监督索引号53090001032601401000

临沧市动物卫生监督所2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市动物卫生监督所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市动物卫生监督所概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是依法实施全市动物及动物产品的检疫和管理；二是参与全市重大动物疫病防控工作；三是协助主管局做好兽药饲料管理工作；四是负责全市有关动物及动物产品检疫证明、检疫标识的计划、订购、发放及监管工作；五是负责动物卫生监督信息报告，承担动物标识管理、动物和动物产品溯源工作；指导、监督全市动物卫生监督机构及公路动物防疫临时监督检查站的业务工作；六是完成临沧市农业农村局交办的其它工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.抓培训提升队伍素质。抓好业务培训，是2022年市动物卫生监督所主抓的一项工作，重点举办了以下培训：一是组织基层动物检疫申报点规范化建设业务培训。在云县举办全市2022年检疫申报点规范化建设工作业务培训班，全市8县（区）动物卫生监督所长（负责人）、规范化建设检疫申报点负责人参加了培训，共计45人；二是组织举办全市兽药饲料监管业务专题培训。除镇康县因疫情影响尚未举办外，7县（区）的兽药饲料监管人员、兽药饲料经营企业及畜禽规模养殖场负责共590人参加培训；三是强化业务培训。采取由市动物卫生监督所主办，各县（区）动物卫生监督所具体承办的组织形式，开展官方兽医及动物检疫监管业务培训共计8期 365人。通过培训，进一步提升了全市官方兽医、兽药饲料从业员及畜禽屠宰场肉品品质检验人员的实际操作能力和理论水平，为做好动物卫生监督工作奠定了坚实的基础。

2.抓检疫夯实工作基础。目前，全市设立检疫申报点103个，其中产地检疫申报点87个、屠宰检疫申报点16个，畜禽规模养殖场出栏动物申报率达100%，生猪定点屠宰检疫率达100%。今年1－12月份累计产地检疫畜禽216.61万头（只、羽），累计完成屠宰检疫165.99万头（只、羽）。持续强化动物及动物产品无害化处理指导工作，今年1－12月份，指导无害化处理牛23头、猪6038头、羊3只、禽类600羽，无害化处理动物产品48.26吨。

3.抓监管规范行业管理。以畜禽规模养殖场、养殖大户、生猪定点屠宰场（厂）、兽药饲料生产经营企业等为重点，通过签订责任书（承诺书）、发放告知书、宣传材料等方式，加强日常监管，督促企业落实相关制度，填写相关记录，生产经营企业质量安全责任意识进一步增强。目前，全市共有438个规模养殖场（户）、174户兽药经营企业、468户饲料经营企业、16户生猪定点屠宰企业纳入重点备案监管。

4.抓规范化建设树行业形象。按照省、市农业农村主管部门的部署，对照工作规范化、形象标准化、手段信息化、条件现代化、管理痕迹化“五化”要求，市所制定印发《2022年动物卫生监督站点规范化建设资金补助实施方案》，整合2022年重大动物疫病防控省级补助经费、2022年中央动物防疫等补助资金76万元，采取先建后补的方式，支持鼓励各县（区）建设20个“设施齐全、管理完善、运行有序、形象规范”的基层动物卫生监督站点。完成了20个动物检疫申报规范化建设。

5.抓信息化建设提速工作效率。以提升电子出证和溯源信息工作水平为重点，强化动物卫生信息化管理水平。一是稳步推进新版动物卫生信息化系统运用，全面推进电子出证工作，检疫申报点电子出证设施设备配备率达100%，动物及动物产品电子出证率达100%。截至12月累计完成检疫电子出证A证1472张、B证286050张；二是认真做好全市生猪运输车辆备案工作。临沧市共有备案车辆1368辆，其中：省内承运1353辆、跨省承运15辆。三是提升溯源信息上传工作。加强动物标识的申购、审核、签收、发放和佩戴工作，加大对电脑上传+识读器上传相结合的推广、使用力度，认真做好免疫信息录入、上传工作，推进溯源信息工作水平。截至目前，全市按地区统计操作上传追溯信息1621556条。

6.抓投入品管理强化源头管控。2022年以来重点完成以下工作：一是组织完成了兽药质量监督抽样工作，共抽取兽药样品20个，检测出不合格样品2个；二是完成生猪等屠宰环节质量安全风险监测抽样送样工作，共抽取畜禽产品样品50个，送省动物疫病预防控制中心检测，经检测全部合格；三是开展屠宰环节“瘦肉精”监督抽检工作，共抽检2349份，经初筛全部为阴性。四是完成省厅下达的2022年饲料质量安全监督抽检任务31批,检测出不合格样品2批；五是推进新版兽药质量安全追溯信息化系统全面应用。截至目前，全市在云南省兽药安全信息化监管系统平台注册兽药经营企业总数有174个，上传兽药出入库信息59500条，其中采购入库13400条，销售出库46100条。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括综合股、执法稽查股、检疫监督股、兽药饲料种畜禽监督股4个股室。无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市动物卫生监督所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个，无行政单位和参照公务员法管理的事业单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市动物卫生监督所2022年末实有人员编制18人。其中：事业编制18人,在职在编实有事业人员13人,无行政人员及参公管理事业人员。

