监督索引号53090001032600601000

临沧市水产技术推广站2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市水产技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市水产技术推广站单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市水产技术推广站是临沧市农业农村局下属正科级独立核算事业单位，加挂临沧市渔业行政执法支队。职能职责根据《中共临沧市农业农村局党组转发中共临沧市委机构编制委员会关于印发临沧市农业农村局下属事业单位机构编制方案文件的通知》（临农党组发〔2019〕26号）和《中共临沧市委机构编制办公室关于调整临沧市渔业行政执法支队主要工作职责的批复》（临编办复〔2017〕41号）文件执行。主要职能：一是负责开展渔业先进技术示范推广及服务，指导全市水产推广体系建设、投入品使用、病害防控、水产种质资源保育。二是负责水产新品种、新技术引进及试验示范推广，承担水产养殖等技术培训。三是负责渔业环境、渔业水质、渔业资源监测。四是完成临沧市农业农村局和上级机关交办的其他任务。五是负责渔业行政执法检查及渔政监管。六是负责渔业许可管理，维护渔业秩序、监管渔业水域安全。七是负责处理渔业生产纠纷，保障渔业生产者的合法权益。八是负责保护渔业水域生态环境和水生野生动物资源。九是负责渔业船舶监督管理，维护正常的渔业生产和经营秩序。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，我站围绕实施乡村振兴战略，按照市委、市政府绿美建设的总体要求，以绿色发展为主线，创新科技服务，突出生态渔业技术推广、渔业健康养殖示范区创建、稻田综合种养、特色养殖、池塘健康养殖、淡水渔业产业技术体系建设、渔业生态保护及休闲渔业等发展重点，实施科技兴渔和依法治渔战略，大力推进三产业融合发展，推动渔业高质量绿色发展。2022年全市水产品总产量预计完成9.73吨、渔业经济总产值完成17.17亿元；截至2022年10月水产品总产量完成84876吨，水产养殖面积17.4万亩，渔业总产值完成15.08亿元。 重点工作任务：

一、深化大水面生态养殖应用与农旅休闲渔业建设

在澜沧江小湾电站库区继续开展大水面“高原渔场、人放天养”生态养殖技术研究与推广应用。一是深入开展深水捕捞技术的总结与研究，开展电子脉冲捕鱼技术研究，有效提高了捕捞技术水平；二是在澜沧江流域罗闸河3000亩水库投放大闸蟹苗80万只，摸索大闸蟹库区大水面生态养殖模式，据目前捕捞情况，蟹平均个体120克/只以上，最大个体350克，投放市场供不应求。三是依托临沧现有资源和绿色渔业生产区，指导企业根据公司基地的现有条件以及周边自然环境，建设休闲渔业基地，目前已开工建设，逐步尝试绿色农业文化体验、休闲垂钓、自驾游营地、摄像等农旅接待业务，摸索出一套澜沧江沿岸休闲度假旅游运营模式，推动健康生活目的地建设，目前已完成初步项目计划书。

二、创新科技服务，服务现代渔业

依托科技创新，一是申报到了省科技重大项目---云南特色鱼类优良新品种创制和示范项目、临沧市科技创新团队项目，指导双江加入国家大宗淡水鱼产业技术体系。做好大宗淡水鱼类良种推广和配套技术的绿色高效增养殖模式示范与推广。二是按照省农业农村厅印发“五大行动”方案，做好“生态健康养殖模式推广、养殖尾水治理模式推广、水产养殖用药减量、水产种业质量提升、稻渔综合种养”五大水产绿色健康养殖行动的政策宣传和技术指导服务；组织申报了双江自治县水产良种繁育基地和孟定旭日养殖场进行省级水产原、良种场的申报工作，通过验收了云南小湾生态渔业有限公司和耿马和谐农业技术推广有限公司两家国家级健康养殖示范区。三是扎实开展“三区”人才科技服务工作，组织专业技术人员入村开展服务调研，制定并细化优化工作方案，产业帮扶和科技精准服务相结合，重点帮扶了12个村，58养殖户，同时现场开展技术现场指导、技术咨询、培训等。

