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临沧市茶叶研究院2022年度部门决算公开

目录

第一部分 临沧市茶叶研究院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况表

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度部门项目支出绩效单位自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市茶叶研究院概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市茶叶研究院机构职能：（1）负责茶树种质资源库（基因库）建设及茶树育种，开展古茶树资源开发利用等研究。（2）承担茶树绿色、高效栽培、茶园有害生物绿色防控、茶园管理机械化、人工智能化技术等研究工作。（3）负责滇红茶、普洱茶、蒸酶茶加工技术研究及新产品开发。（4）负责茶叶化学及功能成分、茶叶质量安全控制体系、产品质量追溯体系等研究。（5）负责产业信息收集分析和茶文化研究。（6）完成临沧市农业农村局和上级机关交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.积极学习党和国家的新政策、新理念，参与党风廉政建设各项工作并顺利通过考核。

2.完成国家茶叶产业技术体系临沧综合试验站2022年度7项工作任务。内容涉及信息收集、土壤改良、茶园病虫害绿色防控、茶样收集与分析、茶树品种改良及引进、示范园建设、技术推广及帮扶等。

3.完成云南省茶叶产业技术体系临沧试验站2022年度4项工作任务。内容涉及种质资源收集、茶园绿色防控、茶叶机械化推广、茶树品种引进等。

4.完成云南省黄建安专家工作站工作2022年度工作任务。内容涉及茶叶样品检测化验分析；云县、凤庆茶业科技创新项目调研及茶树种质资源收集等。

5.完成了《临沧市地方标准 临沧红茶》初稿的编写；"临沧茶"地理标志证明商标申报工作，完善第三方需要的申报材料；云南省一县一业科技特派团（双江）科技特派员工作；完成临时性茶产业技术服务工作9项。

6.参与新型冠状病毒肺炎疫情防控工作、继续参与常态化开展扫黑除恶工作、参与创建卫生城市工作、参与市茶业协会、茶叶商会相关工作。

7.完成上级部门安排的各项工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，分别是：办公室、茶树资源与育种研究中心、茶树种植工程研究中心、茶叶加工工程研究中心、茶叶检验与质量安全研究中心、茶叶经济与茶文化研究中心。

（二）决算单位构成

纳入临沧市茶叶研究院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个，即临沧市茶叶研究院，无行政单位和参照公务员法管理的事业单位。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市茶叶研究院2022年末实有人员编制20人。其中：事业编制20人，无行政编制、无参公管理编制；在编在职事业人员19人，无行政编制、无参公管理编制人员。

无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

临沧市茶叶研究院2022年未发生政府性基金预算拨款收支和国有资本经营预算拨款收支，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市茶叶研究院2022年度收入合计3911436.28元。其中：财政拨款收入3470682.87元，占总收入的88.73%；上级补助收入无；事业收入无（含教育收费）；经营收入无；附属单位缴款收入无；其他收入440753.41元，占总收入的11.27%。与上年相比，收入合计增加388354.08元，增长11.02%。其中：财政拨款收入增加450000.67元，增长14.9%；上级补助收入无，与上年相比无变化；事业收入无，与上年相比无变化；经营收入无，与上年相比无变化；附属单位上缴收入无，与上年相比无变化。财政拨款收入增加450000.67元，增长14.9%，原因是：2022年在职人员工资正常晋升增加工资福利支出；-9月份1名离岗创业人员复岗，增加财政拨款所致；其他收入减少61646.59元，下降12.27%，原因是2022年度比2021年度通过其他收入渠道获取项目资金减少所致。

二、支出决算情况说明

临沧市茶叶研究院2022年度支出合计3918839.67元。其中：基本支出3115900.04元，占总支出的79.51%；项目支出802939.63元，占总支出的20.49%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。与上年相比，支出合计增加266575.82元，增长7.3%。其中：基本支出增加177592.84元，增长6.04%；项目支出增加88982.98元，增长12.46%；上缴上级支出0元，与上年相比无变化；经营支出0元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出0元，与上年相比无变化。基本支出增长6.04%，原因是：2022年在职人员工资正常晋升增加工资福利支出；9月份1名离岗创业人员复岗，增加了工资福利费及公用经费支出。项目支出增长12.46%，原因是项目实施内容比2021年度增加，项目经费支出同时增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市茶叶研究院机构正常运转的日常支出3115900.04元。其中：基本工资、津贴补贴、社保缴费等人员经费支出3029087.04元，占基本支出的97.21％；办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、办公设备购置等公用经费86813元，占基本支出的2.79％。其中人员经费支出人均165252.97元/人.年，公用经费支出人均4736.12元/人.年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市茶叶研究院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出802939.63元。其中：专业业务类项目支出总计802939.63元。项目（1）国家茶叶产业茶叶体系临沧综合试验站建设专项资金2060302款支出428684.80元，其中办公费3345.80元、邮电费415.00元、差旅费14309.00、专用材料费（茶树种苗引进及肥料款）152800.00元、劳务费2298.00元、委托业务费（5个示范县委托业务费）243240.00元、其他交通费用12277.00元。项目（2）云南省黄建安专家工作站项目经费2060499款支出合计214935.78元，其中办公费3375.28元、差旅费3577.00元、劳务费19764.00元、委托业务费（36个茶样理化成分检测与分析费）180395.50元、其他交通费用7824.00元。项目（3）茶产业经济信息调研专项经费2060501款支出合计5600.00元，全部为劳务费支出。项目（4）三区人才对下转移支付专项资金2069999款支出总计11665.50元，其中差旅费668.00元、专用材料费（茶树种苗引进、茶园绿色防控材料费）10997.50元。项目（5）云南农业大学双江县茶叶产业科技特派团项目协作经费2130106款支出总计13872.00元，其中差旅费1672.00元、专用材料费（茶树种苗引进、茶园绿色防控材料费）12200.00元。项目（6）云南省茶叶产业茶叶体系临沧试验站工作经费2130135款支出总计128181.55元，其中办公费10693.55元、差旅费10103.00元、专用材料费98000.00（茶园绿色防控材料费）元、劳务费6300元、其他交通费3085.00元。本单位无基本建设类项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市茶叶研究院2022年度一般公共预算财政拨款支出3470682.87元，占本年支出合计的88.56%。与上年相比增加450000.67元，增长14.9%。主要原因分析：一是2022年在职人员工资正常晋升增加工资福利支出；二是1名离岗创业人员复岗增加工资福利费及公用经费支出；三是云南省黄建安专家工作站项目所涉样茶检测费用支出增加。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术（类）支出2533563.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的73%。其中：本单位在职职工工资福利费及单位公用经费支出2306961.73元、云南省黄建安专家工作站项目经费支出214935.78元、三区人才对下转移支付专项资金支出11665.50元。

