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临沧市农业农村部门2024年预算公开目录

第一部分 临沧市农业农村部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市农业农村部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市农业农村部门2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市农业农村部门主要职责：一是承担中共临沧市委农村工作领导小组具体工作，组织开展全市“三农”重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实中共临沧市委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。二是贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于“三农”工作的方针和决策部署，统筹研究和组织实施全市“三农”工作的中长期规划、重大政策；统筹美丽宜居乡村建设，推动农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；拟订全市深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作；负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业行业的内部监督管理；负责农产品质量安全源头监管，组织开展农产品质量监测、追溯、风险评估；组织农业资源区划工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责重大动物疫病防控和农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责农业投资管理；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业农村人才工作；牵头开展农业对外合作工作；完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置内设17个科（室），包括：市委农办秘书科和局办公室、人事科（机关党委）、行政审批与政策法规科、发展规划与乡村产业发展科、计划财务科、绿色食品与农产品质量安全监管科、农村社会事业促进与环境资源科、农村改革与合作经济指导科、市场与信息化科、科技教育与对外合作交流科、种植业与农药管理科、畜牧兽医科、渔业渔政管理科、农业机械化管理科、农田建设管理科、农业行政综合执法管理科。

所属单位21个，分别是：

1.临沧市农业农村局机关

2.临沧市农机安全服务中心（参照公务员法管理事业单位）

3临沧市甘蔗技术推广站（副处级事业单位）

4.临沧市茶叶研究院（副处级事业单位）

5.临沧市农业技术推广站

6.临沧市植保植检站

7.临沧市土壤肥料工作站

8.临沧市种子管理站

9.临沧市畜牧技术推广站

10.临沧市动物卫生监督所

11.临沧市动物疫病预防控制中心

12.临沧市水产技术推广站

13.临沧市渔业行政执法支队

14.临沧市农业机械技术推广站

15.临沧市农业环境保护监测站

16.临沧市农业广播电视学校

17.临沧市农村经济经营管理站

18.临沧市农产品质量安全检验检测中心

19临沧市热作科技指导站

20.临沧市烤烟技术推广中心

21.临沧市农村能源工作站。

（三）重点工作概述

2024年是落实“十四五”各项指标关键之年。今年工作总体思路是：以党的二十大精神为指导，全面贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述和考察云南重要讲话精神，按照中央、省委、市委农村工作会议部署，牢牢守住保障国家粮食安全和不发生规模性返贫两条底线，大力实施农业现代化三年行动，大力实施农村居民持续增收三年行动，扎实有序做好乡村发展、乡村建设、乡村治理和农村改革等重点工作。2024年，实现农林牧渔业总产值546.37亿元，现价增10%、可比价增6%；农村常住居民可支配收入增速与经济增长同步。重点抓好以下七方面工作：

一是全力保障粮食等重要农产品有效供给。确保2024年全市粮食播种面积稳定在437.34万亩、总产110.56 万吨，油料21万吨以上。全市种植蔬菜面积在73万亩，产量达110万吨以上；出栏生猪347万头、肉牛18.6万头，实现畜牧业产值128亿元以上；水产品产量10.2万吨以上，实现产值13.8亿元以上。

二是多措并举促进农民增收。根据不同类型的职业农民，优化教学培训内容，开展从种（养）到收、从生产决策到产品营销的全产业链培训，突出农业经营管理、农村电商、乡村治理、社会化服务等内容。将支持产业发展摆在优先位置，促进产业提质增效，带动脱贫人口增收。2024年中央和省级财政衔接资金用于产业比重分别不低于65%、53%。

