监督索引号53090001032601501000

临沧市动物疫病预防控制中心2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

拟定重大动物疫病防治规划、应急预案，指导各县（区）开展重大动物疫病预防、控制和扑灭工作；提出动物疫病防控技术方案，指导全市动物免疫和免疫建档工作；负责动物疫病实验室诊断，流行病学调查、监测、预警、预报及疫情报告工作，完成省级下达的监测样品采集送检任务；负责全市兽用生物制品采购、重大动物防疫应急物资贮备和疫苗调供服务；承担动物疫病预防技术培训及科普宣传工作；完成临沧市农业农村局和上级机关交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.强化防控措施，确保动物疫病防控到位

（1）完成临沧市2022年度重大动物疫病强制免疫疫苗招标采购工作。根据《临沧市财政局关于下达 2022年中央动物防疫等补助资金的通知》（临财农发〔2022〕1号）要求，完成2022年度口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫3个病种1120.6万头（羽）份6650000.00元的强制免疫疫苗招标采购工作。

（2）做实做强基础免疫工作。春秋两季集中免疫工作开展前组织县乡村兽医从业人员进行技能培训，规范免疫操作及疫苗存放，确保免疫质量，同时强化免疫信息报送，实行免疫进展周报告。共完成牲畜口蹄疫免疫472.34万头（只），其中猪、牛、羊分别为311.86、70.69、89.76万头（只)；高致病性禽流感免疫1049.68万羽；小反刍兽疫免疫47.87万只；高致病性猪蓝耳病免疫263.1万头；猪瘟免疫271.7万头；鸡新城疫免疫695.45万羽。后续强制免疫补针工作仍在推进中。

（3）做好疫苗效果评价工作。在凤庆、永德开展疫苗免疫及免疫效果检测工作，规模场（户）免疫生猪583头、牛162头、羊232只、鸡366羽，采集生猪、牛、羊血清样品各90份、鸡血清150份。

（4）做好非洲猪瘟等重大动物疫病和外来动物疫病防控工作。一是抓好非洲猪瘟常态化防控，认真做好辖区内生猪规模养殖场疫情排查、紧急监测等，累计排查生猪养殖场户、生猪交易市场、生猪屠宰场7594万场（户）次，排查生猪5412.34万头次，完成全市16个生猪屠宰场非洲猪瘟疫病检测样品7041份；二是强化猪链球菌病、布鲁氏菌病、狂犬病、炭疽病等人畜共患病防治，持续关注口蹄疫、高致病性禽流感、牛结节性皮肤病、非洲马瘟等境外疫情，警惕境外疫情传入风险；三是做好突发疫情处置及异常情况核查工作。在市委市政府和市农业农村局的领导下，成功处置耿马自治县耿马镇菜籽地村猪急性传染病疫情、永德县乌木龙彝族乡石灰鸡村高致病性猪蓝耳病疫情、耿马自治县贺派乡崩弄村猪链球菌感染人的生猪异常情况。

（5）做好应急物资储备及安全生产工作。一是做好重大动物疫病应急物资保障，完善疫苗台账制度，市级储备纯碱20吨、过硫酸氰钾复合粉0.9吨、二氯异氰尿酸钠粉1.5吨、三氯异氰尿酸钠泡腾片300瓶、防护服300套、电动喷雾器4台、高压清洗机8台、大动物扑杀器8台。二是高度重视安全生产工作，定期开展安全生产检查，全面排查和消除各类安全隐患。

（6）推动动物疫病净化工作。做好非洲猪瘟、布鲁氏菌病、猪伪狂犬病等动物疫病防治，派出技术人员参加临沧市动物疫病净化工作领导小组，深入畜禽场和养殖场做好宣传、动员等工作7次。

2.加强疫病监测，推进兽医实验室能力提升建设

（1）以市级兽医实验室为主，各县（区）兽医实验室为依托，严格按照时间节点、任务数量要求开展监测工作，为临沧市动物疫病防控提供强有力的技术支撑，荣获了云南省动物疫病预防控制中心表彰的全省动物疫病监测工作先进集体。共完成病原学监测18689份，免疫效果监测19391份，疫情监测6448份；完成高致病性禽流感屠宰环节监测样品3780份；完成春防采样送检血清样品180份；完成秋季重大动物疫病免疫监测采样180份；协助省动物疫病预防控制中心完成动物疫病监测采样3738份；协助中国农业科学院哈尔滨兽研所完成禽流感流行病学调查采样340份。

