临沧市农业环境保护监测站2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市农业环境保护监测站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况表

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市农业环境保护监测站概况

一、主要职能

（一）主要职能：临沧市农业环境保护监测站为临沧市农业农村局下属正科级财政全额拨款公益性一类事业单位，三定方案核定编制为6人，主要职能职责是:

1.宣传农业环境保护法律法规和政策。

2.负责农业环境保护和质量监测。

3.农业环境保护的先进技术推广。

4.负责生态农业、循环农业建设指导工作。

5.完成市农业农村局和上级部门交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强政治理论和业务知识学习，干部职工综合素质不断提高一是加强理论学习。通过组织专题学习和会前学习、干部职工自学等形式，深入学习了习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、党的二十大精神，学习了习近平总书记两次考察云南时重要讲话精神以及给沧源佤族老支书的回信精神，及时传达国家、省、市相关文件精神，自觉把思想和行动统一到中央、省委、市委和市农业农村局的决策部署上来，切实用新的理论武装头脑，指导农业环境保护监测工作。二是加强业务学习。通过组织参加业务培训和自学的形式，开展受污染耕地安全利用技术、外来入侵有害生物调查与防控、生态农业建设示范等专业知识学习。2022年共组织全站干部职工参加中国农业生态环境保护协会举办的首届全国农业生态环境建设论坛、以农田生物多样性和生态农业为主题的生态农场技术培训、农田地膜污染防控技术培训等线上培训3次，参训人数9人次；参加全省受污染耕地安全利用技术培训4次，参训人数13人次；组织全市农业环保人员参加市局组织的受污染耕地安全利用技术培训1次，参训人数33人次。通过学习，单位干部职工政治理论、业务知识水平不断提高，指导工作的能力不断增强。

2.认真履行“一岗双责”，党风廉政建设工作取得实效

按“一岗双责”的要求，把党风廉政建设与业务工作同研究、同部署、同落实、同检查，做到守土有责、守土担责、守土尽责，坚定政治方向，切实把党风廉政建设主体责任扛在肩上。通过制定方案，狠抓党风廉政建设责任制的落实，严格执行党风廉政建设谈话制度，教育干部职工牢固树立洁意识，严格执行中央八项规定精神，严格执行财务制度，模范遵守党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、工作纪律、生活纪律，筑牢不敢腐、不能腐、不想腐防线。通过认真细致的工作，2022年党风廉政建设工作取得了较好成效，摘掉了2021年在市农业农村局党风廉政建设工作排名倒数第三的帽子。

3.土壤污染防治工作稳步推进

（1）受污染耕地安全利用工作稳步推进。一是受污染耕地安全利用管控措施实现全覆盖，2022年全市受污染耕地年度管控措施落地率达100%。二是耕地土壤环境质量动态调整圆满完成。2022年根据省级第三次土地调查数据先后组织全市8县（区）于4月、6月开展两轮耕地土壤环境质量类别动态调整核查，并形成一图一表一报告，以县（区）人民政府公函的形式上报省农业农村厅（2022年7月通过省级验收），通过动态调整后的新数据作为2023年度受污染耕地安全利用新的目标任务进行安全利用。三是受污染耕地农产品协同监测有序开展。2022年按时完成受污染耕地农产品协同监测采样送检样品212个，完成计划任务的100%。四是受污染耕地农作物种植情况调查按时完成。2022年初及时组织开展全市受污染耕地农作物种植情况调查，根据农作物种植情况和土壤超标元素采取相应的安全利用措施，下半年根据省厅要求再次对全市受污染耕地农作物种植情况调查核实。经调查核实，安全利用区种植的主要农作物为水稻、玉米、小麦、马铃薯、烤烟、蔬菜、水果、其他农作物，严格管控区种植的主要农作物为水稻、玉米、小麦、烤烟、蔬菜、水果、其他农作物。五是建立完善图斑措施台账。按省厅要求对全市受污染耕地图斑措施逐一上图，并分别做成word文档和PDF文档，按要求制作上报措施上图光盘，为逐步建立健全全市受污染耕地安全利用数据库奠定了基础。六是编制上报受污染耕地安全利用技术总结。根据省厅要求，对2019年以来受污染耕地安全利用工作进行总结，认真对第一、二轮土壤农产品协同监测数据进行分析，总结和提炼好的利用模式，为下步工作提供借鉴。七是积极争取上级项目支持。由于临沧市相比于其他州（市），受污染耕地面积相对较小，2020年、2021年度都未争取到受污染耕地安全利用项目，各县（区）积极性都受到了较大影响。2022年我站积极与各县（区）和省级业务部门衔接，积极争取各县（区）上报申报材料，最后凤庆、镇康两县上报了申报材料，最终凤庆县争取到了2023年度生产障碍耕地治理项目（中央资金298万元），填补了我市受污染耕地安利用项目的空白。