三、开展稻鱼综合种养，推进绿美渔业发展

大力推广应用稻渔综合种养技术模式。以“鱼粮双收、稳步推进，农民增效”为重点，充分利用宜渔稻田，做到一水两用、一田多收。以稳粮增收为基础，以规模化、良种化、标准化为要求，制定工作方案，优化稻、鱼品种，与创意农业、观光农业相结合，大力示范推广稻鱼、稻虾(澳洲淡水虾)、稻蟹(大闸蟹)、稻+鱼+鸭等稻鱼综合种养模式。2022年在临翔、凤庆、双江、耿马、沧源等开展稻田养鱼示范面积540亩，鱼藕养殖205亩，辐射带动稻渔综合种养约1.14万亩，产量920多吨，亩产量约为80公斤/亩。联合云南省水产技术推广站在凤庆县勐佑开展稻田养鱼新品种试验推广工作，元江鲤、金元鲃（新品种）试验示范养殖150亩，产量约23.8吨，亩产量达158.6公斤/亩。同时，依托稻田养鱼，开展渔事体验活动，以“3+3”模式，即：“1块田、1尾鱼、1场活动”获得“3笔收入（鱼收入、稻收入、周边群众收入）”，助推三产融合发展，增加农民收入。

四、养殖尾水治理模式推广行动

积极推广池塘底排污尾水处理技术和集中连片池塘养殖尾水处理技术等模式，实现养殖尾水资源化综合利用或治理排放，辐射带动水产养殖尾水治理取得新进展，促进水产养殖业绿色发展。2022年1月至2023年5月，计划实施池塘尾水改造1472亩，其中：双江县750亩，截至上半年，已完成鱼塘面积核实统计713亩，完成改造30亩；镇康县计划500亩，目前核查已完成500亩，正在进行标准化改造50亩，完成改造20亩；尾水处理200亩，完成108亩。计划2023年5月低完成全部养殖池塘标准化改造及尾水处理项目任务；临翔区完成对传统养殖池塘进行升级改造52亩，池塘+稻田尾水处理模式20亩;永德池塘尾水改造完成了170亩。

五、强化水产品质量安全监管

一是加强水产品质量安全宣传和培训工作，广泛宣传《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》等法律法规。二是狠抓水产养殖用兽药及其投入品使用的监督管理，印制了1000份《水产养殖用药明白纸》发放给养殖户，出动执法车辆14辆次，执法人员63人次，开展水产养殖业执法检查14次，检查水产养殖主体22家次。提升养殖水产品安全水平，推进绿色健康养殖。严查养殖生产违法用药、苗种无证生产、假冒伪劣产品销售等行为。三是开展水产品质量安全监测，积极配合省渔业科学研究院质检中心和省农科院质标所等部门，于1月、4月、7月、11月在临翔区、云县、凤庆县、永德县、双江县辖区批发市场、农贸市场、养殖基地等开展了4个季度的云南省水产品质量安全例行监测抽样工作，每季度采集鲤鱼、罗非鱼、草鱼、鳙鱼等16个样品，现已完成64个样品的采集与送检，第一、第二季度所有样品均检测合格，检测合格率为100%。第三季度检测出鲤鱼样品常规药物（恩诺沙星+环丙沙星）超标1个，检测合格率为93.75%。目前，对不合格样品已迅速完成了溯源工作，结合第四季度检测，针对不合格样品的养殖主体开展了监督抽查工作。

六、完善水产养殖种质资源普查工作

根据云南省农业农村厅办公室《关于做好水产养殖种质资源基本情况普查数据补充完善工作的通知》要求，为确保高质量完成普查工作，我站建立了普查数据审核、反馈、补充完善、再审核等工作队伍，负责开展临沧市“问题清单”的整改解决。严格按照《基本情况普查数据补充完善工作规范》要求，对反馈的“问题清单”进行处理，并于10月17日形成“临沧市问题解决清单”上报云南省普查办。11月配合省渔业科学院到相关水系开展本地品种调查，采集样品，制作标本。

七、开展外来入侵物种普查工作

根据云南省农业农村厅、财政厅、自然资源厅等8部门联发的云农科[2021]6号文件《关于印发云南省外来入侵物种普查工作方案的通知》的通知，按照临沧市农业农村局的具体部署，于2022年9月组织开展了外来入侵水生动物普查工作技术培训，组建普查队伍，全市组建外来入侵水生动物普查工作人员32人，各县（区）明确工作任务，确定踏查关键区域、踏查路线和踏查点，全面推进农业外来入侵水生动物普查工作。截至目前，全市共设置踏查路线52条，开展样地调查36个，采用踏查点现场捕捞、渔获物调查等方式，普查工作有序开展，发现福寿螺一种外来入侵水生动物。

