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临沧市畜牧技术推广站2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市畜牧技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市畜牧技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市畜牧技术推广站三定方案职能主要包括：1.拟订畜禽品种改良规划、技术方案；2.负责畜禽新品种引进试验示范和推广、畜禽品种改良、饲养管理技术推广；3.负责畜禽种质资源保护与开发利用、牧草及其它饲料植物种质资源保护与开发利用；4.拟订饲草饲料种植技术方案；5.引进优良饲草饲料进行试验、示范和推广，指导全市种草项目及饲草饲料开发、青贮氨化利用等饲料技术推广、培训、宣传；6.完成临沧市农业农村局和上级机关交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

全市建成良种猪原种场1个、良种猪扩繁场4个、种公猪供精站1个、生猪人工授精点239个，肉牛冻精改良站（点）101个；全市能繁母猪存栏23.71万头，完成生猪品种改良52万窝，完成计划113%，其中生猪人工授精39.75万窝，生猪人工授精率76%，生猪良种覆盖率94%；完成肉牛人工冷配5.09万头，完成计划101.8%，受孕4.48万头，受胎率88%，产犊4.24万头，肉牛良种覆盖率45%；推广一年生牧草种植11.88万亩，其中：全株青贮玉米10.79万亩，产草量43.98万吨，推广新植多年生牧草1.75万亩，年末全市保有多年生牧草19.64万亩，产草量105.18万吨；推广秸秆青贮氨化利用57.86万吨，完成计划128.6%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括综合股、饲草饲料股、畜禽改良股、畜产品技术股4个股室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市畜牧技术推广站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：无行政单位，无参照公务员法管理的事业单位，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市畜牧技术推广站2022年末实有人员编制15人。其中：无行政编制（无行政工勤编制），事业编制15人（无参公管理事业编制）；无在职在编实有行政人员（无行政工勤人员），事业人员15人（无参公管理事业人员）。

无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（无离休人员，退休人员16人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

（一）本单位2022年度没有发生政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（二）本单位2022年度没有发生国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入的支出，故公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市畜牧技术推广站2022年度收入合计5,276,951.23元。其中：财政拨款收入4,986,338.57元，占总收入的94.49%；其他收入290,612.66元，占总收入的5.51%。与上年相比，收入合计增加1,714,408.46元，增长48.12%。其中：财政拨款收入增加1,554,620.55元，增长45.3%，主要原因：项目（临沧市肉牛改良与产业化发展关键技术研究与示范）收入增加；其他收入增加159,787.91元，增长122.14%，主要原因：2022年市科技局拨入“三区”科技人才项目经费及市级科技创新人才项目经费纳入单位资金核算，作为其他收入。

本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入。

二、支出决算情况说明

临沧市畜牧技术推广站2022年度支出合计5,024,522.79元。其中：基本支出2,921,943.44元，占总支出的58.15%；项目支出2,102,579.35元，占总支出的41.85%。与上年相比，支出合计增加1,247,416.70元，增长33.03%。其中：基本支出增加136,211.08元，增长4.89%，主要原因是2021年10月在职人员调整基本工资在2022年2月补发及2022年正常晋升、岗位变动工资支出增加；项目支出增加1,111,205.62元，增长112.09%，主要原因是2022年临沧市肉牛改良与产业化发展关键技术研究与示范项目支出增加。

本年度本单位未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市畜牧技术推广站正常运转的日常支出2,921,943.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,802,105.32元，占基本支出的95.9％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费119,838.12元，占基本支出的4.1％。人均工资福利支出186,807.02元。

（二）项目支出情况

2022年度临沧市畜牧技术推广站组织实施农业生产发展、科技转化与推广服务、其他技术研究与开发、其他科学技术等项目支出2,102,579.35元。其中：临沧市肉牛改良与产业化发展关键技术研究与示范项目支出1,671,537.08元，省级科技特派员项目支出33,379.94元，“三区”科技人才项目支出222,300.00元，沧源肉牛养殖科技特派团项目支出4,805.03元，市级科技创新人才项目支出2,500.00元，生猪良种繁育体系建设专项资金支出98,920.00元，省级农业发展专项资金支出68,312.55元，税务局退回个人所得税手续费支出824.75元。

本单位本年度未发生基本建设类项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市畜牧技术推广站2022年度一般公共预算财政拨款支出4,986,338.57元，占本年支出合计的99.24%。与上年相比增加1,390,944.83元，增长38.69%，主要原因是临沧市肉牛改良与产业化发展关键技术研究与示范项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术（类）支出1,897,162.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.05%。主要用于组织实施科学技术项目支出，如差旅费、培训费、专用材料费等支出。

2.社会保障和就业（类）支出609,814.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.23%。主要用于事业单位离退休原渠道列支支出、事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位职业年金缴费支出、遗属生活补助支出、其他商品和服务支出。