（2）积极配合开展农业面源污染防治及农业环境污染事件调查处置。一是配合相关部门开展农业面源污染防治。紧紧围绕“一控两减三基本”的防控要求，推进化肥、农药减量增效工作，指导农业生产者科学合理使用化肥、农药、农膜等农业投入品；积极推进资源化、再利用、再循环生产模式，开展农业废弃物（作物秸秆、畜禽粪污）资源化综合利用等工作，减轻农业面源污染。二是配合市局有关科室开展农业环境污染农产品事件处置1件。

4.外来入侵有害生物防控取得新成效

（1）薇甘菊防控工作取得新成效。一是专项调查成效显著。2022年全市新发现薇甘菊危害点28个，总面积3664.4亩（农地546.1亩）。其中：耿马县17个2128.4亩(农地311.1亩)，沧源县4个960亩(农地30亩)，双江县3个80亩;永德县3个195亩（农地115亩），云县（幸福镇）首次发现1个301亩（农地90亩）。截至2022年底，全市累计发现薇甘菊危害点195个，总面积39529.51亩，其中农地（农业部门主要负责农地薇甘菊的防治）薇甘菊危害点107个10226.06亩，涉及镇康县、耿马县、沧源县、永德县、双江、云县6县27个乡镇。对新调查发现的薇甘菊危害点，严格按照防控方案及时组织防除，并按要求上报省农业农村厅。二是持续开展预警监测。持续开展全市125个薇甘菊监测点的预警监测，每月巡查监测一次，按要求按时上报监测结果。一经发现新危害点，及时按要求上报和组织防除。临翔区、凤庆县、云县3县（区）还结合全市薇甘菊发生发展情况对各自辖区内的15个监测点布设进行了调整，并制作了新的标志牌。三是开展薇甘菊综合防治。2022年全市组织开展薇甘菊综合防治 41352.2亩次，基本灭除危害面积4819.4亩，占发生总面积的12.19%，超额完成省厅安排3000亩的目标任务。

（2）参与全市外来入侵有害生物普查。按市局要求，积极参与全市外来入侵有害生物普查相关工作，为建立健全我市外来入侵有害生物数据库，制定防控规划和计划并开展防控提供科学依据。

5.农业野生植物保护工作常态化开展

一是指导耿马县常态化开展孟定镇两个野生稻保护点的保护和动态监测。协助耿马县梳理2021年疣粒野生稻保护点的监测情况，并形成《临沧市耿马县疣粒野生稻原生境保护点2021年监测和管理报告》上报省农业环境保护监测站；常态化做好保护点维护管理，对两个野生稻保护点的生态环境及其设施进行维护，并定期对种群数量进行动态监测。二是配合做好沧源县国家级野生稻保护点建设相关工作。

6.农业环境质量监测有序开展

一是指导全市8县（区）做好125个薇甘菊监测点的预警监测。二是指导全市8县（区）做好420个耕地土壤环境质量国控点例行监测。三是指导市级20个农膜残留监测点的监测。四是指导临翔区氮、磷流失监测和云县开展养殖小区粪污处理定位监测。

7.参与开展生态农业、循环农业建设

一是配合推进沧源县生态农场建设示范项目。沧源原创农业发展有限公司经县、市、省逐级推荐获批为农业农村部在云南建设的五个生态农场建设示范场之一，目前正在按要求推进各项工作。二是继续配合市绿色食品发展中心开展绿色食品认证。2022年继续配合开展6家企业32.9万亩基地15个产品绿色食品（坚果）认证现场检查，为加快我市绿色食品认证、促进绿色发展贡献了力量。