八、加强渔政执法 够建平安渔业

为认真贯彻习近平总书记的“两山”理论，有效保护渔业生态环境，推动临沧绿美建设，按照“中国渔政亮剑2022”系列专项活动的安排。全市共开展专项执法行动50多次，参与检查人数256人次，出动执法车62辆次，执法船艇20艘次，检查渔船298艘次，检查水产品养殖企业25(户、个)，查获各类渔业违法案件38起，巡查库区28次，查处违章作业和未配备有效安全设备等行为20起，现场整改20件，安全隐患排查10起，整改10起，查办案件2起，涉案人员12人，缴获非法渔具27具。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市水产技术推广站、临沧市渔业行政执法支队是临沧市农业农村局下属事业单位，为正科级。内设3个室，分别为：办公室、水产技术推广室、渔政管理办公室。无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市水产技术推广站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市水产技术推广站2022年末实有人员编制13人。其中：事业编制13人（无参公管理事业编制）；在职在编实有事业人员13人（无参公管理事业人员）。

本单位没有未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（无离休人员，退休5人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

临沧市水产技术推广站2022年度未发生政府性基金财政拨款收支和国有资本经营财政拨款收入，《政府性基金财政拨款收入支出表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市水产技术推广站2022年度收入合计3140633.74元。其中：财政拨款收入2790633.74元，占总收入的88.86%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入，其他收入350000元，占总收入的11.14%。与上年相比，收入合计增加528259.72元，增长20.22%。其中：财政拨款收入增加329159.72元，增长13.37%；其他收入增加199100元，增长131.94%。增加的主原因：一是每年正常薪级工资和部分人员职称晋升，使人员工资变动及各类社会保障缴费增加；二是新增2名退休人员，涉及退休工资和退休人员职业年金增加；三是2022年项目经费拨款比上年增加，主要增加在增加了科技创新团队培育培养经费和“三区”科技人才经费，比上年增加199100元。

二、支出决算情况说明

临沧市水产技术推广站2022年度支出合计2886700.18元。其中：基本支出2467010.14元，占总支出的85.46%；项目支出419690.04元，占总支出的14.54%；与上年相比，支出合计增加173433.95元，增长6.39%。其中：基本支出增加9804.72元，增长0.39%，主要原因：一是每年正常薪级工资和部分人员职称晋升，使人员工资变动及各类社会保障缴费增加；二是新增2名退休人员，涉及退休工资和退休人员职业年金增加。项目支出增加163689.23元，增长63.94%，主要原因是本年开展新增的科技创新团队培育培养经费和“三区”科技人才经费实施项目。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市水产技术推广站正常运转的日常支出2467010.14元。比上年同期增加9804.72元，同比增长0.39%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2321753.00元，占基本支出的94.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费145257.14元，占基本支出的5.89％。人均工资福利支出171154元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市水产技术推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作经费支出419690.04万元。比上年同期增加173433.95元，增长6.39%。主要原因是本年开展新增的科技创新团队培育培养经费和“三区”科技人才经费实施项目。其中：无基本建设类项目支出。

具体项目开支及开展工作情况：

1.206科学技术支出116205.66元，其中：

科技“三区”人才专项经费支出70232.06元，用于差旅费支出19632元，占项目支出的27.95%；其他交通费支出200元，占项目支出的0.29%；其他商品和服务支出50400.06元，占项目支出的71.76%。

科技创新团人才经费支出45973.6元，用于印刷费支出40元，占项目支出的0.08%；手续费支出173.6元，占项目支出的0.38%。其他商品和服务支出45760元，占项目支出的99.54%。

2.213农林水支出303484.38万元，其中：

事业运行支出39492.78元，用于差旅费支出5588元，占项目支出的14.15%；手续费支出182.2元，占项目支出的0.46%；公务用车运行维护费支出100.73元，占项目支出的0.26%；其他商品和服务支出33621.85元，占项目支出的85.13%。