2.社会保障和就业（类）支出336182.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.69%。其中：职工养老保险缴费283406.88元、退休人员原渠道退休费44111.40元、遗属补助8664元。

3.卫生健康（类）支出259298.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%。其中：事业单位基本医疗支出196619.16元、 公务员医疗补助支出56478.87元、其他行政事业单位医疗支出6200.00元。

4.农林水（类）支出128181.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%。其中：云南省茶叶产业茶叶体系临沧试验站工作经费支出总计128181.55元。

5.住房保障（类）支出213458元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。主要用于住房公积金缴费支出。

本单位本年度一般公共预算财政拨款除发生以上收支项目外，他项目未发生收支情况。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3500.00元，支出决算为966.00元，完成年初预算的27.6%。其中：因公出国（境）费支出未发生；公务用车购置费支出未发生；公务用车运行维护费支出未发生；公务接待费支出决算966元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算966元（其中：外事接待费支出未发生），国（境）外接待费支出未发生。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市茶叶研究院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3500元，支出决算为966元，完成年初预算的27.6%。其中：因公出国（境）费支出未发生；公务用车购置费支出未发生；公务用车运行维护费支出未发生；公务接待费支出决算为966元，完成年初预算的27.6%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，加强内部管理和财务核算，精简和压缩“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少222元，下降18.69%。其中：因公出国（境）费支出未发生，与上年相比无变化；公务用车购置费支出未发生，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出未发生，与上年相比无变化；公务接待费支出决算减少222元，下降18.69%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：继续坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，加强内部管理和财务核算，精简和压缩“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.本年度本单位未安排因公出国（境）团组，故无因公出国（境）费用支出。

2.本年度本单位无购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.本年度本单位安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展业务工作接洽发生的公务接待支出。本年度未发生国（境）外接待费支出，故无国（境）外接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属财政补助事业单位，不涉及机关运行经费收支，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市茶叶研究院部门资产总额1504661.74元，其中，流动资产917580.16元，固定资产390476.10元，无形资产196605.48元，除以上三项资产之外无他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年度资产总额减少76877.04元，其中流动资产增加318.04元，增加部分为货币资金；固定资产减少64036.60元（均为本年度计提折旧）；无形资产减少13158.48元（均为本年度计提折旧）。本年度未发生资产处置情况，无资产处置收入；本年度出租茶园一块，面积47666平方米，实现出租收入10000.00元，已按规定缴入本级国库。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，本单位未发生政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况表（详见附表12）

（二）部门整体支出绩效自评表（详见附表13）

2022年临沧市茶叶研究院开展了部门整体支出和项目支出绩效自评。项目绩效自评金额802939.63元，共3个项目。

根据部门职能，围绕部门年度工作目标，分别从产出、效益、满意度三个方面设置绩效目标15项，其中：产出指标9项，效益指标3项，满意度指标3项。部门整体绩效目标制定与部门履职、年度工作任务相符；目标清晰、细化、可衡量。项目目标设立合理，目标明确、细化、量化。临沧市茶叶研究院加强部门整体收入支出的预算绩效管理，保障了机构日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了云南省茶叶产业体系临沧试验站、云南省黄建安专家工作站、“三区”人才对下转移支付、市农业农村局下达的各项业务目标任务。绩效评价严格执行规定的程序，按照真实、客观、公正的要求，符合工作开展情况，项目资金使用情况，绩效分析情况。部门整体绩效目标按序时进度完成较好，各项指标完成全年目标任务。项目绩效自评为优2个、良1个。

（三）项目支出绩效自评表（详见附表14）

五、其他重要事项情况说明

2022年度本部门无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

二、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

六、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090001032600201111