三是“七个提高”夯实农业强市基础。切实提高组织化程度，在每个产业、每个链条环节选择若干个成长性好、潜力大的企业进行重点扶持。加强市场主体培育，将现有的合作社、家庭农场，通过规范提升后，动员晋升为农业企业。将现有的农业企业规范提升后晋升为农业龙头企业。提高精深加工水平，2024年争取实现农产品加工产值增幅达8%以上；统筹发展产地初加工、精深加工、综合利用加工，培育要素聚集、产业链条完备的园区，引导精深加工企业向工业园区聚集，形成产业集群发展效应，提高农产品精深加工率。提高设施农业标准，以县为单位，摸清各地资源禀赋与市场需求，制定发展规划或方案，选择水源条件好、交通方便地地方发展设施农业；充分利用有限的土地资源，以高质高效农业为主攻方向，引导新型经营主体和农民群众寻找适宜、高效作物替代，构建优势区域布局和专业生产格局。四是提高科技赋能水平； 完善现代农业产业技术体系，积极打造共性技术研发平台和创新联合体，引进涉农科研院所、高校与涉农企业建立农业科技研究中心，发挥现有专家工作站作用，开展关键核心技术攻关。提高冷链物流水平，鼓励支持具备条件的县（区）积极建设农产品骨干冷链物流基地，吸引生鲜电商、农产品加工等冷链物流上下游企业入驻，促进相关产业发展，推动提质升级城乡居民消费。提高标准化程度，加快推行农产品质量安全承诺达标合格证、追溯目录管理等制度，完善全产业链质量安全追溯体系。继续做好产业基地认定，新增绿色有机基地认证50万亩，认证产品60个。提高税收贡献率，大力培育特色优势产业，打造更多“单品冠军”，形成“小产品、大产业”发展格局；认真宣传落实减税降费、财政扶持、金融支持等助企惠企政策措施，加大对企业支持力度。

四是推进特色产业全产业链发展。围绕三年行动确定的发展目标，立足资源优势和产业基础，全力推进高原特色现代农业发展工作。以高质高效农业为主攻方向，引导新型经营主体和农民群众寻找适宜、高效作物替代，构建优势区域布局和专业生产格局，着力把农业产业布局调优、规模调大、产业调强、品牌调响、效益调高，提升土地产出率。

五是不断加强农业资源环境保护和绿色发展。持续推进化肥农药减量化行动，集成推广高效施肥、绿色防控技术。实施农业面源污染防治、畜禽粪污资源化利用、绿色种养循环农业试点、水产养殖环境治理、秸秆综合利用、地膜回收利用等项目。2024年，确保全市化肥利用率达40%以上，主要农作物测土配方施肥技术覆盖率达到90%以上，主要农作物病虫害绿色防控覆盖率达到40%以上，化肥农药使用量继续保持负增长，畜禽粪污综合利用率达到79%以上，秸秆综合利用率稳定在90%以上，受污染耕地安全利用管控措施全覆盖。

六是统筹推进宜居宜业和美乡村建设。认真贯彻执行《临沧市学习推广浙江“千万工程”经验三年行动实施方案（2023-2025年）》，以绿美乡村建设为抓手，突出村庄内“四旁”“四地”的绿化美化，把绿美产业和绿美村庄建设结合起来，运用以奖代补政策，大力推进绿美村庄建设。2024年，计划建成省级绿美乡镇10个以上、省级绿美村庄22个以上、市级绿美村庄778个以上。

七是强化要素支撑保障。全面完成高标准农田建设阶段性任务。2024年，以粮食生产功能区和重要农产品生产保护区为重点，建设高标准农田任务20万亩以上，其中新建任务10万亩，改造提升任务10万亩。严格落实耕地地力保护补贴、实际种粮农民一次性补贴、农机购置补贴等强农惠农政策，农业生产发展资金、产粮大县奖励资金重点用于支持粮食生产。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共14个。其中：财政全额供给单位14个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位12个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制304人，其中：行政编制29人，工勤人员编制7人，事业编制268人。在职实有287人，其中： 财政全额保障287人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员226人，其中：离休2人，退休224人。

车辆编制25辆，实有车辆25辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入78,147,932.82元，其中：一般公共预算75,079,477.17元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2,502,373.68元，上年结转结余566,081.97元。