无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（其中：退休9人）

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本年度本单位未发生政府性基金财政拨款收支和国有资本经营财政拨款收支，故《政府性基金财政拨款收入支出表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市动物卫生监督所2022年度收入合计2946090.75元。其中：财政拨款收入2945889.71元，占总收入的99.99%；其他收入201.04元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加349101.29元，增长13.44%。其中：财政拨款收入增加349671.48元，增长13.47%；其他收入减少570.19元，下降73.93%。财政拨款收入增加主要原因：一是2021年10月调标等人员经费增加;二是“中央动物防疫补助经费”增加。其他收入减少原因是2022年税务局返还个税扣缴手续费减少。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入。

二、支出决算情况说明

临沧市动物卫生监督所2022年度支出合计2947861.79元。其中：基本支出2682760.04元，占总支出的91.01%；项目支出265101.75元，占总支出的8.99%；与上年相比，支出合计增加167274.26元，增长6.02%。其中：基本支出增加86541.81元，增长3.33%，主要原因：2021年10月调标等人员经费支出增加。项目支出增加80732.45元，增长43.79%，主要原因是本年度加大对8县区培训力度及实施检疫申报点规范化建设项目。本年度未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市动物卫生监督所正常运转的日常支出2682760.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2587545.42元，占基本支出的96.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费95214.62元，占基本支出的3.55％。平均工资福利支出183950.84元/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市动物卫生监督所完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出265101.75元。其中：无基本建设类项目支出。项目经费主要用于开展动物疫病防控、动物检疫监管、业务培训、兽药及饲料监管等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市动物卫生监督所2022年度一般公共预算财政拨款支出2945889.71元，占本年支出合计的99.93%。与上年相比增加166912.78元，增长6.01%。主要原因：一是2021年10月调标等人员经费支出增加。二是本年度加大对8县区培训力度及实施检疫申报点规范化建设项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出527236.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.9%。主要用于事业单位离退休原渠道列支部分、事业单位离退休公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。

2.卫生健康（类）支出208513.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%。主要用于事业单位基本医疗保险费、公务员医疗补助支出。

3.农林水（类）支出2045265.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.43%。主要用于单位事业运行相关费用，如人员工资性支出，日常公用经费支出，事业发展项目运行支出等。

4.住房保障（类）支出164874元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.6%。主要用于单位职工住房公积金支出。

除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、农林水（类）支出、住房保障（类）支出，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17000元，支出决算为18793.63元，完成年初预算的110.55%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；本年度未编制公务用车购置费支出，也未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算18442.63元，占总支出决算的98.13%；公务接待费支出决算351元，占总支出决算的1.87%，具体是国内接待费支出决算351元（其中：未发生外事接待），无国（境）外公务接待批次和接待人次。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市动物卫生监督所2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17000元，支出决算为18793.63元，完成年初预算的110.55%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；本年度未编制公务用车购置费支出，也未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算为18442.63元，完成年初预算的122.95%；公务接待费支出决算为351元，完成年初预算的17.55%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是因车辆年限长，维护费增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少11735.19元，下降38.44%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；本年度未编制公务用车购置费支出，也未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算减少10180.19元，下降35.57%；公务接待费支出决算减少1555元，下降81.58%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是由于本年车辆使用频率较上年减少，故公务用车运行维护费及油料费比上年减少。二是因省级调研及市县业务往来次数减少，故接待费比上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件。

2.本年度未未编制公务用车购置费支出，也未发生公务用车购置费支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展动物卫生监督业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：未发生外事接待），接待人次4人（其中：未发生外事接待）。主要用于临沧市动物卫生监督所执行公务活动发生的公务接待餐费。

本年度本单位未发生政府基金预算和国有资本经营预算的“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市动物卫生监督所为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市动物卫生监督所资产总额51630.21元，其中，流动资产3799.19元，固定资产净值45423.02元，无形资产净值2408元，无对外投资及有价证券、在建工程、其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9269.01元，减少率15.22%。其中流动资产减少874.28元，减少18.71%，固定资产减少10802.73元，减少19.21%。无形资产增加2408元，增长100%。资产总额减少原因是按月计提累计折旧，固定资产及无形资产净值逐月减少。本年度不涉及处置、报废报损资产、出租房屋。故无资产处置、出租和出借收入。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额8450元，其中：政府采购货物支出8450元；无政府采购工程和政府采购服务支出。授予中小企业合同金额8450元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022开展绩效自评项目3个，自评项目资金263129.67元，绩效自评覆盖率达到100%。根据部门职能，围绕部门年度工作目标，分别从产出、效益、满意度三个方面设置绩效目标12项，其中：产出指标8项，效益指标3项，满意度指标1项。部门整体绩效目标制定与部门履职、年度工作任务相符；目标清晰、细化、可衡量。严格按照相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，部门整体绩效目标按序时进度完成较好，各项指标完成全年目标。综合自评为优。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生需要特别说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53090001032601401111