临沧市种子管理站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市种子管理站是临沧市农业农村局下属集科研、推广为一体的全民所有制单位。临沧市编制委员会核定单位机构数为1个，2024年单位人员编制数为23名，其中：管理人员编制1名，专业技术人员编制22名。主要职责：1.参与农作物种质资源调查、收集、整理、鉴定和交流利用。2.负责辖区内农作物种子质量抽查、检测及技术研究。3.参与农作物品种审定和非主要农作物品种登记，负责非主要农作物品种鉴定评价。4.负责种子试验、检验、生产经营、加工贮藏人员技术培训。5.参与新品种选育、种业科技创新及科技成果推广应用。6.承担国家级、省级主要农作物品种审定区域试验和生产试验。负责农作物新品种试验、示范、跟踪评价。7.负责主要农作物自主试验、联合体试验及主要农作物种子跨区域引种试验指导工作。8.配合省、市做好救备荒种子储备工作。9.负责辖区内种子价格分析、供求等信息整理上报。10.完成临沧市农业农村局和上级机关交办的其他任务

（二）机构设置情况

临沧市种子管理站内设机构5个组室，分别为办公室、财务室、品种管理组、行业管理组、市场监管组。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年重点工作：（一）扎实抓好种子市场管理。严格按照法无授权不可为、法定职责必须为的理念，积极主动配合农业综合执法部门，在市场检查中发现的违法行为，坚决以零容忍态度，做到有案必查、一查到底。（二）扎实抓好“供、推、引”服务。一是保证种子市场供应充足，确保农民能买到优质放心的种子。二是把品质好、抗性好、产量高的优良品种推广出去，把品质差、抗性差、产量低的品种逐步淘汰出去。三是引进有技术、有规模、有实力、诚信度高、技术研发攻关能力领先的制种企业。（三）扎实抓好法律法规宣传。下大力气、花大功夫，从多角度、多层次、全方位广泛开展《中华人民共和国种子法》、《主要农作物品种审定办法》、《农作物种子生产经营许可管理办法》、《农作物种子标签和使用说明管理办法》、《农作物转基因管理条例》等法律法规。（四）扎实抓好现代种业优化转型。按照“产－学－研－用”相结合及“育－繁－推－服”一体化的要求，把藏粮于技的要求落实到藏粮于种的具体措施中，努力推动临沧现代种业由数量型向质量效益型转型、由粮食种业为主向粮经饲种业转型、由资源驱动型向创新驱动型转型。（五）扎实抓好种质资源保护与利用。重点开展农业种质资源全面普查、系统调查与抢救性收集，加快查清农业种质资源家底，加大珍稀、濒危、特有资源及特色地方品种收集力度，确保资源不丧失。（六）扎实抓好干部队伍建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强干部队伍的思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练。大力弘扬 “临沧作风”，着力锻造一支政治强、业务精、作风好的干部队伍，以更加严谨的态度、更加昂扬的斗志、更加务实的作风，凝心聚力坚决打好种业翻身仗。

二、预算单位基本情况

临沧市种子管理站编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4637557.83元，其中：一般公共预算4375752.78元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入261805.05元。

与上年对比增加116156.75元，同比增长2.57%，主要原因：增加着其他收入。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 4375752.78元，其中:本年收入4375752.78元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4375752.78元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加64351.7元，同比增长1.49%，主要原因：事业人员增加工资福利支出增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 4637557.83元。财政拨款安排支出 4375752.78元，其中：基本支出4275752.78元，与上年对比增加64351.7元，同比增长1.53%。主要原因：事业人员增加工资福利支出增加；项目支出100000.00元，与上年对比增长0%，主要原因：与上年预算项目支出金额一样。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：

“2130104”-农林水支出-农业农村-事业运行2681510.96元，主要用于事业人员工资福利支出及日常公用经费。

“2130106” -农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务100000.00元，主要用于新品种试验示范及基层党建示范补助项目经费。

“2080502”-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休683443.68元，主要用于事业单位退休人员的原渠道列支退休费及退休公用经费。

“2080505”-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出347172.00元，主要用于事业单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

“2080801”-社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出7894.00元，主要用于遗属生活补助支出。