2023年财务收入较上年72,925,559.40元增加52,22,373.42元，增长7.16%。增长原因是增加全国第三次土壤普查市级配套资金7,060,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 75,079,477.17元，其中:本年收入75,079,477.17元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款75,079,477.17元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比2024年财政拨款收入增加5,771,498.20元。主要原因分析：2024年财政拨款基本支出减少1,787,901.80元，项目支出增加7,559,400.00元。基本支出减少是由于2023年退休19人，人员经费及公用经费相应减少。项目支出增加是由于2024年部门预算将市对下转移支付资金7,002,000.00元纳入项目资金总额，总体项目资金比上年增加7,559,400.00元。

四、预算单位支出情况2024年部门预算总支出 78,147,932.82元。

财政拨款安排支出 75,079,477.17元，其中：基本支出54,377,477.17元，与上年对比减少1,787,901.80元。主要原因分析：2023年在职人员减少12人，退休人员增加19人，离休人员减少1人。人员经费比上年减少1,618,959.07元，公用经费比上年减少168,942.73元；项目支出20,702,000元，与上年13,142,600.00元对比增加7,559,400.00元，主要原因分析：2024年7,002,000.00元市对下转移支付资金纳入项目资金总额。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

科学技术支出-机构运行2,143,948.55元，主要用于事业单位人员经费及公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政单位离退休1,892,893.6元，主要用于市农业农村局机关离退休费及离退休公用经费。

社会保障和就业支出-事业单位离退休3,473,596.68元，主要用于局属事业单位离退休费及退休公用经费。

社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出4,757,953.92元，主要用于市农业农村部门机关和事业单位承担的基本养老保险缴费。

抚恤-死亡抚恤79,946.8元，主要用于市农业农村部门的遗属生活补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗456,833.54元，主要用市农业农村局机关医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,690,508.53元，主要用于局属事业单位医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,335,636.36元，主要用市农业农村部门公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出194,378.40元，主要用于市农业农村部门离休人员基本医疗及大病医疗补助。

农林水支出-行政运行7,442,790.22元，主要用于市农业农村局机关、参公事业单位人员经费及公用经费支出。

农林水支出-事业运行27,359,455.89元，主要用于市农业农村部门一般事业单位人员经费及公用经费支出。

农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务950,000.00元，主要用于市农业农村部门机关和事业单位科技转化与推广服务类项目支出 。

农林水支出-农业农村-病虫害控制150,000.00元，主要用于市农业农村部门机关和事业单位开展动物疫病防控、农作物病虫疫情防控等。

农林水支出-农业农村-农产品质量安全监管经费100,000.00元，主要用于农产品质量安全监管检测等工作。

农林水支出-农业农村-执法监管220,000.00元，主要用于农业农村法治建设、行政执法等方面。

农林水支出-农业农村-防灾救灾400,000.00元，主要用于农业防灾减灾工作。

农林水支出-农业农村-农业生产发展9,142,000.00元，主要用于开展粮食、重要农产品保障供给和糖、茶、烟等特色农产品发展。

农林水支出-农业农村-农产品加工与促销300,000.00元，主要用于“临品进城”等农产品促销活动。

农林水支出- 农业农村-农业生态资源保护850,000.00元，主要用于受污染耕地安全利用和农业环境资源保护。

农林水支出-农业农村-耕地建设与利用330,000.00元，主要用于全国土壤三普、高标准农田建设与管护等支出。

农林水支出-农业农村-其他农业农村支出8,060,000.00元，主要用于农业农村方面其他开支。

农林水支出-农业农村-农村综合改革-其他农村综合改革支出100,000.00元，主要用于农村改革。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金364,9534.68元，主要用于单位支出部分的住房公积金缴费。

农林水支出-农业农村-其他农业农村支出8,060,000.00元。

农林水支出-农业农村-农村综合改革-其他农村综合改革支出100,000.00元。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金3,649,534.68元,主要用于住房公积金缴费单位部分支出。