（2）组织临翔、云县、双江兽医实验室完成市级比对工作，指导沧源、镇康、耿马、凤庆、永德兽医实验室完成省级比对工作。每个实验室分别完成非洲猪瘟病毒核酸检测（荧光PCR)、O型口蹄疫血清抗体检测（阻断ELISA)、H5亚型禽流感Re-13株抗体检(HA-HI)、 布鲁氏菌抗体检测（竞争ELISA)中的3个比对项目，每个比对项目完成6份盲样。

（3）加强八县（区）兽医实验室的建设和管理，完善基础设施、制度和能力建设，提升各县（区）疫情处置能力。一是组织举办“临沧市2022年度重大动物疫病防控暨兽医实验室管理技术培训班”，培训市县动物疫病防控及兽医实验室人员55人；二是云县、凤庆、永德兽医实验室检测能力大幅提升，能独立开展非洲猪瘟等动物疫病PCR检测；三是指导镇康、耿马、沧源兽医实验室完成新建或改造，目前沧源已启动兽医实验室改造工程，镇康已完成兽医实验室改造设计工作：四是组织临翔、凤庆、镇康、耿马、沧源做好兽医实验室续展考核工作，其中临翔、凤庆兽医实验室计划于2022年内完成续展考核工作。

3.突出服务职能，扎实开展技术培训

（1）认真落实《临沧市畜牧兽医队伍及从业人员5年（2021年-2025年）培训工作计划》，坚持多层次、多渠道、多形式的技术培训工作，努力为基层培养技术人才，在产业兴、环境美、生活好、边疆稳、党建强的现代化边境小康村建设中主动作为。完成“全市动物疫病防治员职业技能比赛培训班”1期，评选出4位优秀学员代表临沧市参加云南省动物疫病防治员职业技能决赛，取得较好成绩；举办“临沧市2022年动物疫病防控综合技术培训班”5期，培训县乡村动物疫病防控技术人员、边境村生猪养殖户450余人，发放宣传资料1500余册；举办“省级科技特派员2022年畜禽养殖及疫病防控技术培训”2期，培训养殖户114人，发放消毒药品2件、出诊箱和冷藏包各2个。

（2）降低疫病发生风险，为产业发展保驾护航。一是按照“三区”科技人才、云南省科技特派员工作要求，结合产业发展及技术需求情况，派出2名高级兽医师服务于沧源自治县肉牛产业科技特派团，派出1名高级兽医师服务于凤庆县田心村、岳舞村；二是派出技术人员指导县（区）肉牛养殖合作项目做好免疫、监测、隔离、消毒、生物安全等工作。通过开展科技服务，提高养殖场（户）的养殖技术和动物疫病防控能力，降低发病率和死亡率，杜绝了重大动物疫情的发生，减少了养殖业生产成本，提高了经济效益。

（3）稳步推进兽医社会化服务体系构建。目前全市已成立动物防疫专业合作社21个、有社员236人。通过有组织、有计划地实施动物防疫服务工作，转变了动物防疫工作方式，提高了工作效率。

（4）做好各项业务报表的收集、整理、汇总、填写上报等工作，加强痕迹管理，做到材料齐备、随时可查。

（5）做好临沧市畜牧兽医学会工作，组织开展科技推广、科普讲座、学术交流、论文征集评选等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市动物疫病预防控制中心为市农业农村局下属具有独立法人资格、独立核算、财政全额拨款的正科级事业单位。下设4个内设机构，分别是综合股、防控应急股、兽医公共卫生股、疫病检测股。

（二）决算单位构成

纳入临沧市动物疫病预防控制中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市动物疫病预防控制中心2022年末实有人员编制16人。其中：事业编制16人；在职在编实有事业人员15人（无参公管理事业人员）。

无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人，无离休人员。

实有车辆编制3辆，实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位本年度未发生政府性基金财政拨款收支和国有资本经营财政拨款收支，故《政府性基金财政拨款收入支出表》和《国有资本经营财政拨款收入支出表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市动物疫病预防控制中心2022年度收入合计8360711.58元。其中：财政拨款收入8229907.62元，占总收入的98.44%；无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入，附属单位缴款收入；其他收入130803.96元，占总收入的1.56%。与上年相比，收入合计增加2069010.00元，增长32.88%。其中：财政拨款收入增加2271406.04元，增长38.12%；主要原因：当年使用项目资金支付2021年重大动物疫病强制免疫疫苗款。上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入无增减变化；其他收入减少202396.04元，下降60.74%。主要原因：疫情保持平稳，上级部门资金支持力度较上年减弱，故其他收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

