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临沧市动物卫生监督所2024年预算公开

目录

第一部分临沧市动物卫生监督所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市动物卫生监督所2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市动物卫生监督所2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市动物卫生监督所主要工作职责和主要工作：一是依法实施全市动物及动物产品的检疫和管理；二是参与全市重大动物疫病防控工作；三是协助主管局做好兽药饲料管理工作；四是负责全市有关动物及动物产品检疫证明、检疫标识的计划、订购、发放及监管工作；五是负责动物卫生监督信息报告，承担动物标识管理、动物和动物产品溯源工作；指导、监督全市动物卫生监督机构及公路动物防疫临时监督检查站的业务工作；六是完成临沧市农业农村局交办的其它工作任务。

（二）机构设置情况

临沧市动物卫生监督所共设置4个内设机构，包括综合股、执法稽查股、检疫监督股、兽药饲料种畜禽监督股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年重点工作任务：1、着力提升检疫工作水平。认真学习贯彻落实新修订出台的《动物检疫管理办法》、《生猪产地检疫等22个检疫规程》，强化对基层的政策宣传和服务指导，规范开展产地检疫、屠宰检疫工作，提升检疫监管能力水平。规模养殖场出栏动物检疫申报受检率、出证率达100%；生猪定点屠宰场动物检疫率达100%，检出不合格动物（或产品）无害化处理率达100%。2、着力强化重点对象的监管工作。指导县（区）建立监管台账，强化日常监管，推进风险分级管理。以“两场”（规模养殖场、屠宰场）和兽药、饲料经营店的规范化管理为重点，日常监管工作中做到“三有”：有责任书的签订、有宣传告知书（宣传材料）、有监督检查记录。3、着力加强业务培训。强化业务培训，提升业务能力，开展“理论教育+实践操作+现场教学”培训，采取由市动物卫生监督所主办，各县（区）动物卫生监督所具体承办的组织形式，开展官方兽医及动物检疫监管业务培训。认真组织官方兽医、协检人员等学习《中华人民共和国动物防疫法》等有关动物检疫的各项规定，组织官方兽医参加线上培训考试，全市官方兽医培训率达90%以上，考试合格率达到100%。

4、着力提升信息化管理水平。一是持续推进电子出证，完善检疫申报点网络设施，全面推进在线出证；二是要安排专人督促做好检疫证明规范填写，及时纠正检疫证明错误信息；三是规范数据信息统计工作（统计上报数据做到真实有效、逻辑统一）；四是指导兽药经营企业做好兽药信息管理系统。5、着力强化官方兽医队伍建设。严格落实廉政纪律、八项规定、屠宰检疫五不得，不断强化动物检疫队伍行风建设，深入开展案例警示教育，树牢底线意识、风险意识，做到知敬畏、存戒惧、守底线，努力打造一支政治硬、业务精、纪律严的动物卫生监督队伍，营造风清气正的干事创业氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制16人。在职实有13人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 2423258.47元，其中：一般公共预算2423258.47元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少147877.51元，下降5.75%，主要原因是2023年8月份退休1人。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2423258.47元，其中:本年收入2423258.47元,上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2423258.47元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少147575.51元，下降5.75%，主要原因是2023年8月份退休1人。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 2423258.47元。财政拨款安排支出2423258.47元，其中：基本支出2373258.47元，与上年对比减少147575.51元，下降5.85%，减少原因是2023年8月份退休1人；项目支出50000元，与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休225120.6元,主要用于事业单位退休费及退休公用经费支出。

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险208910.72元,主要用于单位在职职工基本养老保险费单位部分支出。

2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗92704.13元,主要用于事业单位医疗保险单位部分支出。

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助58970.76元,主要用于补充单位医疗保险单位部分支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8419.38元,主要用于职工大病医疗保险单位部分支出。

2130104 农林水支出-农业农村-事业运行1621530.64元,主要用于单位正常运转的日常支出，主要包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出；办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、职工教育经费等商品和服务支出。

2130108农林水支出-农业农村-病虫害控制50000元，主要用于动物卫生监督业务督导等支出。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金157602.24元,主要用于住房公积金单位部分支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额46000元，其中：政府采购货物预算18000元、政府采购服务预算28000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市动物卫生监督所2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32500元，较上年增加14500元，增长80.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市动物卫生监督所2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

临沧市动物卫生监督所2024年公务接待费预算为2500元，较上年减少500元，下降16.67%，国内公务接待批次为5次，共计接待25人次。

减少原因是严格执行中央八项规定和市委市政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市动物卫生监督所2024年公务用车购置及运行维护费为30000元，较上年增加15000元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年持平；公务用车运行维护费30000元，较上年增加15000元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因是车辆使用年限过长，车辆的维修费、油耗相应增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年市动物卫生监督所纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排350000元。其中：市本级预算项目1个，财政预算安排50000元；上级补助预算项目1个，预算资金300000元。财政预算编制绩效指标项目2个，项目绩效目标编制率为100%。其中：重点项目0个，财政预算安排0.00元。

2024年动物及动物产品检疫监督经费项目，预算资金50000元。绩效目标是按照省市对动物疫病防控工作决策部署，认真贯彻落实《中华人民共和国动物防疫法》《动物检疫管理办法》及各项检疫规程，强化官方兽医管理，产地检疫、屠宰检疫、病死畜禽无害化处理监管工作不断规范，有效保障肉食品安全。畜禽规模养殖场出栏动物申报率达100%，生猪定点屠宰检疫率达100%。

2024年中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）资金项目，预算资金300000元，绩效目标是认真贯彻落实《中华人民共和国动物防疫法》《重大动物疫情应急条例》《动物检疫管理办法》等法律法规及相关标准，以及国家、省、市中长期动物疫病防治规划防治目标要求，切实抓好动物疫病防控、动物检疫监管等工作，确保强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达90%，除布病以外其他病种的平均免疫抗体合格率达70%，努力确保不发生区域性重大动物疫情。强化对基层的政策宣传和服务指导，规范开展产地检疫、屠宰检疫工作，提升检疫监管能力水平。强化业务培训，提高官方兽医依法行政的能力和管理对象质量安全责任主体意识。认真组织官方兽医、协检人员等学习《中华人民共和国动物防疫法》等有关动物检疫的各项规定，组织官方兽医参加线上培训考试，全市官方兽医培训率达90%以上，考试合格率达到100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市动物卫生监督所 2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，临沧市动物卫生监督所资产总额39709.05元，其中，流动资产5199.98元，固定资产32617.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1892元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少11921.16元，其中流动资产增加1400.79元，固定资产减少12805.95元，无形资产减少516元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）空表说明

临沧市动物卫生监督所无政府性基金预算支出、政府购买服务、市对下转移支付、新增资产配置、故“2024年政府性基金预算支出预算表” “2024年政府购买服务预算表”“2024年市对下转移支付预算表”“2024年市对下转移支付绩效目标表”“2024年新增资产配置表”为空表，特此说明。

监督索引号53090001032601400111