五、市对下专项转移支付情况

市对下专项转移支付按功能科目分类情况：

农林水支出-农业农村-耕地建设与利用160,000.00元，主要用于高标准农田建设项目工程管护经费。

农林水支出--农业农村- 其他农业农村支出5,560,000.00元，主要用于第三次全国土壤普查资金。

农林水支出---农业农村-农业生产发展1,282,000.00元，主要用于 糖料蔗良种良法技术推广省级补助经费。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目38个，政府采购预算总额7,154，960.00元，其中：政府采购货物预算7,154,960.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市农业农村部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,176,580.00元，较上年1,123,910元增加52,670元，增长4.68%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市农业农村部门2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组×0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平。

（二）公务接待费

临沧市农业农村部门2024年公务接待费预算为121,580.00元，较上年143,910.00元减少22,330.00元，减少15.51%，国内公务接待批次为130次，共计接待1200人次。

减少原因贯彻落实政府过“紧日子”政策，严格执行中央八项规定精神和省委、市委实施办法，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市农业农村部门2024年公务用车购置及运行维护费为1,055,000.00元，较上年增加75,000.00元，增长7.65%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费1,055,000.00元，较上年增加980,000.00元，增长7.65%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为25辆。

增加原因是在用车辆使用年限都过长，车辆的维修费、油耗相应增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年临沧市农业农村部门纳入一般公共预算项目73个，财政预算安排23,770,455.65元，编制绩效指标73个，项目绩效目标编制率为100%。其中：重点项目0个，财政预算安排0.00元；一般预算项目39个，财政预算安排20,702,000.00元；单位资金项目34个，财政预算安排3,068,455.65元。

部门年度绩效目标：以党的二十大精神为指导，全面贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述和考察云南重要讲话精神，按照中央、省委、市委农村工作会议部署，牢牢守住保障国家粮食安全和不发生规模性返贫两条底线，大力实施农业现代化三年行动，大力实施农村居民持续增收三年行动，扎实有序做好乡村发展、乡村建设、乡村治理和农村改革等重点工作。2024年，实现农林牧渔业总产值546.37亿元，现价增10%、可比价增6%；农村常住居民可支配收入增速与经济增长同步。确保全市粮食播种面积稳定在437.34万亩、总产110.56万吨，油料21万吨以上；种植蔬菜面积在73万亩，产量达110万吨以上；出栏生猪347万头、肉牛18.6万头，实现畜牧业产值128亿元以上；水产品产量10.2万吨以上，实现产值13.8亿元以上；培育农业产业化龙头企业总数达346户以上，农业企业净增1800户以上，争取实现农产品加工产值增幅达8%以上；农作物耕种收综合机械化率达56.7%以上；农业主推技术到位率达95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市农业农村部门2024年机关运行经费（包括参照公务员管理的事业单位）安排1,059,232.14元，其中：办公费74,740.00元、水费20,000.00元、电费40,000.00元、邮电费20,000.00元、公务接待费30,000.00元、劳务费36,000.00元、其他商品和服务支出94,500.00元、工会经费71,920.08元、福利费1,332元、职工教育经费53,940.06元、公务用车运行维护费120,000.00元、其他交通费用496,800.00元 。与上年相比减少115,784.83元，减少9.85%，主要原因分析：2023年退休7人，机关运行经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

部门资产总额41,739,688.27元，其中，流动资产7,126,968.14元，固定资产33,183,493.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,429,226.15元，其他资产0元（总项与分项合计应相符）。与上年相比，本年资产总额减少3,215,221.60元，其中流动资产减少1,735,898.42元，固定资产减少1,434,677.8元，无形资产减少44,645.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值120,000.00元；报废报损资产188项，账面原值1,084,963元，实现资产处置收入0元；资产使用收入773,369.63元，其中出租资产1,778.24平方米，资产出租收入629,286.56元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）空表说明

临沧市农业农村部门无政府性基金预算支出、政府购买服务，新增资产配置。故“政府性基金预算支出预算表”、“政府购买服务预算表”、“新增资产配置表”为空，特此说明。

监督索引号53090001032600111