临沧市动物疫病预防控制中心2022年度支出合计8354519.87元。其中：基本支出3200801.62元，占总支出的38.31%；项目支出5153718.25元，占总支出的61.69%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加1753182.28元，增长26.56%。其中：基本支出增加272298.04元，增长9.3%，主要原因：本年度有1名职工单位职业年金记实缴费支出，故基本支出增加；项目支出增加1480884.24元，增长40.32%，主要原因：当年使用项目资金支付2021年重大动物疫病强制免疫疫苗款，故本年总支出较上年增加。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出较上年无增减变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市动物疫病预防控制中心正常运转的日常支出3200801.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3060567.88元，占基本支出的95.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费140233.74元，占基本支出的4.38％。人均工资福利支出172329.68元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市动物疫病预防控制中心为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5153718.25元。无基本建设类项目支出。其中：中央动物防疫补助经费4783150.00元，省级重大动物疫病防控补助经费233530.00元，乡村振兴及“三区”科技人才补助经费12426.00元，动物疫病监测采样补助经费80884.25元，云南省沧源县肉牛产业科技特派团项目补助经费600.00元，科技创新人才和团队培养培育经费43128.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市动物疫病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款支出8229907.62元，占本年支出合计的98.51%。与上年相比增加1889070.04元，增长29.79%，主要原因：当年使用项目资金支付2021年重大动物疫病强制免疫疫苗款，本年度有1名职工单位职业年金记实缴费支出，故本年总支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术（类）支出12426元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于科技特派员、“三区”人才支持计划科技人员相关工作支出。

2.社会保障和就业（类）支出712179.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.65%。主要用于保障职工社保缴费支出。

3.卫生健康（类）支出242288.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%。主要用于单位职工医疗保险，公务医疗补助等支出。

4.农林水（类）支出7077260.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.99%。主要用于一是保障单位日常运转等支出；二是中央动物防疫经费等项目经费支出；三是省级重大动物疫病防控补助经费支出。

5.住房保障（类）支出185754元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。主要用于单位职工住房公积金支出。

除以上科学技术（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、农林水（类）支出、住房保障（类）支出外，单位无其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为51000.00元，支出决算为50047.72元，完成年初预算的98%。其中：未发生因公出国（境）费支出和公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算45000元，占总支出决算的89.91%；公务接待费支出决算5047.72元，占总支出决算的10.09%，具体是国内接待费支出决算5047.72元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市动物疫病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为51000.00元，支出决算为50047.72元，完成年初预算的98%。其中：未发生因公出国（境）费支出和公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算为45000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为5047.72元，完成年初预算的84%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格按照中央八项规定和省委、省政府厉行节约建设节约型机关、提高行政效能的有关规定和精神，严格执行公务用车改革方案有关规定，加强内部管理和财务核算，精简和压缩了大量“三公”方面的支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加20121.54元，增长67.24%。其中：因公出国（境）费支出决算数较上年无增减变化；公务用车购置费支出决算数较上年无增减变化；公务用车运行维护费支出决算增加19707.82元，增长77.92%；公务接待费支出决算增加413.72元，增长8.93%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位车辆使用年限较长，公车维修维护支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.未安排因公出国（境）团组。

2.未发生购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于全市动物疫病防控技术服务指导、培训、监测采样等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：无外事接待批次），接待人次53人（其中：无外事接待人次）。主要用于临沧市动物疫病预防控制中心执行公务活动发生的公务接待餐费。

本单位本年度未发生政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市动物疫病预防控制中心为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市动物疫病预防控制中心部门资产总额1058987.27元，其中，流动资产376291.42元，占资产总额的35.53%，固定资产682695.85元，占资产总额的64.47%，无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产，无其他资产。与上年相比，本年资产总额减少298072.27元，下降21.96%。其中流动资产增加5721.37元，增长1.54%，增加的主要原因是单位自有资金中项目结余稍有增加，固定资产减少303793.64元，下降30.8%，减少的主要原因是2022年计提固定资产累计折旧减少，单位大部分资产已提完折旧，固定资产净值随之减少。未发生处置房屋建筑物；未发生处置车辆；报废资产21项，账面原值735301.00元，无资产处置收入；无出租房屋。

（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额6663980.00元，其中：政府采购货物支出6663980.00元；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额6663980.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附表12）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表13）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53090001032601501111