8.技术培训正常开展

2022年，根据农业环保各项工作开展情况，适时组织开展技术培训4次，培训人数120人次。其中：4月中旬结合省级安排的耕地土壤环境质量类别动态调整数据核查的要求，市站专门组织全市8县（区）专业技术人员进行一对一的“奥维互动地图软件使用”培训，参训人数8人；6月10日为贯彻落实6月7日冯副市长的讲话精神和落实杨树林局长的工作安排，举办了全市受污染耕地安全利用技术培训班，重点讲解了台账建立、安全利用措施落地、第二轮耕地土壤环境质量类别动态调整数据核查等内容，参训人数20人；10月25-27日举办全市外来入侵有害生物防控暨受污染耕地安全利用技术培训班，参训人数31人；组织市、县（区）农业环保科技人员参加中国农业生态环境协会及省级业务技术线上培训4次，参训人数61人次。通过技术培训，市、县（区）农业环保科技人员的业务水平逐步提高，有效推动了农业环保各项工作的正常开展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、污染防治股、资源环境保护股。

（二）决算单位构成

纳入临沧市农业环境保护监测站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个，无行政单位和参照公务员法管理的事业单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市农业环境保护监测站2022年末实有人员编制6人。其中：无行政编制人员、无参公人员，事业编制6人，年末实有事业人员5人。

无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（无离休人员，退休2人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

1.本单位2022年度没有发生政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.本单位2022年度没有发生国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入的支出，故公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市农业环境保护监测站2022年度收入合计1225738.05元。其中：财政拨款收入1225738.05元，占总收入的100%；与上年相比，收入合计增加3162.71元，增长0.26%。其中：财政拨款收入增加3162.71元，增长0.26%；增加的原因是2022年7月有1人退休，增加了退休人员职业年金。本年度未发生上级补助收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。

二、支出决算情况说明

临沧市农业环境保护监测站2022年度支出合计1226322.81元。其中：基本支出1104106.81元，占总支出的90.03%；项目支出122216.00元，占总支出的9.97%；与上年相比，支出合计减少11855.53元，下降0.96%。其中：基本支出增加71531.47元，增长6.93%；增加的原因是单位2022年7月有1名退休人员，追加了退休职工职业年金及工资经费支出。项目支出减少83387.00元，下降40.56%；减少原因是2022年度省级科技转化与推广服务项目减少资金减少。本年度本单位未发生上缴上级支出；经营支出；对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市农业环境保护监测站机构正常运转的日常支出1104106.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1054863.63元，占基本支出的96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费49243.18元，占基本支出的4％。平均工资福利出175810.61元/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市农业环境保护监测站完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出122216.00元（其中：一般公共预算财政拨款资金121631.24元、其他资金584.76元），比上年同期减少83387.00元，下降41%；减少的主要原因是2022年度“科技转化与推广服务”项目资金减少导致支出减少。其中：2130106款（科技转化与推广服务）外来入侵生物防治支出86738.00元，占项目支出总额的71%；2130122款（农业生产发展）土壤污染防治支出34893.24元，占总项目支出总额的29%；2130109款（科技转化与推广服务）支出584.76元，单位无基本建设类项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市农业环境保护监测站2022年度一般公共预算财政拨款支出1225738.05元，占本年支出合计的99.95%。与上年相比减少10390.07元，下降0.84%，减少的主要原因是“科技转化与推广服务”项目资金减少，导致支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出178855.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的15%。主要用于离退休费用9484.75元，事业单位基本养老保险缴费基支出85098.72元、机关事业单位职业年金缴费支出84272.16元；比上年同期增加19691.72元，同比增长12.00%，主要原因分析：机关事业单位职业年金缴费支出比上年增加；

2.卫生健康（类）支出80596.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于事业单位医疗支出59037.27元、公务员医疗补助支出19389.20元、其他行政事业单位医疗支出2170.00元。比上年同期增加1204.67元，同比增长2.00%，增加的主要原因是事业人员职级晋升，导致支出增加。