“2101102”-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗154057.58元，主要用于事业单位在职职工缴纳医疗保险费用开支。

“2101103”-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助126474.75元，主要用于事业单位在职职工缴纳公务员医疗保险费用开支。

“2101199”-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出18067.65元，主要用于事业单位在职职工缴纳大病医疗保险费用开支。

“2210201”-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金257132.16元，主要用于单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

（二）财政拨款安排支出按部门经济分类情况

基本工资1111644.00元（其中：基本支出1111644.00元）。

津贴补贴138240.00元（其中：基本支出138240.00元）。

绩效工资1270884.00元（其中：基本支出1270884.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费347172.00元（其中：基本支出347172.00元）。

职工基本医疗保险缴费154057.58元（其中：基本支出154057.58元）。

公务员医疗补助缴费126474.75元（其中：基本支出126474.75元）。

其他社会保障缴费失业保险及工伤保险19987.07万元（其中：基本支出119987.07元）。

其他社会保障缴费大病补充医疗保险13728.00万元（其中：基本支出13728.00元）。

住房公积金257132.16元（其中：基本支出257132.16元）。

办公费10000.00元（其中：基本支出10000.00元）。

水费16000.00元（其中：基本支出16000.00元）。

电费13000.00元（其中：基本支出13000.00元）。

邮电费20000.00元（其中：基本支出20000.00元）。

差旅费10000.00元（其中：基本支出10000.00元）。

公务接待费2800.00元（其中：基本支出2800.00元）。

工会经费22232.88元（其中：基本支出22232.88元）。

福利费378.00元（其中：基本支出378.00元）。

培训费16674.66元（其中：基本支出16674.66元）

公务用车运行维护费30000.00元（其中：基本支出30000.00元）。

离退休退休费664843.68元（其中：基本支出664843.68元）。

离退休办公费18600.00元（其中：基本支出18600.00元）。

生活补助7894.00元（其中：基本支出7894.00元）。

印刷费2510.00元（其中：基本支出2510.00元）。

其他商品和服务支出1500.00元（其中：基本支出1500.00元）。

五、市对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额50000.00元，其中：政府采购货物预算50000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市种子管理站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计52800.00元，较上年增加19990.00元，增长60.93%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市种子管理站2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

（二）公务接待费

临沧市种子管理站2024年公务接待费预算为2800.00元，较上年减少10.00元，下降0.36%，国内公务接待批次为4次，共计接待28人次。

减少原因：是严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费的相关要求，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市种子管理站2024年公务用车购置及运行维护费为50000.00元，较上年增加20000.00元，增长66.67%。其中：公务用车购置费0元，较上年持平；公务用车运行维护费50000.00元，较上年增加20000.00元，增长66.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加原因：我站2块试验基地均在县上，工作人员出差、下乡较多，加之车辆使用年限较长，修理费、保险费增加，导致公务用车运行维护费支出增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年临沧市种子管理站纳入一般公共预算项目1个，项目名称是新品种试验示范及基层党建示范补助项目，财政预算安排100000.00元，编制绩效指标1个，项目绩效编制率为100%。

年度绩效目标：1.组织实施玉米区域试验、生产试验、多抗优质新品种展示；2.组织实施云南省大豆区域试验及生产试验； 3.组织实施云南省水稻区试试验、生产试验及优质品种展示；4.开展各县区种子质量监督检验及扦样工作；5.开展各县区种子市场监督管理工作；6.用于巩固基层党建示范点和模范机关创新成果。进一步完善党员活动阵地、开展党建工作、组织生活、党员慰问等。

项目资金管理严格执行财务管理制度规定，该项目一定能实现预期的绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市种子管理站是事业单位2024年机关运行经费安排0元。与上年对比无，主要原因分析无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，临沧市种子管理站资产总额8318151.05元，其中，流动资产316017.13元，固定资产6668834.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1333299.2元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1041148.21元，其中固定资产增加32448.00元，无形资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）空表说明

临沧市种子管理站无政府性基金预算支出、无部门政府购买服务预算支出、无市对下转移支付预算支出、无市对下转移支付绩效目标支出、无新增资产配置、无上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空。

监督索引号53090001032600900111