未安排市级预算项目，2024年财政安排我站农村集体产权制度改革经费项目和村级会计委托代理服务工作经费项目共计200000元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2007376.9元。财政拨款安排支出 2007376.9元，其中：基本支出1807376.9元，与上年对比增加32412.18元，主要原因分析：2023年新增一名退休人员，2024年事业单位离退休科目预算增加；项目支出200000元，与上年对比增加200000元，主要原因分析：2023年财政未安排市级预算项目，2024年财政安排我站农村集体产权制度改革经费项目和村级会计委托代理服务工作经费项目共计200000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出317812.6元，卫生健康支出121689.25元，农林水支出1452564.17元，住房保障支出115310.88元。

（1）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休157692.6元，主要用于退休人员工资福利和公用经费支出，其中，人员经费153492.6元，公用经费4200元；

（2）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出160120元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费支出；

（3）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗71053.25元，主要用于单位职工医疗补助支出；

（4）卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助43882.5元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出；

（5）卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6753.5元，主要用于单位职工大病医疗补助支出；

（6）农林水支出-农业农村-事业运行1252564.17元，主要用于单位职工工资福利及日常工作支出，其中，人员经费1165929.25元，公用经费86634.92元；

（7）农林水支出-农业农村-其他农业农村支出100000元，主要用于村级会计委托代理服务工作开展。

（8）农林水支出-农村综合改革-其他农村综合改革支出100000元，主要用于农村集体产权制度改革工作开展。

（9）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金115310.88元，主要用于单位承担的住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

我站不涉及市对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额34620元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算34620元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市农村经济经营管理站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34650元，较上年减少50元，下降0.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市农村经济经营管理站2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因:我站2024年未发生因公出国（境）事件，故无增减变化。

（二）公务接待费

临沧市农村经济经营管理站2024年公务接待费预算为4650元，较上年减少50元，下降1.06%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

减少原因：按照勤俭办事、厉行节约的要求，压缩公务接待费预算，严格控制公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市农村经济经营管理站2024年公务用车购置及运行维护费为30000元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费30000元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：我站公务用车保有量较上年无变化，日常所需费用相当，故公务用车购置及运行维护费较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年临沧市农村经济经营管理站纳入一般公共预算项目2个，其中，农村集体产权制度改革经费项目财政预算安排100000元，村级会计委托代理服务工作经费项目财政预算安排100000元，项目绩效目标编制率均为100%。前者项目绩效目标：根据省委、省政府关于稳步推进农村集体产权制度改革的总体部署和云南省农村集体产权制度改革试点方案的有关要求，以明晰农村集体产权归属、维护农村集体经济组织成员权利为目的，有序开展农村集体成员身份确认、集体资产折股量化、股份合作制改革、集体经济组织登记赋码等工作，全面完成农村集体产权制度改革工作。后者项目绩效目标：通过建立健全规章制度，完善运行机制，规范管理行为，健全监督体系，改进工作手段等措施，积极推行村级会计委托代理服务，逐步实现农村财会“管理科学化、程序规范化、理财民主化、监督制度化、手段现代化”的工作目标，建立起高效、统一的村级财会管理体系，全面提升我市农村财会管理质量和水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

（2）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（3）“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市农村经济经营管理站2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化，主要原因分析：我站为事业单位，历年均未涉及机关运行维护费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，临沧市农村经济经营管理站资产总额215000.56元，其中，流动资产117518.41元，固定资产（账面净值，下同）97482.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产（账面净值，下同）0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少17893.32元，其中流动资产增加204.64元，固定资产减少18097.96元，无形资产无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）空表说明

临沧市农村经济经营管理站2024年无政府性基金支出、政府购买服务、市对下转移支付、新增资产配置、上级补助项目支出，故“政府性基金支出预算表”“政府购买服务预算表”“市对下转移支付预算表”“市对下转移支付绩效目标表”“新增资产配置表”“上级补助项目支出预算表”为空，特此说明。

监督索引号53090001032600700111