3.农林水（类）支出898806.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的73%。主要用于事业运行（基本支出）777175.71元，其中：工资福利支出705562.13元、商品服务支出49243.18元，对个人和家庭补助支出22370.40元；

项目支出121631.24元，其中：“科技转化与推广服务”项目支出86738.00元、“农业生产发展”项目支出34893.24元。比上年同期减少81921.54元，同比下降40%，下降的原因是“科技转化与推广服务”项目资金减少，导致支出减少。

4.住房保障（类）支出67479.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、农林水（类）支出、住房保障（类）支出外，单位无其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为16076.89元，完成年初预算的80%。本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。无公务用车购置费支出决算；公务用车运行维护费支出决算为14704.89元，占总支出决算的91.47%；公务接待费支出决算1372.00元，占总支出决算的8.53%，具体是国内接待费支出决算1372.00元，无外事接待事项，故无外事接待费支出，无国（境）外接待费事项，故无国（境）外接待费支出。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市农业环境保护监测站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为16076.89元，完成年初预算的80%。其中：本年度未发生因公出国境活动，故无因公出国（境）费支出；无购置车辆事项，故无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算为14704.89元，完成年初预算的98%；公务接待费支出决算为1372.00元，完成年初预算的27%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约、反对浪费，严格公务接待制度，加强公务接待审批，规范公务接行为，精简和压缩“三公”经费的支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3050.11元，增长23.41%。因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；无公务用车购置费支出，因本年度未发生公务用车购置费，故无与上年对比分析；公务用车运行维护费决算支出14704.89元，与上年同期比增加1678.11元，增长12.88%；增加的主要原因是公务用车购买时间长，车辆修理费支出比上年增加导致，公务接待费决算支出1372.00元，与上年同期比增加1372.00元，增长100%。增加的原是因疫情缓解公务接待费支出比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.本单位本年度未安排因公出国（境）团组事项，故无因公出国（境）费用支出。

2.本年度无购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于外来入侵有害生物调查防治及土壤污染防治相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次，接待人次30人，主要用于县级相关部门到单位报送监测数据及报表等相关工作发生的接待支出。单位无相关国（境）外相关业务，故未发生国（境）外公务接待费支出。本年度未发生外事活动，故无外事接待费支出。

本年度本单位未发生政府基金预算和国有资本经营预算的“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市农业环境保护监测站属财政补助的事业单位，故无机关运行经费支出。

三、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市农业环境保护监测站资产总额27138.66元，其中，流动资产615.43元，固定资产26523.23元；无外投资及有价证券，无在建工程，无形资产9800.00元，已摊销9800.00元，所以无形资产净值为0元，无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比本年资产总额增加19046.34元，增长235%。其中：固定资产增加25460.00元，同比增长100%。增长的原因是新购固定资产所致，无处置房；报废报损固定资产6项，账面原值29099.00元，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，单位政府采购支出总额27530.00元，其中：政府采购货物支出27530.00元；无政府采购工程事项，故无政府采购工程支出；无政府采购服务事项，故无政府采购服务事项支出。授予中小企业合同金额27530.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年临沧市农业环境保护监测站开展了部门整体支出和项目支出绩效自评。项目绩效自评金额121631.24元，共1个项目，绩效自评覆盖率为100%。

根据部门职能，围绕部门年度工作目标，分别从产出、效益、满意度三个方面设置绩效目标9项，其中：产出指标4项，效益指标4项，满意度指标1项。部门整体绩效目标制定与部门履职、年度工作任务相符；目标清晰、细化、可衡量。项目目标设立合理，目标明确、细化、量化。临沧市农业环境保护监测站加强部门整体收入支出的预算绩效管理，保障了机构日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了省农业环境保护监测站、市农业农村局下达的各项业务目标任务。绩效评价严格执行规定的程序，按照真实、客观、公正的要求，结合工作开展情况，项目资金使用情况，绩效分析情况。部门整体绩效目标按序时进度完成较好，各项指标完成全年目标。绩效综合自评为优。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件,此表公开的是一般公共预算财政拨款资金）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件，此表公开的是一般公共预算财政拨款资金）

五、其他重要事项情况说明

单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。