科技转化与推广服务支出12075.6元，用于差旅费支出9800元，占项目支出的81.16%；办公费支出48.2元，占项目支出的0.39%；其他交通费支出424元，占项目支出的3.51%；其他商品和服务支出1803.4元，占项目支出的14.93%。

执法监管经费支出99418元，用于差旅费支出31418元，占项目支出的31.60%；办公费支出2000元，占项目支出的2.01%；委托业务费支出30000元，占项目支出的30.18%；公务用车运行维护费支出28000元，占项目支出的28.16%；其他商品和服务支出8000元，占项目支出的8.05%。

农业生产发展支出2766元，用于差旅费支出2766元，占项目支出的100%。

渔业发展支出149732元，用于差旅费支出35752元，占项目支出的23.88%；办公费支出6927元，占项目支出的4.63%；印刷费支出15573元，占项目支出的10.40%；培训费支出33520元，占项目支出的22.39%；其他交通费支出10460元，占项目支出的6.98%；其他商品和服务支出47500元，占项目支出的31.72%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市水产技术推广站2022年度一般公共预算财政拨款支出2790633.74元，占本年支出合计的96.67%。与上年相比增加269159.72元，增长10.67%，主要原因是每年正常薪级工资和部分人员职称晋升，使人员工资变动及各类社会保障缴费增加；二是新增2名退休人员，涉及退休工资和退休人员职业年金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术（类）支出59632元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%。主要用于完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2.社会保障和就业（类）支出441916.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.83%。主要用于离退休人员公用经费、在职人员基本养老保险单位缴费支出。

3.卫生健康（类）支出183804.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。主要用于职工基本医疗费、公务员医疗费和其他卫生健康费用支出。

4.农林水（类）支出1958433.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.18%。主要用于保障事业日常办公运转的人员工资、其他社会保险费、办公费、水电费、通讯费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

5.住房保障（类）支出146848元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于职工个人住房改革支出。

除以上科目外，其他科目未发生支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为96000元，支出决算为94387元，完成年初预算的98.32%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度未发生公务用车购置费支出，故无与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算93000元，占总支出决算的98.53%；公务接待费支出决算1387元，占总支出决算的1.47%，具体是国内接待费支出决算1387元（无外事接待费支出），无国（境）外接待费支出。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市水产技术推广站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为96000元，支出决算为94387元，完成年初预算的98.32%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度未发生公务用车购置费支出，故无与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算为93000元，年初预算数为93000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为1387元，年初预算数为3000元，完成年初预算的46.23%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的原因：认真贯彻落实中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年74013元增加20374元，增长27.52%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。因本年度未发生公务用车购置费支出，故无与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算增加22600元，增长32.10%，增加的主要原因是业务量增加，公务用车使用频率高，加上车辆购买年限长，车辆老化严重，造成修理费和单位里程用油量增加。公务接待费支出决算减少2226元，下降61.61%，减少的主要原因是严格执行国家、省、市过“紧日子”要求，严格控制接待费用支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.本年度无国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

2.本年度购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于市水产站开展渔业生产、渔业安全等业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（未发生外事接待支出），接待人次16人（无外事接待批次）。主要用于市水产站开展澜沧江鱼类增殖放流效果监测、水产品兽药残留监控和县级良种场申报、渔业安全生产等相关工作中按规定发生的公务接待支出。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

本年度本单位未发生政府性基金预算和国有资本经营预算的三公经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市水产技术推广站属于事业单位，不存在机关运行费用支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市水产技术推广站资产总额607789.34元，其中，流动资产392142.23元，固定资产1544189元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产，无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加164749.75元，同比增加164749.75元，增长37.18%，其中2022年本单位无政府采购，固定资产无增减变化。无处置房屋建筑物，无处置车辆，无报废报损资产。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，本单位无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

（一）部门整体支出绩效自评情况

根据预算绩效管理要求，市水产站围绕单位职责、行业规划，以预算资金管理为主线，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，对2022年度整体支出和项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看，市水产站2022年度根据职能职责和上级要求，紧紧围绕目标任务，扎实有序推进各项工作，较好地完成了全年各项工作任务。整体支出预算编制及执行总体情况较好，绩效目标完成情况良好。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市水产技术推广站本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53090001032600601111