3.卫生健康（类）支出230,726.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。主要用于事业单位医疗保险、公务员医疗补助、大病保险、生育保险。

4.农林水（类）支出2,075,492.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.62%。主要用于单位事业运行相关费用，如：人员工资支出、其他社会保障缴费支出、日常公用经费支出、项目支出。

5.住房保障（类）支出173,142.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。主要用于单位职工个人住房改革支出。

除上述科学技术（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、农林水（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为41,000元，支出决算为80,361.95元，完成年初预算的196%。其中：本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；本单位本年度未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算76,704.95元，占总支出决算的95.45%；公务接待费支出决算3,657元，占总支出决算的4.55%，具体是国内接待费支出决算3,657元（其中：未发生外事接待费支出），未发生国（境）外接待费支出。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市畜牧技术推广站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为41,000.00元，支出决算为80,361.95元，完成年初预算的196%。其中：本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算为76,704.95元，完成年初预算的191.76%，公务用车运行维护费支出决算数大于年初预算数的主要原因：车辆购置使用年限较长，且2022年开展肉牛改良与产业化发展项目及畜禽遗传资源普查等畜牧技术推广工作增加，公车使用频率增加，修理费及燃油费随之增加；公务接待费支出决算为3,657.00元，完成年初预算的365.7%。公务接待费支出决算数大于年初预算数的主要原因：开展一年生白花苜蓿的试验示范及肉牛养殖技术服务工作等，接待费次数增加，支出增大。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加36,578.71元，增长83.55%。其中：本年度未发生因公出国（境）事件，也未发生因公出国（境）支出；本年度未发生公务用车购置事件，也未发生公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出决算比上年增加34,800.71元，增长83.05%，主要原因：一是2022年增加1辆业务用车车辆纳入财政预算,因而车辆运行维护比去上年增加；二是由于公务用车车辆购置使用年限较长，且2022年开展肉牛改良与产业化发展项目及畜禽遗传资源普查等畜牧技术推广工作增加，公车使用频率增加，修理费及燃油费随之增加，故公务用车运行维护费比上年增加；公务接待费支出决算比上年增加1,778.00元，增长94.62%，主要原因：由于开展一年生白花苜蓿的试验示范及肉牛养殖技术服务工作等，接待费次数增加，支出增大，故公务接待费比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.本年度本单位未安排因公出国（境）团组事件。

2.本年度本单位未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于畜牧科技推广所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用支出。

3.安排国内公务接待8批次（其中：未发生外事接待），接待人员62人（其中：未发生外事接待）。主要用于开展一年生白花苜蓿的试验示范及肉牛养殖技术服务工作等接待支出。未安排国（境）外公务接待。

本年度本单位未发生政府性基金预算和国有资本经营预算的三公经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市畜牧技术推广站2022年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市畜牧技术推广站部门资产总额3,848,203.25元，其中，流动资产1,177,158.08元，固定资产2,507,744.23元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产163,300.94元，无其他资产。与上年相比，本年资产总额增加377,176.21元，增长10.87%，其中：流动资产增加618,898.89元，增长110.86%，主要原因是2022年单位自有资金账户项目款增加，随之货币资金增加，故流动资产增加；固定资产减少237,156.80元，减少8.64%，主要原因是2022年计提固定资产折旧,累计折旧增加；无形资产减少4,565.88元，减少2.72%，主要原因是2022年计提无形资产摊销,累计摊销增加。无处置房屋建筑物、处置车辆；无报废报损资产；出租房屋2670.71平方米，账面原值4,121,630.23元，实现资产使用收入165,469.02元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额47,420.00元，其中：政府采购货物支出47,420.00元；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额47,420.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年，全市建成良种猪原种场1个、良种猪扩繁场4个、种公猪供精站1个、生猪人工授精点239个，肉牛冻精改良站（点）101个；全市能繁母猪存栏23.71万头，完成生猪品种改良52万窝，完成计划113%，其中生猪人工授精39.75万窝，生猪人工授精率76%，生猪良种覆盖率94%；完成肉牛人工冷配5.09万头，完成计划101.8%，受孕4.48万头，受胎率88%，产犊4.24万头，肉牛良种覆盖率45%；推广一年生牧草种植11.88万亩，其中：全株青贮玉米10.79万亩，产草量43.98万吨，推广新植多年生牧草1.75万亩，年末全市保有多年生牧草19.64万亩，产草量105.18万吨；推广秸秆青贮氨化利用57.86万吨，完成计划128.6%。

本单位整体支出保障了部门正常运转，推动各项畜牧技术推广工作，2022年度工作任务完成较好。量化考核分为：优（得分≥90）。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市畜牧技术推广站2022年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53090001032601301000